監(jiān)督索引號53052300436101001000

目錄

第一部分 龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

我院是黨委政府舉辦為碧寨鄉(xiāng)和周圍各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各族人民群眾提供基本醫(yī)療服務和衛(wèi)生預防保健的非營利性的醫(yī)療衛(wèi)生單位和醫(yī)保定點醫(yī)療機構。履行著碧寨鄉(xiāng)全鄉(xiāng)的醫(yī)療衛(wèi)生服務、衛(wèi)生預防、婦幼保健等基本公共衛(wèi)生服務等農村衛(wèi)生工作的職能。下轄12個村衛(wèi)生室履行著本轄區(qū)部分醫(yī)療衛(wèi)生及防疫、婦幼等工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年以來，龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院在各級黨委、政府的高度重視和堅強領導下，在縣衛(wèi)健局的精心指導下，深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，凝心聚力，攻堅克難，創(chuàng)新舉措，狠抓落實，努力開創(chuàng)全縣衛(wèi)生健康工作新局面。現將工作開展情況總結如下：

1.健康扶貧工作扎實推進。一是減輕貧困人口醫(yī)療費用負擔。二是全鄉(xiāng)整體醫(yī)療服務能力不斷增強。三是健康扶貧“三個一批”工作有效落實。四是提高家庭醫(yī)生簽約服務質量。五是開展29種大病集中篩查。

2.醫(yī)療服務能力明顯增強。目前，全鄉(xiāng)12個村衛(wèi)生室均達到云南省標準化衛(wèi)生室的要求，衛(wèi)生室都配備了能滿足當地群眾日常就診需求的藥品及器材。全鄉(xiāng)人民尤其是困難群體的健康需求保障能力得到顯著增強。

3.醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設不斷完善。借助滇西邊境浦發(fā)扶貧投資基金項目，貧困村衛(wèi)生室的維修加固及附屬設施建設，目前全部投入使用。

4.婦幼保健工作順利推進。一是抓好居民健康檔案管理。二是抓好孕產婦健康管理。三是抓好兒童健康管理。四是“三病”母嬰阻斷工作扎實有效。五是云南省關愛婦女兒童健康行動扎實推進。六是計劃生育技術服務工作順利推進。

5.計劃生育工作進展順利。一是持續(xù)推進全面兩孩政策的實施，積極引導群眾按政策生育。二是持續(xù)推進全員人口信息化建設。三是持續(xù)抓實計劃生育各項優(yōu)惠政策的落實，切實維護好群眾利益。

6.中醫(yī)藥工作、健康產業(yè)、老齡工作穩(wěn)步推進。一是鞏固提升基層中醫(yī)藥服務能力，中醫(yī)就醫(yī)環(huán)境和服務條件極大改善。二是重視中醫(yī)藥人才引進和培養(yǎng)，為中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展增添了后勁。三是加大中醫(yī)文化的普及宣傳。

7.人才隊伍素質和服務水平逐步提高。一是加強衛(wèi)健人才引進工作。二是加強衛(wèi)健人才培養(yǎng)工作。三是加強人才隊伍教育管理工作。加大衛(wèi)健隊伍人才培養(yǎng)及繼續(xù)醫(yī)學學習力度，加強醫(yī)務人員培養(yǎng)進修學習。

8.艾滋病防治工作順利推進。一是多措并舉，加大疫情監(jiān)測及干預及治療工作。二是認真落實各項關懷補助措施。三是強化防艾宣傳，營造良好氛圍。

9.疾病防控及衛(wèi)生應急工作有序開展。一是傳染病疫情管理有效控制。二是衛(wèi)生應急工作穩(wěn)步推進。三是免疫規(guī)劃有序落實。四是結核病、麻風病防治工作有效控制。五是精神衛(wèi)生綜合管理工作顯著提高。六是健康教育和健康促進工作。

10.醫(yī)療服務監(jiān)管協力推進。一是全力推進各項衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督工作。二是食品安全工作穩(wěn)步推進。三是全面推進衛(wèi)生健康系統社會信用體系建設。四是貫徹落實和監(jiān)督執(zhí)行職業(yè)病防治相關工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年末實有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度收入合計8,064,981.82元。其中：財政撥款收入3,614,639.54元，占總收入的44.82%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入4,450,342.28元（含教育收費0.00元），占總收入的55.18%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加624，869.98元，增長8.40%，主要原因是：

（一）財政撥款收入：財政撥款收入3,614,639.54元,比上年4,408,594.64元減少793,955.10元,減少18.01%,減少原因是財政項目撥款收入減少868,012.73元。

（二）事業(yè)收入:事業(yè)收入4,762,880.53元,比上年3,437,681.37元增加1,325,199.16元,增長38.55%,增加原因是門急診收入增加674,545.86元,住院收入增加650,653.30元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度支出合計7,950,332.33元。其中：基本支出5,704,471.15元，占總支出的71.75%；項目支出2,245,861.18元，占總支出的28.25%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加1,001,813.10元，增長14.42%，主要原因是2021年工資福利支出增加，資本性支出增加，藥品、衛(wèi)生材料成本增加等。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出5,704,471.15元。與上年對比增加705,281.89元，增長14.11%，主要原因是工資福利支出增加55,847.44元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,000,846.84元，占基本支出的52.61%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,703,624.31元，占基本支出的47.39%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2,245,861.18元。與上年對比增加296,531.21元，增長15.21%，主要原因是人員經費2019年獎勵性績效工資減少121,050.00元，基藥補助增加567,901.12元，基本公共衛(wèi)生項目支出增加715,254.22元，重大公共衛(wèi)生專項減少21,220.00元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理減少154,086.00其他醫(yī)療救助支出減少19,787.00元，其他醫(yī)療衛(wèi)生支出增加41,900.93元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度一般公共預算財政撥款支出4,051,172.54元，占本年支出合計的50.96%。與上年對比增加1,057,763.48元，增長35.34%，主要原因是2021年有突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理2021年度邊境地區(qū)新冠肺炎疫情防控防治省級補助資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出248,734.58元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.14%。主要用于對個人和家庭的補助15,564.00元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出233,170.58元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出3,802,437.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.86%。主要用于基本醫(yī)療衛(wèi)生機構鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出1,584,736.98元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出673,281.12元，基本公共衛(wèi)生服務支出1,014,054.22元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理245,914.00元，行政事業(yè)單位職工醫(yī)療121,629.91元，公務員醫(yī)療補助61,420.80元，其他衛(wèi)生健康支出101,400.93元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與上年持平。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算與上年持平；公務接待費支出決算與上年持平。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產總額8,079,639.44元，其中，流動資產5,030,970.45元，固定資產2,319,153.08元，對外投資及有價證券元，在建工程681,210.91元，無形資產48,305.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1,213,719.61元，其中固定資產增加37,526.02元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額21,850.00元，其中：政府采購貨物支出7,050.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出14,800.00元。授予中小企業(yè)合同金額21,850.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

（一）龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

（二）龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院無國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營收入安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

（三）龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院無“三公”經費預算財政撥款收入，也沒有使用“三公”經費安排的支出，故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》無數據。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53052300436101001111