監督索引號53052300436101000

龍陵縣衛生健康局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣衛生健康局是全縣衛生系統行政主管部門，主要職責有：貫徹執行黨和國家的衛生工作方針、政策及相關法律法規，結合實際，制訂衛生工作的相關政策和管理辦法；推進醫藥衛生體制改革；依法行政，實施衛生監督；制訂實施全縣疾病預防控制規劃，加強突發衛生事件應急隊伍建設；研究制訂全縣婦幼衛生工作規劃；負責組織實施基本藥物制度；建立和完善醫療機構補償機制；擬定全縣農村衛生工作規劃和政策措施；組織制訂全縣衛生人才發展規劃，加強衛生人才整體性資源開發；研究制訂全縣中醫藥、中西醫結合及民族民間醫藥發展規劃；貫徹國家愛國衛生工作規劃，組織實施全縣愛國衛生工作；負責全縣防治艾滋病的日常工作；認真落實國家基本公共衛生各項方針政策。

（二）2023年度重點工作任務概述

1．基本公衛工作有序開展。一是健康宣教成效明顯。組建了“點餐式”的個性化健康教育團隊開展“五進”活動，群眾預防疾病和促進健康的能力有效提高，全縣職業病防治體系基本形成。二是慢病、傳染病、地方病管理規范。全縣高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙患者規范管理率分別達93.29%、91.24%、99.87%，甲乙類法定傳染病報告率139.6575/10萬（不含新冠），低于過去5年的平均水平，艾滋病“三個90%”分別達94.79%、95.6%、97.6%，持續保持無經血傳播、無母嬰傳播。三是“一老一小”服務體系持續健全。全縣注冊登記有托育服務資質園（所）7所，登記托位610個，每千人口托位數2.2個，龍陵縣愛樂琦幼兒園被命名為市級示范托育機構和云南省第一批“AA”等級省級示范托育機構。全縣共有養老床位908張，每千名老人擁有床位18.1張，縣域內90%以上的養老機構與醫療衛生機構簽約服務。四是婦女兒童健康管理進一步加強。完善落實三孩生育政策各項配套支持政策，加強母嬰安全管理，推進優化生育政策落實。全縣孕產婦系統管理率90.32%，住院分娩率99.92%，新生兒篩查率99.53%，3歲以下兒童系統管理率80.33%。

2．中醫藥和老齡工作顯著提升。龍陵縣持續加大中醫藥工作力度，大力實施全縣中醫藥服務能力提升工程，全縣中醫藥服務能力顯著增強。2023年建成省級中醫專家工作站4個，穩步推進3個省級中醫特色專科建設，全縣10個鄉鎮衛生院均建成中醫館，建成15個中醫閣，均配備了300種以上中藥飲片配和相應的中醫診療設備，均能開展8類以上中醫藥適宜技術；121個村衛生室全部配有中醫藥服務人員和中醫藥適宜技術。全國基層中醫藥工作示范縣創建工作順利推進，持續推進全縣中醫藥人才培養和技術創新，人民群眾對中醫藥服務的認知和獲得感明顯提升。截至目前，共為65歲及以上老年人累計建檔39057人，健康管理26216人，健康管理率67.12%；共為65歲及以上老年人家庭醫生簽約35088人，履約33279人，履約率94.84%，春節及重陽節分別對17名和16名百歲老人開展了慰問。

3．健康扶貧與鄉村振興落實落細。全縣10個鄉鎮衛生院和121個衛生室省級標準化達標率均達100%。2023年以來，脫貧人口高血壓、糖尿病、肺結核、嚴重精神病障礙4種慢病簽約9230人，履約9156人，履約率99.19%；完成《云南省政府救治平臺》推送衛生健康工作事項72件，辦結率100%。全縣監測對象救治率100%，無一人因病返貧、因病致貧。

4．項目建設工作穩步推進。縣人民醫院遷建項目傳染樓、氧站已完工，具備使用條件，住院樓已封頂，已累計完成投資約23,900.00萬元；縣中醫院建設項目住院樓已封頂，已累計完成投資達4,800萬元；縣婦幼保健院遷建項目前期工作已完成，根據項目推進安排適時進行招投標；勐糯鎮中心衛生院遷建項目按原定計劃穩步進，已完成初驗發現問題的整改工作，能實現明年6月份以前整院搬遷的目標。同時，已成立縣人民醫院勐糯院區，在推進項目建設的同時，提升醫療服務水平，逐步把勐糯中心衛生院建成龍陵縣的次醫療中心；單采血漿業務用房建設項目，國藥集團正在開展招投標工作；康安醫院建設項目，正在辦理土地報批手續。

