監督索引號53052300436101101000

目錄

第一部分 龍陵縣龍新鄉衛生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣龍新鄉衛生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、提供公共衛生服務

（1）承擔本鄉鎮農村居民健康檔案規范建檔指導、管理及服務。（2）普及衛生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛生工作。（3）提供并組織實施本鄉鎮預防接種服務，落實國家免疫規劃。（4）及時發現、登記報告本鄉鎮內發現的傳染病病例和疑似病例現場疫情。（5）開展新生兒訪視及兒童保健系統管理，進行體格檢查和生長發育監測與評價，開展健康指導。（6）開展孕產婦保健系統管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養、心理等健康指導。（7）對本鄉鎮65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導。（8）對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導。（9）對本鄉鎮重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。（10）負責本鄉鎮內突發公共衛生事件的報告并協助。（11）做好衛生健康行政部門規定的其他公共衛生服務。

2、提供基本醫療服務

（1）使用農村適宜醫療技術和中醫藥技術，正確處理常見病、多發病，對疑難重癥進行恰當的處理并轉診。承擔鄉村現場應急救護、轉診服務和康復服務。（2）一般衛生院具備處理孕產婦順產能力，有條件的中心衛生院應具備處理孕產婦難產的能力。能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置，能開展闌尾、氣等常見下腹部手術，有條件的中心衛生院還應能開展部分上腹部手術。（3）健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規程，加強醫療質量管理。做好醫療廢物處理和污水、污物無害化處理。（4）執行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛生室統一代購藥品。（5）開展國家生育政策、法律法規的宣傳和教育并提供生育健康技術服務和指導。（6）提供政府衛生健康行政部門批準的其他適宜的醫療服務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年我院在各級黨委政府和各相關部門的領導下，按照鄉鎮衛生院部門職責認真開展醫療服務工作，用最好的服務及醫療技術服務當地群眾。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣龍新鄉衛生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

1.龍陵縣龍新鄉衛生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣龍新鄉衛生院2021年末實有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制23人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員22人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣龍新鄉衛生院2021年度收入合計7153102.32元。其中：財政撥款收入3826754.97元，占總收入的53.5%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入3326347.35元（含教育收費0元），占總收入的46.5%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少96265.79元，下降12.1%。其中：財政補助收入3826754.97元，同期比減少1051845.93元，下降21.56%，事業收入4034055.62元，與同期比增加965580.14元，增長31.47%。；總收入下降的主要原因為2021年財政撥款收入下降，財政未列返還額度。

二、支出決算情況說明

龍陵縣龍新鄉衛生院2021年度支出合計7044567.77元。其中：基本支出4881557.25元，占總支出的69.3％；項目支出2163010.52元，占總支出的30.7％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與同期比增加262363.58元，增長率54.4%，財政補助支出4383469.34元，與同期比增加1456791.14元增長49.8%（使用2020年度結余結轉556714.37元），事業支出3063054.91元，與同期比增長1896209.47元增長率為99.99%，其他收入0元，與同期比下降100%，事業盈余414286.32元。2021年支出增長主要原因為財政撥款支出列臨時人員工資增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣龍新鄉衛生院正常運轉的日常支出4881557.25元。與上年對比增加903846.88元，增長22.72%，主要原因為工資福利增加及疫情防控支出增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2189028.78元，占基本支出的44.84％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2692528.47元，占基本支出的55.16％。人均費用67313.21元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣龍新鄉衛生院為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出2163010.52元。與上年對比增加1317833.22元，增長155.92%，主要原因為村醫補助納入預算管理，其次是疫情防控經費支出增加。具體項目開支為2100199其他衛生健康管理事務支出8910.94元，2100399其他基層醫療衛生機構支出798773.52元，2100408基本公共衛生服務1057401.81元，2100410突發公共衛生事件應急處理270000元，2109999其他衛生健康支出27924.25元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣龍新鄉衛生院2021年度一般公共預算財政撥款支出4383469.34元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加1456791.14元，增長49.78%，主要原因為2021年工資福利增加，項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

9.衛生健康（類）支出4383469.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于2080502事業單位離退休16956元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出255478.4元，2080506機關事業單位職業年金繳費支出28211.36元，2100199其他衛生健康管理事務支出8910.94元，2100399其他基層醫療衛生機構支出798773.52元，2100302鄉鎮衛生院1706802.18元，2100408基本公共衛生服務892405.97元，2100410突發公共衛生事件應急處理270000元，2101102事業單位醫療143424.96元，2101103公務員醫療補助69585.92元，2109999其他衛生健康支出16330.28元。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣龍江鄉中心衛生院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2021年度我單位無一般公共預算財政撥款“三公”經費預算，也沒有一般公共預算財政撥款安排“三公”經費支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加0元，增長0%。2021年度我單位無一般公共預算財政撥款“三公”經費預算，也沒有一般公共預算財政撥款安排“三公”經費支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣龍新鄉衛生院2021年機關運行經費支出14474.04元，與上年對比減少10166.52元，下降41.26%，主要原因為2021年只撥付了半年工會經費。部門機關運行經費主要用于工會經費。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣龍新鄉衛生院資產總額12039767.79元，其中，流動資產6176527.72元，固定資產5863240.07元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1441760.85元，其中固定資產減少84531.51元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，龍陵縣龍新鄉衛生院政府采購支出總額79887元，其中：政府采購貨物支出64100元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出15797元。授予中小企業合同金額79887元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

（一）龍陵縣龍新鄉衛生院無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

（二）龍陵縣龍新鄉衛生院無國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營收入安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

（三）龍陵縣龍新鄉衛生院無“三公”經費預算財政撥款收入，也沒有使用“三公”經費安排的支出，故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》無數據。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、不涉及其他專用名詞。

監督索引號53052300436101101111