監督索引號53052300436101201000

目錄

第一部分 龍陵縣象達鎮中心衛生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣象達鎮中心衛生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣象達鎮中心衛生院主要職能有：宣傳貫徹黨和政府的各項醫療衛生方針政策，嚴格執行有關醫療衛生健康事業發展的法律法規；嚴格執行國家醫保政策；提供基本醫療衛生服務，開展農村常見病、多發病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護理；貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度；組織實施國家計劃免疫和婦幼衛生保健工作；組織落實國家基本公共衛生服務各項工作措施；協助開展突發公共衛生事件應急調查和處理工作，承擔區域內公共衛生相關信息的收集和報告；提供計劃生育技術指導和服務；對所屬行政村衛生室實行一體化管理，承擔對村衛生室和鄉村醫生的業務管理和指導；協助做好愛國衛生工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年以來，龍陵縣象達鎮中心衛生院在各級黨委、政府的高度重視和堅強領導下，在縣衛健局的精心指導下，深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，凝心聚力，攻堅克難，創新舉措，狠抓落實，努力開創全縣衛生健康工作新局面。現將工作開展情況總結如下：

1.健康扶貧工作扎實推進。一是減輕貧困人口醫療費用負擔。二是全鎮整體醫療服務能力不斷增強。三是健康扶貧“三個一批”工作有效落實。四是提高家庭醫生簽約服務質量。五是開展29種大病集中篩查。

2.醫療服務能力明顯增強。目前，全鎮15個農村衛生室均達到云南省標準化衛生室的要求，衛生室都配備了能滿足當地群眾日常就診需求的藥品及器材。全鎮人民尤其是困難群體的健康需求保障能力得到顯著增強。

3.醫療衛生服務體系建設不斷完善。借助滇西邊境浦發扶貧投資基金項目，貧困村衛生室的維修加固及附屬設施建設，目前全部投入使用。

4.婦幼保健工作順利推進。一是抓好居民健康檔案管理。二是抓好孕產婦健康管理。三是抓好兒童健康管理。四是“三病”母嬰阻斷工作扎實有效。五是云南省關愛婦女兒童健康行動扎實推進。六是計劃生育技術服務工作順利推進。

5.計劃生育工作進展順利。一是持續推進全面兩孩政策的實施，積極引導群眾按政策生育。二是持續推進全員人口信息化建設。三是持續抓實計劃生育各項優惠政策的落實，切實維護好群眾利益。

6.中醫藥工作、健康產業、老齡工作穩步推進。一是鞏固提升基層中醫藥服務能力，中醫就醫環境和服務條件極大改善。二是重視中醫藥人才引進和培養，為中醫藥事業發展增添了后勁。三是加大中醫文化的普及宣傳。

7.人才隊伍素質和服務水平逐步提高。一是加強衛健人才引進工作。二是加強衛健人才培養工作。三是加強人才隊伍教育管理工作。加大衛健隊伍人才培養及繼續醫學學習力度，加強醫務人員培養進修學習。

8.艾滋病防治工作順利推進。一是多措并舉，加大疫情監測及干預及治療工作。二是認真落實各項關懷補助措施。三是強化防艾宣傳，營造良好氛圍。

9.疾病防控及衛生應急工作有序開展。一是傳染病疫情管理有效控制。二是衛生應急工作穩步推進。三是免疫規劃有序落實。四是結核病、麻風病防治工作有效控制。五是精神衛生綜合管理工作顯著提高。六是健康教育和健康促進工作。

10.醫療服務監管協力推進。一是全力推進各項衛生執法監督工作。二是食品安全工作穩步推進。三是全面推進衛生健康系統社會信用體系建設。四是貫徹落實和監督執行職業病防治相關工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣象達鎮中心衛生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣象達鎮中心衛生院2021年末實有人員編制47人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制47人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員43人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣象達鎮中心衛生院部門2021年度收入合計19,963,052.20元。其中：財政撥款收入6,440,509.49元，占總收入的32.26%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入13,522,542.71元（含教育收費0.00元），占總收入的67.74%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年17255204.96元對比增加2707847.24元，增長15.69%，主要原因是：