5．醫藥領域腐敗問題集中整治工作有力開展。按照要求深入開展全縣醫藥領域腐敗問題集中整治工作，成立專班、制定工作方案，召開協作機制聯席會議1次、聯絡員會商會1次，協作單位及全縣各醫療衛生機構共召開思想動員會及推進會52次，深入開展全縣醫藥行業全領域、全鏈條、全覆蓋的專項整治工作，截至目前未發現醫藥領域腐敗問題集中整治問題線索及信訪舉報線索。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置9個內設機構，包括：黨工委辦公室、辦公室、人事股、規劃財務及信息化股、醫政醫管科教及體制改革股、防治艾滋病及疾病預防控制股、婦幼及人口監測與家庭發展股、中醫藥管理及健康發展股、政策法規及綜合監督股。所屬單位15個，分別是：

1.龍陵縣衛生健康局監督執法所

2.龍陵縣人民醫院

3.龍陵縣中醫醫院

4.龍陵縣疾病預防控制中心

5.龍陵縣婦幼保健院

6.龍陵縣龍山鎮河頭衛生院

7.龍陵縣龍江鄉中心衛生院

8.龍陵縣鎮安鎮中心衛生院

9.龍陵縣龍新鄉衛生院

10.龍陵縣象達鎮中心衛生院

11.龍陵縣平達中心鄉衛生院

12.龍陵縣臘勐鎮衛生院

13.龍陵縣勐糯鎮中心衛生院

14.龍陵縣碧寨鄉衛生院

15.龍陵縣木城鄉衛生院。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣衛生健康局2023年度部門決算編報的單位共16個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位14個。分別是：

1.行政單位：龍陵縣衛生健康局（本級）

2.參照公務員法管理的事業單位：龍陵縣衛生健康局監督執法所

3.其他事業單位：龍陵縣人民醫院、龍陵縣中醫醫院、龍陵縣疾病預防控制中心、龍陵縣婦幼保健院、龍陵縣龍山鎮河頭衛生院、龍陵縣龍江鄉中心衛生院、龍陵縣鎮安鎮中心衛生院、龍陵縣龍新鄉衛生院、龍陵縣象達鎮中心衛生院、龍陵縣平達中心鄉衛生院、龍陵縣臘勐鎮衛生院、龍陵縣勐糯鎮中心衛生院、龍陵縣碧寨鄉衛生院、龍陵縣木城鄉衛生院。

納入龍陵縣衛生健康局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣衛生健康局2023年末實有人員編制719人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制2人），事業編制698人（含參公管理事業編制13人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業人員7人，非參公管理事業人員660人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員278人（離休0人，退休278人）。

年末其他人員799人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員124人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬15人。

車輛編制34輛，在編實有車輛33輛。（木城衛生院：車輛編制3輛，實有車輛2輛）

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣衛生健康局2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣衛生健康局2023年度收入合計462,159,959.38元。其中：財政撥款收入173,797,546.03元，占總收入的37.61%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入287,975,077.13元（含教育收費元），占總收入的62.31%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入387,336.22元，占總收入的0.08%。與上年相比，收入合計減少36,823,096.32元，下降7.38%。其中：財政撥款收入增加16,889,507.56元，增長10.76%，原因是2023年財政項目撥款收入增加；上級補助收入0元，較上年無增減變動；事業收入減少53,932,708.53元，下降15.77%，原因是2023年各醫療衛生單位因疫情防控進入常態化后醫療收入有所減少；經營收入0元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0元，較上年無增減變動；其他收入增加220,104.65元，增長131.62%，主要是各醫療衛生單位存款利息收入、捐贈收入、藥品盤盈收入等較上年增長。

