監督索引號53052300436100701000

目錄

第一部分龍陵縣鎮安鎮中心衛生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分龍陵縣鎮安鎮中心衛生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

鎮安鎮中心衛生院創建于1956年，位于龍陵縣東北部鎮安鎮鎮安街中段，距龍陵縣城23公里。經過幾十年的建設和發展，已成為一所集醫療、預防、婦幼保健為一體的綜合性鄉鎮中心衛生院，承擔著轄區19個村民委員會的基本公共衛生服務及村級衛生機構管理工作和鎮安鎮及周邊鄉鎮的基本醫療服務，輻射人口約10萬人。主要職責有：為人民身體健康提供醫療與預防保健服務，衛生技術人員培訓，初級衛生保健規劃實施。能提供助產、各種計劃生育手術及內、外、婦、兒科常見病、多發病的診療服務及中醫藥服務。貫徹落實國家藥物政策和實行國家基本藥物制度藥品零差率銷售，是政府舉辦為鎮安鎮和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。

（二）2021年度重點工作任務介紹

為全面貫徹落實黨的十九大精神和省、市、縣衛生健康工作會議精神，緊緊圍繞醫改政策的推進，切實解放思想、與時俱進、轉變職能、開拓創新，2021年，我鎮衛生工作重點是抓好農村衛生改革、基本公共衛生服務、醫療質量醫療安全、城鄉居民醫療保險、無償獻血、人才培養、中醫藥工作、黨風廉政建設和行風建設、基層黨建工作、基礎設施建設、“鄉村一體化”管理等重點工作，切實加強內部管理，各項衛生工作得到有效落實，具體表現在以下幾點：

1.農村衛生改革

緊緊圍繞各級對衛生改革的方針、政策，召開鄉村醫生例會和全院職工大會，傳達各級醫藥衛生體制改革的精神，積極做好職工的思想工作，配合農村醫藥衛生體制改革穩步推進。

2.基本公共衛生服務

為全面貫徹預防為主的衛生工作方針，促進衛生服務公平性，使全鎮城鄉居民公平享有基本公共衛生服務，減少影響居民健康主要健康危險因素，有效預防和控制傳染病及慢性非傳染性疾病。加強突發公共衛生事件應急能力建設，提高突發公共衛生事件應急處置能力。大力推進基本公共衛生服務，使城鄉居民逐步獲得均等化的基本公共衛生服務，不斷提高全體居民健康水平。衛生院積極做好基本公共衛生服務工作，制定了鎮安鎮基本公共衛生服務實施方案，成立了組織機構，認真開展基本公共衛生服務各項工作。

3.醫療質量醫療安全

衛生院把提高醫療質量和確保醫療安全作為2021年工作的重點之一，年初院辦成立醫療質量控制領導小組，制定了《鎮安鎮中心衛生院醫護質量控制管理規定》，住院科室實行患者責任劃分，實行首診責任制。院醫護質量控制領導小組每月定期對病歷和處方進行抽查，對不合格的給予經濟處罰，進一步規范了醫療文書和護理文書書寫質量，提高了醫療質量，確保醫療安全。

4.無償獻血

認真組織實施無償獻血活動，廣泛宣傳，2021年我鎮共無償獻血121人，為有效遏制非法采供血奉獻出應有的力量。

5.人才培養

不斷加強業務培訓，提高醫療質量和技術服務水平。年初制訂了人才培養計劃，積極組織人員參加上級開展的長短期業務、法律法規等培訓。從2021年開始，我院一共派出培訓人員3人（其中，骨干醫師1名、麻醉醫師1人、護士1人）。為提高我鎮醫療衛生技術力量打好堅實基礎。

