監督索引號53052300436100201000

龍陵縣婦幼保健院2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔全縣婦幼衛生業務技術培訓、指導任務，指導和開展婦幼保健健康教育與健康促進工作，組織母嬰保健技術培訓。負責婦幼衛生監測與信息管理工作。開展婦女保健、兒童保健、出生缺陷防治、預防艾滋病、梅毒乙肝母嬰傳播、推套防艾、計劃生育技術服務及藥具管理、生殖健康服務等工作。提供婦女兒童常見疾病診治、產前篩查、新生兒疾病篩查等基本醫療服務。參與區域內的傳染病防治等醫療服務。

（二）2023年度重點工作任務概述

一是以轄區聯動抓實公共衛生管理。以核心指標孕產婦管理、兒童管理、婚檢、高危孕產婦、兒童管理、基本避孕、納入醫共體考核指標，成為縣鄉村三級聯動機制，提升全縣婦幼健康管理水平。抓實指標背后的問題提升婦幼全周期管理工作。二是申報科研項目。《龍陵縣孕產婦貧血患病干預措施研究和應用》2023年完成數據收集并制定干預措施，2023年孕產婦貧血患病率有所下降。三是對高危孕產婦、高危兒童、婚檢指導周報制度，對存在問題的孕產婦、兒童進行追蹤管理，婚檢不達標的一周一對接，一月一約談，截至11月公共衛生指標基本達標。四是優化服務推廣診療規范提升醫生同質化管理。在全院各科室推廣檢驗、藥劑、影像臨床化、規范合理用藥合理檢查。推行服務規范優化服務流程，建立一站式分診服務。梳理了各部及相關醫技科室診療常規提升規范診療率。加強醫保及病案編碼的指導和監管提升病案規范率。五是兩癌篩查借助醫共體專家團優質醫療下沉鄉鎮做到防治結合。六是推出婦科、產兒科新模式。產科推出專屬服務（從婚檢-孕期-產后-嬰兒）全程一對一服務模式。與縣醫院簽訂合作模式縣醫院專家團隊全程管理保證母嬰安全。新生兒推出袋鼠式護理提供全程陪娩和住院全程管理的模式，打造產兒科聯合服務模式。婦科建立無陪護病房和無痛病房，提升患者滿意度。七是與上海新華醫院建立兒童保健科室共建基地。開設新華醫院互聯網門診，建立兒童孤獨癥線上和居家干預。開展兒童保健走社區，青春期保健走校園提升兒童心理健康管理。開設讀書困難癥門診，2023年來，共開展發育行為篩查（普篩）2期，共篩查3728人，篩出異常130人，陽性率3.49％，預約隨訪123人。八是建立0-6歲兒童先心篩查基地。0-6歲兒童3305人次，其中篩出陽性282人，陽性檢出率8.53%，經專家會診，在282人，有手術指針51人，占陽性兒童的18.09%，心臟存在生理性缺陷的158人，占檢查人數的4.78%，需持續追蹤陽性患者73人。九是強化母嬰康養中心，規范產后管理，創新產后康養一體化新模式。2023年1月1日至今康養中心入住91人、門診診療930人，開展產康走社區，建立互聯網模式提升婦幼保健管理。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置個20內設機構，包括：院辦、黨辦、工會、醫務科、財務科、質控辦、護理部、感控辦、藥劑科、檢驗科、醫學影像科、后勤科、醫保辦、發熱哨點、口腔科、中醫科、人事科、婦女保健部、兒童保健部、孕產保健部。我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

龍陵縣婦幼保健院作為二級預算單位納入2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣婦幼保健院2023年末實有人員編制43人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制43人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員40人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。

年末其他人員59人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制4輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

