監督索引號53052300436100101000

龍陵縣疾病預防控制中心2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

完成國家和省市縣下達的疾病預防控制任務，實施疾病預防控制規劃、方案，組織開展轄區內疾病爆發調查處理和報告，負責轄區內預防性生物制品管理，組織實施預防接種工作；負責轄區內突發公共衛生事件的調查與信息收集、報告，實施控制措施，管理轄區疫情及相關公共衛生信息；開展常見病原微生物檢驗監測和常見毒物、污染物的檢驗鑒定；開展疾病監測和食品衛生、職業衛生、放射衛生、學校衛生和環境衛生等領域健康危害因素監測；承擔衛生行政部門委托的衛生監督執法相關的檢驗監測任務；組織開展健康教育與健康促進；負責對下級疾病預防控制機構的業務指導、人員培訓和業務考核，指導轄區內醫療衛生機構傳染病防治工作；承擔國家基本公共衛生服務工作的培訓、督查、指導與評價，并提供相關數據。

（二）2023年度重點工作任務概述

龍陵縣疾病預防控制中心2023年加強疾病預防控制工作的管理、改善內部環境、認真執行財務制度、加強財務管理、有力促進了疾控工作的開展，積極順應會計工作在社會主義市場經濟運行過程中的發展要求，完成上級主管部門交給的各項工作任務，完成財政、衛生部決算工作，圓滿完成了本年度各項事業計劃及任務。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置14個內設機構，包括：辦公室、財務室、麻風病結核病防治科、檢驗科、地方病防治科、綜合衛生科、寄生蟲病防治科、質控科、艾滋病防治科、綜合門診部、健康教育科、計劃免疫規劃科、急性傳染病防治科、慢性非傳染性疾病防治科。

（二）決算單位構成

龍陵縣疾病預防控制中心作為二級預算單位納入龍陵縣衛生健康局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣疾病預防控制中心2023年末實有人員編制51人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制51人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員50人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員24人（離休0人，退休24人）。

年末其他人員1人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員1人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。（實有車輛6輛，非三公經費開支車輛3輛）。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣疾病預防控制中心2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；龍陵縣疾病預防控制中心2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣疾病預防控制中心2023年度收入合計16,258,710.96元。其中：財政撥款收入15,397,791.52元，占總收入的94.70%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入860,919.44元（含教育收費0.00元），占總收入的5.30%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少1,639,921.14元，下降9.16%。其中：財政撥款收入減少148,285.86元，下降0.95%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入減少1,491,635.28元，下降63.40%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是：2023年取消核酸檢測，項目資金撥款減少，事業收入減少(事業收入來源為核酸檢測收入)

二、支出決算情況說明

龍陵縣疾病預防控制中心2023年度支出合計16,202,989.59元。其中：基本支出7,424,845.54元，占總支出的45.82%；項目支出8,778,144.05元，占總支出的54.18%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1,695,642.51元，下降9.47%。其中：基本支出減少1,192,756.12元，下降13.84%；項目支出減少502,886.39元，下降5.42%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是：2023年取消核酸檢測，事業收入減少，績效工資也相應減少；應對疫情防控方面的支出減少，項目支出也相應減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣疾病預防控制中心單位機構正常運轉的日常支出7,424,845.54元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出7,283,661.94元，占基本支出的98.10％；工會經費、公務用車運行維護費等公用經費141,183.60元，占基本支出的1.90％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣疾病預防控制中心為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出8,778,144.05元。其中：基本建設類項目支出0.00元。公共衛生服務項目支出8,778,144.05元。2023年收入公共衛生服務項目工作經費8,833,865.42元，支出8,778,144.05元，年末結轉和結余55,721.37元。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金使用99.37%。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。項目開展及完成情況：做好國家免疫規劃疫苗及國家要求的應急儲備疫苗需求計劃，組織轄區內0-6歲適齡兒童的國家免疫規劃疫苗接種實施，保證疫苗應用效果評估和疑似預防接種異常反應監測達到國家和省級要求，保證以鄉鎮（街道）為單位適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率達到95%以上，保護兒童身體健康；開展重大慢性病早期篩查干預項目，落實慢性病及其相關危險因素監測；65歲及以上老年人、原發性高血壓和2型糖尿病患者、嚴重精神障礙患者、結核病患者列為重點人群，提供針對性的健康管理服務；開展對重點疾病及危害因素監測，有效控制疾病流行，為制定相關政策提供依據；保持重點地方病防治措施全面落實；開展職業病監測，最大限度保護放射人員、患者和公眾的健康權益；同時推進健康素養促進、衛生應急等方面工作；持續開展全縣轄區范圍內重點人群、重點單位及重點場所新冠監測工作，2023年共檢測樣本28777份；推動優化、整合及拓展現有傳染病監測網絡，為長期、連續、系統地收集疫情信息，實現數據的深度分析與綜合利用提供技術支持；開展病毒性腹瀉暴發疫情監測，掌握病毒性腹瀉暴發疫情的主要病原及其流行特征，開展病毒性腹瀉暴發疫情調查處置；減少艾滋病新發感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情總體下降。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣疾病預防控制中心2023年度一般公共預算財政撥款支出15,397,791.52元，占本年支出合計的95.03%。與上年相比減少148,285.86元，下降0.95%，主要原因是：取消核酸檢測，應對疫情防控方面的支出減少，項目支出也相應減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出729,568.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.74%。主要用于：機關事業單位基本養老保險繳費支出723,168.80元，就業見習補貼6,400.00元。

9.衛生健康（類）支出14,668,222.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.26%。主要用于：疾病預防控制機構支出6,040,664.39元，基本公共衛生服務514,846.76元，重大公共衛生專項7,340,513.31元，事業單位醫療費394,950.90元，公務員醫療補助258,212.04元，其他行政事業單位醫療支出19,035.32元,其他衛生健康支出（新冠采樣終端機采購支出）100,000.00元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為60,000.00元，決算為60,000.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為60,000.00元，決算為60,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣疾病預防控制中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為60,000.00元，支出決算為60,000.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為60,000.00元，決算為60,000.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加00.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于疾病預防控制所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣疾病預防控制中心2023年機關運行經費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%，主要原因是:我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣疾病預防控制中心資產總額28,131,492.98元，其中，流動資產11,418,302.03元，固定資產13,513,190.95元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程3,200,000.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加7,753,959.99元，其中固定資產增加6,820,549.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產42項，賬面原值183,421.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1,269,138.77元，其中：政府采購貨物支出212,450.00元；政府采購工程支出955,700.00元；政府采購服務支出100,988.77元。授予中小企業合同金額1,148,555.00元，其中：授予小微企業合同金額1,148,555.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300436100101111