監督索引號53052300436100501000

龍陵縣衛生健康局監督執法所2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

按照縣委、縣人民政府和龍陵縣衛生健康局的工作安排部署及有關指示，龍陵縣衛生健康局監督執法所主要行使以下職責：

1.負責組織實施全縣衛生監督工作計劃，對下級衛生監督工作進行監督、檢查和指導。2.負責由縣級承擔的衛生許可和執業許可申請的受理、初審、上報、批準后證書發放工作。3.開展職業衛生、放射衛生、消毒產品衛生、飲用水衛生、學校衛生、公共場所衛生、醫療衛生、傳染病防治的衛生監督工作。4.負責開展健康產品的抽檢工作。5.負責衛生法律、法規、政策的宣傳和咨詢工作。6.負責全縣衛生監督信息的收集、整理、分析和報告工作。7.根據規定對新、改、擴建建設工程項目的選址、設計和實施進行衛生審查。8.負責全縣衛生監督協管工作的組織、指導和管理。9.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項，承擔縣衛生健康局授權和委托辦理的其他工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

一是依法做好衛生行政許可審批工作，醫療機構、醫師、護士執業注冊全面實行電子化注冊，辦結率和公示率達100%，窗口服務滿意度測評達96%以上。

二是強化監督執法工作。以衛生行政許可、經常性衛生監督為重點，以專項整治為抓手，加大對公共衛生、醫療衛生（含中醫藥）、職業衛生、放射衛生、傳染病防治、餐飲具集中消毒等的監督檢查力度，加強案件查辦力度，提高社會警示效果。

三是積極組織，全面完成“雙隨機、一公開”抽檢工作任務。嚴格查處違法行為，按規定對國家隨機監督抽查工作情況進行公開。

四是嚴厲打擊非法行醫。充分發揮牽頭抓總、案件查處的核心骨干作用，積極聯合公安等執法部門，認真分析研判各鄉鎮協管站提供的非法行醫線索，以無證行醫、黑醫、游醫、無證牙醫等為查處重點，嚴厲打擊非法行醫。

五是有效落實監測工作。積極協調，開展監督抽樣及督促被監管企業（單位）委托有資質的檢測機構檢測，有效落實餐飲具消毒、醫院感染、公共場所、學校衛生、生活飲用水等監測工作。

六是抓好常態化疫情防控，鞏固省級文明城市、國家衛生縣城創建成果，深化拓展愛國衛生運動，著力抓好公共衛生監管工作。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置6個內設機構，包括：辦公室、監督服務科、醫療衛生監督科、綜合衛生監督科、職業與放射衛生監督科、法制稽查科。我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

龍陵縣衛生健康局監督執法所作為二級預算單位納入龍陵縣衛生健康局部門2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣衛生健康局監督執法所2023年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制7人（含參公管理事業編制7人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員7人，非參公管理事業人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣衛生健康局監督執法所2023年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。龍陵縣衛生健康局監督執法所2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣衛生健康局監督執法所2023年度收入合計1,727,420.44元。其中：財政撥款收入1,727,420.44元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加108,380.50元，增長6.69%。其中：財政撥款收入增加108,380.50元，增長6.69%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業收入增加0.00元，較上年無增減變動；經營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加0.00元，較上年無增減變動。財政撥款收入增加108,380.50元，主要原因是工資標準提高、機關事業單位基本養老保險繳費增加90,730.09元；公用經費增加14,665.51元；項目經費增加2,984.90元，主要是公共衛生服務項目費用增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣衛生健康局監督執法所2023年度支出合計1,727,420.44元。其中：基本支出1,271,117.30元，占總支出的73.58%；項目支出456,303.14元，占總支出的26.42%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加91,080.50元，增長5.57%。其中：基本支出增加88,095.60元，增長7.45%；項目支出增加2,984.90元，增長0.66%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。基本支出增加88,095.60元，主要原因是人員工資標準提高支出增加90,730.09元,商品和服務支出減少2,634.49元；項目經費支出增加2,984.90元,項目支出增加主要原因為辦公費、專用材料費及辦公設備購置費用等增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣衛生健康局監督執法所單位機構正常運轉的日常支出1,271,117.30元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,145,062.89元，占基本支出的90.08％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費126,054.41元，占基本支出的9.92％。人均基本支出181,588.19元，其中：人均人員經費支出163,580.41元，人均公用經費支出18,007.77元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣衛生健康局監督執法所單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出456,303.14元。其中：基本建設類項目支出0.00元，衛生健康支出456,303.14元。具體項目開支及開展工作情況：2023項目支出共計456,303.14元，其中：2023年艾滋病防治中央補助項目資金10,000.00元；2023年非稅收入彌補執法成本項目補助資金21,036.46元；2023年基本公共衛生服務項目支出420,581.68元,2023年衛生監督專兼職協管員配套專項經費縣級補助項目資金4,685.00元;通過項目實施非法行醫亂行醫得到有效遏制，通過對醫療機構時時監督核查，各醫療機構在規范行醫，規范操作、規范管理得到進一步加強，傳染病及職業病防控工作得到有效改善和加強。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣衛生健康局監督執法所2023年度一般公共預算財政撥款支出1,727,420.44元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加108,380.50元，增長6.69%,主要原因是人員和公用經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出124,627.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.21%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

9.衛生健康（類）支出1,602,793.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.79%。主要用于工資福利支出1,020,435.53元（包含基本工資332,200.00元、津貼補貼465,174.00元、獎金132,688.00元、職工基本醫療保險繳費57,913.24元、公務員醫療補助繳費29,152.52元、其他社會保障繳費3,307.77元）；商品和服務支出562,657.55元（包含辦公費35,092.05元、水費1,038.80元、電費8,697.01元、郵電費17,528.72元、差旅費51,980.00元、維修（護）費829.00元，培訓費4,685.00元、公務接待費3,651.00元、專用材料費10,000.00元、勞務費337,529.02元、工會經費14,498.88元、其他交通費77,128.07元);資本性支出19,700.00元，全部用于辦公設備購置。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為15,000.00元，決算為3,651.00元，完成年初預算的24.34%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為15,000.00元，決算為3,651.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的24.34%，具體是國內接待費支出決算3,651.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣衛生健康局監督執法所2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為15,000.00元，支出決算為3,651.00元，完成年初預算的24.34%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為15,000.00元，決算為3,651.00元，完成年初預算的24.34%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是單位嚴格執行三公經費厲行節約，嚴控經費預算收支。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少347.00元，下降8.68%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算減少0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少0.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算減少347.00元，下降8.68%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是單位嚴格執行三公經費厲行節約，嚴控經費預算收支。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級監督執法部門檢查督導工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣衛生健康局監督執法所2023年機關運行經費支出126,054.41元，比上年增加14,665.51元，增長13.17%，主要原因是辦公費、電費、郵電費、維修（護）費、工會經費和其他交通費增加。單位機關運行經費主要用于辦公費4,811.00元、水費1,038.80元、電費8,697.01元、郵電費17,528.72元、維修（護）費829.00元，公務接待費3,651.00元、工會經費14,498.88元、其他交通費75,000.00元。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣衛生健康局監督執法所資產總額255,832.15元，其中，流動資產44,273.35元，固定資產211,558.80元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少36,471.79元，其中固定資產減少26,379.30元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額20,960.00元，其中：政府采購貨物支出20,960.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額20,960.00元，其中：授予小微企業合同金額20,960.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300436100501111