6.中醫藥工作

我院不斷提升了中醫藥服務能力，努力培養中醫藥人才，拓寬中醫服務范圍，發揮中醫藥特色優勢，繼續鞏固創建全國基層中醫藥先進單位取得的成果，衛生院開展中醫藥適宜技術10類27項，有中藥飲片338種，中醫處方數占總處方數的50%以上，全鎮19個村衛生室全部配備了神燈、火罐、刮痧板、銀針、電針儀等中醫設備，能開展4種及以上中醫藥適宜技術，8個衛生室中藥飲片配備達到100種以上，中藥飲片未達100種以上的衛生室，中成藥配備全部達50種以上，確保各項創建指標的完成，全力為中醫藥的發展提供必要的人力、物力、技術設備，促進了全鎮中醫藥事業的發展。

7.黨風廉政建設和行風建設

為全面推進黨風廉政建設和反腐敗工作，認真開展“治賄”工作，在醫藥購銷領域中，嚴格執行統一招標采購政策，堅決杜絕向非中標公司購藥，治理醫藥購銷領域中的不正之風。衛生行風建設是關系衛生事業成敗的關鍵所在，我們針對群眾關心的“熱點”問題作為切入點，結合創建黨建工作示范點工作，建立健全黨建工作制度，設立黨員先鋒崗，把黨員身份露出來，全院職工掛牌上崗（黨員的胸牌上有黨旗標識）。創建了“價格誠信醫院”，住院部實行住院費用一日清單制，各科設一名物價員，負責對本科室收費進行核查，將職工一覽表、服務收費項目、藥品價格等在門診大廳進行公示，還設立患者意見投訴箱，廣泛收集患者的意見建議，讓我院的服務收費、藥價、服務態度接受社會各界監督。認真開展了財務收支、服務收費、院務公開及藥品器械購進程序的自查自糾工作，認真執行黨風廉政建設的有關規定，落實黨風廉政建設責任制，做好廉潔自律工作。建立健全醫德醫風考核、激勵和懲戒等管理制度，促進了我鎮衛生行風的好轉。進一步完善藥品購進及醫療服務收費合理制度，我院藥品、器械、耗材一律網上采購和逐級審批備案采購，規范藥事活動記錄。實行住院患者出院收費患方簽字制度；門診處方一律實行患者（家屬）簽字認可。公示服務承諾，向廣大患者或家屬發放《群眾滿意度測評表》，收集患者或家屬的意見建議，以便改進我院的服務能力。

8.基層黨建工作

衛生院黨支部，在繼續鞏固和推進基層黨建取得的成績的基礎上，緊緊圍繞各級黨委和衛生健康工委的要求，成立了領導小組，制定了實施方案。并組織實施和開展自查總結。

9.基礎設施建設

切實抓好衛生院、各村衛生室的項目儲備、建設，全鎮8個浦發基金村衛生室建設項目工程已建設完成并投入使用，并按照縣衛健局的統一安排全鎮19個村衛生室按村衛生室標準化建設要求配齊、配全硬件、軟件設施設備。