1.財政補助收入6,440,509.49元，較上年8287013.70元減少1846504.21元，下降率22.28%，原因是2021年財政資金困難，部分基本公衛資金和基本藥物補助資金、新冠疫情防控物資和設備資金未支付。

2.事業醫療收入13,522,542.71元，較上年8956927.26元，增加4565615.45元，增長率50.97%，原因是新增部分醫療設備，醫療服務條件的改善，醫療服務項目的增加，醫療服務質量的提高，病人有所增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣象達鎮中心衛生院部門2021年度支出合計19,889,370.53元。其中：基本支出17,240,540.53元，占總支出的86.68%；項目支出2,648,830.00元，占總支出的13.32%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年13490673.52元對比增加6398697.01元，增長47.43%，主要原因是：

1.基本支出17,240,540.53元，較上年11919926.52元增加5320614.01元，增長率44.64%，原因是政策調整人員工資增加、購置醫療設備等資本性支出增加、醫療收入的增加，藥品和衛生材料的成本也相應增加，新冠疫情增加了防控物資和衛生材料成本。

2.項目支出2,648,830.00元，較上年1570747.00元增加1078083.00元，增長率68.64%，原因是財政補撥支付部分2019年和2020年鄉村醫生基本公共衛生服務經費以及2020年村醫補助。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣象達鎮中心衛生院正常運轉的日常支出17,240,540.53元。與上年11919926.52元對比增加5320614.01元，增長44.64%，主要原因是政策調整人員工資增加、購置醫療設備等資本性支出增加、醫療收入的增加，藥品和衛生材料的成本也相應增加，新冠疫情增加了防控物資和衛生材料成本。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出6,567,563.76元，占基本支出的38.09%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費10,672,976.77元，占基本支出的61.91%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣象達鎮中心衛生院為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出2,648,830.00元。與上年1570747.00元對比增加1078083.00元，增長率68.64%，主要原因是財政補撥支付部分2019年和2020年鄉村醫生基本公共衛生服務經費以及2020年村醫補助。項目支出具體情況：基本藥物制度補助支出873782.00元；基本公共衛生服務支出1344075.00元；突發公共衛生事件應急處理支出269021.00元；其他衛生健康支出161952.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣象達鎮中心衛生院部門2021年度一般公共預算財政撥款支出7,034,408.49元，占本年支出合計的35.37%。與上年5,756,370.70元對比增加1278037.79元，增長22.20%，主要原因是政策調整人員工資增加和財政補撥支付部分2019年和2020年鄉村醫生基本公共衛生服務經費以及2020年村醫補助。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出549,659.91元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.81%。主要用于機關事業單位基本養老保險支出509477.12元，機關事業單位職業年金繳費支出40182.79元。

9.衛生健康（類）支出6,484,748.58元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.19%。主要用于基本醫療衛生機構鄉鎮衛生院支出3458144.30元，行政事業單位醫療377774.28元；基藥補助873782.00元；基本公共衛生服務1344075.00元；突發公共衛生事件應急處理269021.00元；其他衛生健康支出161952.00元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣象達鎮中心衛生院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與上年持平。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算與上年持平；公務接待費支出決算與上年持平。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣象達鎮中心衛生院部門2021年機關運行經費支出0.00元，與上年持平。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣象達鎮中心衛生院部門資產總額23883331.13元，其中，流動資產14463419.50元，固定資產9419911.63元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少2483840.32元，其中固定資產減少214317.50元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

（一）龍陵縣象達鎮中心衛生院無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

（二）龍陵縣象達鎮中心衛生院無國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營收入安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

（三）龍陵縣象達鎮中心衛生院無“三公”經費預算財政撥款收入，也沒有使用“三公”經費安排的支出，故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》無數據。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300436101201111