二、支出決算情況說明

龍陵縣衛生健康局2023年度支出合計467,773,711.31元。其中：基本支出364,405,504.88元，占總支出的77.90%；項目支出103,368,206.43元，占總支出的22.10%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少121,986,672.20元，下降20.68%。其中：基本支出減少42,872,459.47元，下降10.53%,原因是2023年辦公費、印刷費、手續費、郵電費、維修（護）費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、對個人和家庭的補助較2022年減少；項目支出減少79,114,212.73元，下降43.35%，原因是2023年各醫療衛生單位辦公費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、其他商品和服務支出（新冠疫情防控相關支出）、獎勵金、房屋建筑物購建、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他交通工具購置、無形資產購置減少；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣衛生健康局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出364,405,504.88元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出193,102,067.86元，占基本支出的52.99％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費171,303,437.02元，占基本支出的47.01％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣衛生健康局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出103,368,206.43元。其中：基本建設類項目支出13,528,000.00元。具體項目開支及開展工作情況主要用于公共衛生服務補助項目36,305,257.65元，公立醫院補助項目10,633,269.67元，2023年度行政事業單位養老支出（離退休）項目2,400.00元，基層醫療衛生機構16,352,904.85元，計劃生育事務2,088,347.30元，救治能力提升工程項目建設資金項目4,750,000.00元，就業補助項目483，500.00元，抗疫特別國債醫療衛生專項資金項目29,650,000.00元，醫療救助支出64,144.16元，衛生健康管理事務支出項目20,400.00元，中醫藥支出項目41,646.60元，其他衛生健康支出（醫療衛生機構能力建設）項目2,976,336.2元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣衛生健康局2023年度一般公共預算財政撥款支出144,147,546.03元,占本年支出合計的30.82%。與上年相比減少3,543,692.44元，下降2.40%,主要原因是公立醫院、基層醫療衛生機構、基本公共衛生服務、突發公共衛生事件應急處理、其他公共衛生支出、中醫藥、計劃生育事務等醫療衛生與計劃生育支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出11,862,297.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.23%。主要用于行政單位離退休6,000.00元，事業單位離退休25,800.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出8,936,961.76元，機關事業單位職業年金繳費支出1,728,279.04元，就業見習補貼466,900.00元，其他就業補助支出200,000.00元，死亡撫恤498,357.00元。

9.衛生健康（類）支出129,937,733.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.14%。主要用于行政運行3,003,644.54元，其他衛生健康管理事務支出299,493.45元，綜合醫院17,966,829.39元，中醫（民族）醫院6,704,347.56元，婦幼保健醫院343,000.00元，其他公立醫院支出690,700.93元，鄉鎮衛生院32,286,561.19元，其他基層醫療衛生機構支出8773964.58元，疾病預防控制機構6,040,664.39元，衛生監督機構1,081,837.87元，婦幼保健機構5,039,678.13元，基本公共衛生服務19,730,081.81元，重大公共衛生服務9,497,009.89元，突發公共衛生事件應急處理5,578,348.76元，其他公共衛生支出370,809.68元，其他中醫藥支出41,646.60元，其他計劃生育事務支出2,088,347.30元，行政單位醫療235,314.53元，事業單位醫療4,074,197.62元，公務員醫療補助2,647,795.48元，其他行政事業單位醫療支出248,038.76元，其他醫療救助支出64,144.16元，其他衛生健康支出3,131,276.81元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出2,347,514.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.63%。主要用于住房公積金2,347,514.80元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為元，決算為225,158.40元，完成年初預算的94.60%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為173,000.00元，決算為187,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的83.05%，完成年初預算的108.09%；公務接待費支出年初預算為65,000.00元，決算為38,158.40元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的16.95%，完成年初預算的58.71%，具體是國內接待費支出決算38,158.40元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣衛生健康局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為238,000.00元，支出決算為225,158.40元，完成年初預算的94.60%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為173,000.00元，決算為187,000.00元，完成年初預算的108.09%；公務接待費支出年初預算為65,000.00元，決算為38,158.40元，完成年初預算的58.71%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是2023年踐行厲行節儉壓縮三公經費開支。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加17,582.60元，增長8.47%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加33,191.50元，增長21.58%；公務接待費支出決算減少15,608.90元，下降29.03%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是公務車使用年限過長，修理維護費用增多導致公務用車購置及運行費較上年增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為10輛。主要用于參加上級會議培訓、到鄉鎮督導檢查各項工作落實情況所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次409人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門及其他縣區友鄰單位到我縣檢查指導基本公共衛生服務、健康素養促進、傳染病防治、衛生應急、衛生創建、計劃生育指導、醫改、民營醫院監管、綜合考核、等級醫院建設等發生的接待支出。發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣衛生健康局2023年機關運行經費支出535,396.71元，比上年減少39,105.46元，下降6.81%，主要原因是2023年縣級村醫補助支出較上年減少，基本支出下公用經費減少，所以機關運行經費減少。部門機關運行經費主要用于開支財政基本支出安排的辦公費、水電費、臨時人員工資、村醫工資等支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣衛生健康局資產總額888,622,776.02元，其中，流動資產394,881,735.47元，固定資產215,447,396.11元，對外投資及有價證券1213,919.60元，在建工程270,469,431.58元，無形資產5,105,400.82元，其他資產1,504,892.44元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少174,432,243.52元，其中固定資產減少247,034,222.38元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額29,249,198.28元，其中：政府采購貨物支出20,934,710.07元；政府采購工程支出2,774,617.30元；政府采購服務支出5,539,870.91元。授予中小企業合同金額18,424,103.45元，其中：授予小微企業合同金額11,424,854.37元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300436101111