10.“鄉村一體化”工作

進一步完善了“鄉村一體化”管理工作，“鄉村一體化”管理工作是規范鄉村衛生服務行為，提高鄉村衛生服務水平，強化鄉村衛生運行管理的重要舉措，是凈化醫療市場的必要前提。我們嚴格按照“三制、四有、七統一”的要求，結合本鎮實際，因地制宜，加強對村衛生室各項工作的督導，進一步鞏固和完善“鄉村一體化”管理工作。目前，十九個村衛生室基本規范運行。繼續將每月的24日定為村醫例會日，每月都定時召開，加強了對村醫的管理，各項工作正常運行。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2021年末實有人員編制58人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制58人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員55人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2021年度收入合計25,024,276.33元。其中：財政撥款收入9,092,431.11元，占總收入的36.33%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入15,931,845.22元（含教育收費0.00元），占總收入的63.67%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加1218169.32元，增長5.12%，主要原因是：（1）財政撥款收入減少1827943.47元。其中：基本收入人員經費增加210689.40元，項目支出減少2038632.87元。（2）事業收入增加3046112.79元，增加原因是門急診預算收入增加821090.39元，住院預算收入增加2225022.4元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2021年度支出合計23,599,938.82元。其中：基本支出19,734,940.47元，占總支出的83.62%；項目支出3,864,998.35元，占總支出的16.38%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加722504.66元，增長31.58%。增加原因：基本支出增加937026.31元。主要為：（1）事業單位離退休增加47258.08元，機關事業單位基本養老保險繳費支出減少54973.44元。（2）鄉鎮衛生院增加1087530.56元。（3）事業單位醫療費減少72417.21元，公務員醫療補助減少70371.68元；項目支出減少214521.65元。主要為：（1）鄉鎮衛生院項目支出減少2713154.78元；（2）基層醫療衛生機構增加976516.91元；（3）基本公共衛生服務項目增加1466386.22元；（4）重大公共衛生專項減少100000.00元；（5）突發公共衛生事件應急處理增加73030.00元；（6）中醫藥增加100000.00元；（7）其他醫療救助支出減少16300.00元（8）其他衛生健康支出減少1000.00元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣鎮安鎮中心衛生院機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出19,734,940.47元。與上年對比增加937026.31元，增長4.98%，主要原因是2021年工資福利支出增加，資本性支出增加，藥品、衛生材料成本增加等。基本工資、津貼補貼等人員經費支出10,383,634.73元，占基本支出的52.62%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費9,351,305.74元，占基本支出的47.38%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣鎮安鎮中心衛生院機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出3,864,998.35元。與上年對比減少214521.65元，下降5.26%，主要原因是（1）鄉鎮衛生院項目支出減少2713154.78元；（2）基層醫療衛生機構增加976516.91元；（3）基本公共衛生服務項目增加1466386.22元；（4）重大公共衛生專項減少100000.00元；（5）突發公共衛生事件應急處理增加73030.00元；（6）中醫藥增加100000.00元；（7）其他醫療救助支出減少16300.00元（8）其他衛生健康支出減少1000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院部門2021年度一般公共預算財政撥款支出9,789,977.11元，占本年支出合計的41.48%。與上年對比增加2290538.09元，增長30.54%，主要原因是基本支出增加178114.96元（1）人員經費增加210002.20元：機關事業單位基本養老保險繳費支出減少7715.36元，工資福利支出增加360506.45元，事業單位醫療費減少72417.21元，公務員醫療補助減少70371.68元；（2）公用經費減少31887.24元（工會經費減少23892.84元）；項目支出增加2112423.13元。原因為：（1）鄉鎮衛生院項目支出減少386210.00元；（2）基層醫療衛生機構增加976516.91元；（3）基本公共衛生服務項目增加1466386.22元；（4）重大公共衛生專項減少100000.00元；（5）突發公共衛生事件應急處理增加73030.00元；（6）中醫藥增加100000.00元；（7）其他醫療救助支出減少16300.00元（8）其他衛生健康支出減少1000.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出768,365.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.85%。主要用于遺屬補助經費支出67838.08元，機關事業單位基本養老保險繳費支出700527.36元。

9.衛生健康（類）支出9,021,611.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.15%。主要用于：鄉鎮衛生院人員經費及公用經費支出4931206.91元，基層醫療衛生機構支出1104826.91元，基本公共衛生服務2075886.22元，突發公共衛生事件應急處理273230.00元，中醫藥支出100000.00元事業單位醫療費352107.67元，公務員醫療補助184353.96元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2021年機關運行經費支出0.00元，

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣鎮安鎮中心衛生院資產總額32685430.47元，其中，流動資產24276952.12元，固定資產7787782.52元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產620695.83元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少788188.07元，其中固定資產減少48620.67元。處置房屋建筑物1693平方米，賬面原值320374.05元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產75項，賬面原值840481.84元，

實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額80705.00元，其中：政府采購貨物支出54675.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出31030.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事項情況說明

(一）龍陵縣鎮安鎮中心衛生院無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

(二）龍陵縣鎮安鎮中心衛生院無國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

(三）龍陵縣鎮安鎮中心衛生院無“三公”經費收入，也沒有使用“三公”經費收入安排的支出，故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》無數據。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300436100701111