監(jiān)督索引號53052300436101301000  

目錄  

第一部分 龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分 2021年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分 2021年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）部門整體支出績效自評情況  

（二）部門整體支出績效自評表  

（三）項目支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分 名詞解釋  

第一部分 龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

我院位于龍陵縣平達鄉(xiāng)平達街頭，是政府舉辦為平達鄉(xiāng)和周圍各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各族人民群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)和衛(wèi)生預(yù)防保健的非營利性的醫(yī)療衛(wèi)生單位和醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)。  

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹  

2021年因新冠肺炎疫情的影響，我院在主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在全院職工的共同努力下，認真貫徹各種法規(guī)制度及衛(wèi)生工作方針政策，設(shè)立預(yù)檢分診室，嚴格排查外來人口，嚴格控制發(fā)熱病人，每天詢問發(fā)熱病人情況，向廣大人民群眾宣傳新冠肺炎的傳播途徑，以及如何預(yù)防新冠肺炎等，把疫情防控工作作為2021年的工作重心。積極落實農(nóng)村衛(wèi)生改革與發(fā)展的各項政策措施，繼續(xù)推進城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，強化內(nèi)部管理，改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，并堅持把改善醫(yī)療服務(wù)條件、堅持以病人為中心，努力提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量作為衛(wèi)生工作的重點；重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保證國有資產(chǎn)的保值和增值，在促進衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，鞏固鄉(xiāng)村一體化管理、推動城鄉(xiāng)居民醫(yī)療工作管理等方面取得了良好的社會效益和一定的經(jīng)濟效益。2021年全年共接納各類病人51292人次，其中：門診48053人次，住院2917人次，為當?shù)厝嗣袢罕娊獬撕芏嗉部啵e極配合各相關(guān)部門開展有關(guān)業(yè)務(wù)工作，取得了一定的社會效益和經(jīng)濟效益。二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2021年末實有人員編制36人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員31人（含事業(yè)工勤人員1人）。  

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。  

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。  

第二部分 2021年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分 2021年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2021年度收入合計10990989.76元。其中：財政撥款收入4288830.74元，占總收入的39.02%；上級補助收入0元；事業(yè)收入670259.02元（含教育收費0元），占總收入的60.98%；經(jīng)營收入0元；附屬單位繳款收入0元；其他收入0元。較上年11799387.20元減少808397.50元，下降6.85%。主要原因：  

1.財政撥款收入4288830.74元，較上年6054099.33元減少1765268.59元，下降42.21%。原因是2021年上級項目專項經(jīng)費未及時撥付到位。  

2.事業(yè)收入670259.02元，較上年5745287.87元，增加956871.15元，增長14.28%，醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的提高病人增加。  

二、支出決算情況說明  

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2021年度支出合計10155803.83元。其中：基本支出8420876.92元，占總支出的82.92％；項目支出1734926.91元，占總支出的17.08％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加943453.87元，增長10.24%，主要原因分析主要原因是2021年,基本支出增加，項目支出中公共衛(wèi)生支出增加。  

（一）基本支出情況  

2021年度用于保障龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8420876.92元。與上年對比實際支出增加324438.94元，增長4.01%。主要原因是： 基本工資減少45597.00，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險減少31257.85元，基本工資減少45597.00元，津貼補貼增加6959.00元，績效工資增加852533.96元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加57172.75元，其他社會保障繳費增加490.34元。公用經(jīng)費減少488475.89元：辦公費增加283730.60元，印刷費增加12698.00元，手續(xù)費增加306.2元，電費增加16774.38元，差旅費減少10800.5元，維護費增加46376.92元，公務(wù)接地費增加12077元，專用材料費減少826093.36元，專用燃料費增加1470.00元，勞務(wù)費增加691640.96元，培訓費減少12688.00元，工會經(jīng)費減少16316.10元，其他交通費用減少4678.99元，資本性支出減少53907.00元。  

（二）項目支出情況  

2021年度用于保障龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1734926.91元。與上年對比增加619014.93元，增長55.47%；主要原因分析：績效工資減少175350.00元，辦公費增加156345.72元，維修費增加20000.00元，培訓費減少18400.00元，專用材料費減少93861.98元，勞務(wù)費增加1047111.19元，對個人和家庭的補助減少50700.00元，資本性支出減少266130.00元。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4655736.01元,占本年支出合計的45.58%。與上年對比增加566460.90元，增長13.85%，主要原因是基本支出減少52554.03元、項目支出增加619014.93元。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出374000.55元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.03%。  

9.衛(wèi)生健康（類）支出4281735.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.97%。主要為基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出2736957.36元，公共衛(wèi)生支出1253981.63元，行政事業(yè)單位醫(yī)療233484.47元。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。  

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年持平。其中：因公出國（境）費支出決算、公務(wù)用車購置及運行費支出決算、公務(wù)接待費支出決算數(shù)均與上年持平。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)保有量為0輛。  

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2021年12月31日，龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額21799013.30元，其中，流動資產(chǎn)10012254.30元，固定資產(chǎn)7965029.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程3821730.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加492605.35元，其中;流動資產(chǎn)減少282027.24元，固定資產(chǎn)增加774632.59元,對外投資及有價證券減少0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少0元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額2654350.00元，其中：政府采購貨物支出2654350.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

（一）龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

（二）龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營收入安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

（三）龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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