(一)龍陵縣婦幼保健院2023年度無政府性基金收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

(二)龍陵縣婦幼保健院2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣婦幼保健院2023年度收入合計19,599,485.98元。其中：財政撥款收入8,744,969.74元，占總收入的44.62%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入10,854,516.24元（含教育收費元），占總收入的55.38%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加32,098.27元，增長0.16%。其中：財政撥款收入增加123,360.51元，增長1.43%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入減少91,262.24元，下降0.83%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是:1.財政補助2023年收入數8,744,969.74元，2022年收入數8,621,609.23元，比上年增加123,360.51元，增長1.43%。財政補助與去年相比增加了123,360.51元，是事業人員比上年減少3人，原因是退休；獎勵性績效工資增加，原因是年底獎勵性績效工資2023年隨月發放。項目收入減少主要是基本公共衛生項目、突發公共衛生項目、重大公共衛生服務項目經費減少。2.2023年事業收入10,854,516.24元，2022年收入10,945,778.48元，比上年減少91,262.24元，下降0.83%。事業收入減少的原因是門診病人及住院病人的減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣婦幼保健院2023年度支出合計19,469,487.83元。其中：基本支出16,778,109.22元，占總支出的86.18%；項目支出2,691,378.61元，占總支出的13.82%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經營支出元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加371,828.57元，增長1.95%。其中：基本支出增加1,254,210.53元，增長8.08%；項目支出減少882,381.96元，下降24.69%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是:1.財政補助2023年支出數8,744,969.74元，2022年支出數8,621,609.23元，比上年增加123,360.51元，增長1.43%。財政補助與去年相比增加了123,360.51元，是事業人員比上年減少3人，原因是退休；獎勵性績效工資增加，原因是年底獎勵性績效工資2023年隨月發放。項目支出減少主要是基本公共衛生項目、突發公共衛生項目、重大公共衛生服務項目經費減少。事業支出增加的原因藥品耗材辦公支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣婦幼保健院單位機構正常運轉的日常支出16,778,109.22元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出10,094,014.53元，占基本支出的60.16％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費6,684,094.69元，占基本支出的39.84％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣婦幼保健院單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出2,691,378.61元。其中：基本建設類項目支出528,000.00元。具體為： 1.2023年基本公共衛生服務項目支出1,062,401.48元。2023年收入基本公共衛生服務工作項目經費1,062,401.48元，支出1,062,401.48元，結余0元。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金使用100%。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

2.其他公共衛生支出項目支出23,325.47元。2023年收入其他公共衛生支出項目經費23,325.47元，支出23,325.47元，結余0元。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

3.重大公共衛生服務項目支出10,820.38元。2023年收入重大公共衛生服務項目經費10,820.38元，支出10,820.38元，結余0元。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

4.基本建設類項目支出528,000.00元。與上年對比增加408,000.00元，2023年基本建設類項目收入支出528,000.00元,結余0元。2022年收入基本建設類項目經費120,000.00元，支出120,000.00元。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金使用100%。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

5.醫療衛生機構能力建設項目支出1,066,831.28元。與上年對比增加169,952.88元，2023年醫療衛生機構能力建設項目收入支出1,066,831.28元，結余0元。2022年收入醫療衛生機構能力建設經費896,878.40元，支出896,878.40元。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金使用100%。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣婦幼保健院2023年度一般公共預算財政撥款支出8,744,969.74元,占本年支出合計的44.92%。與上年相比增加123,360.51元，增長1.43%,主要原因是事業人員比上年減少3人，原因是退休；獎勵性績效工資增加，原因是年底獎勵性績效工資2023年隨月發放。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出719,842.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.23%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費和職業年金支出其中：(1).款級科目2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出611,510.40元；(2).款級科目2080506機關事業單位職業年金繳費支出108,331.94元。

9.衛生健康（類）支出8,025,127.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.77%。主要用于人員經費支出、辦公費、專用材料費、水電費、辦公設備購置等機構運轉支出。其中：(1).款級科目21004公共衛生支出6,340,054.67元。分別為項級科目2100408基本公共衛生服務支出1,062,401.48元，項級科目2100409重大公共衛生服務支出17,165.38元，項級科目2100403 醫療服務與保障能力、基建項目支出5,039,678.13元，項級科目2100499其他公共衛生支出220,809.68。(2).款級科目21011行政事業單位醫療支出574,572.73元。分別為項級科目21001102事業單位醫療支出337,308.66元，項級科目21001103公務員醫療補助支出221,192.20元，項級科目2101199其他行政事業單位醫療支出16,071.87元。(3).款級科目21099其他衛生健康支出767,500.00元（醫療衛生機構能力建設資金用于專用設備購置）。(4).款級科目21002婦幼保健醫院支出343,000.00元用于單位基建項目。

10.節能環保（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為40,000.00元，決算為40,000.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為40,000.00元，決算為40,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣婦幼保健院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為40,000.00元，支出決算為40,000.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為40,000.00元，決算為40,000.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于年初預算數。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加19,190.52元，增長92.22%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加19,190.52元，增長92.22%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是公務用車運行維護費支出增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于醫療衛生服務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，較上年無增減變動。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣婦幼保健院資產總額16,347,899.75元，其中，流動資產12,161,960.47元，固定資產2,674,991.90元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,860,330.00元，無形資產484,711.17元（凈值），其他資產0元（凈值）。與上年相比，本年資產總額增加1,873,923.79元，其中固定資產增加908,378.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額105,910.00元，其中：政府采購貨物支出68,675.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出37,235.00元。授予中小企業合同金額105,910.00元，其中：授予小微企業合同金額105,910.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300436100201111