監督索引號53052300436100501000

目錄

第一部分 龍陵縣衛生健康局監督執法所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣衛生健康局監督執法所概況

一、主要職能

（一）主要職能

按照縣委、縣人民政府和龍陵縣衛生健康局的工作安排部署及有關指示下，龍陵縣衛生健康局執法監督所主要行使以下職責：

1.負責組織實施全縣衛生監督工作計劃，對下級衛生監督工作進行監督、檢查和指導。2.負責法律、法規和規章規定的由縣級承擔的衛生許可和執業許可申請的受理、初審、上報、批準后證書發放的具體工作。3.依法開展職業衛生、放射衛生、消毒產品衛生、飲用水衛生、學校衛生、公共場所衛生、醫療衛生、毒麻藥品和傳染病防治的衛生監督工作。4.負責開展健康產品的抽檢工作，聯合相關部門打擊假冒偽劣健康產品。5.負責調查處理由群眾舉報和投訴的違法行為；調查處理突發性衛生事件。6.負責衛生法律、法規、政策的宣傳和咨詢工作，開展全縣衛生監督員的培訓工作。7.負責全縣衛生監督信息的收集、整理、分析和報告工作；8.根據規定對新、改、擴建建設工程項目的選址、設計和實施進行衛生審查。9.負責全縣衛生監督協管工作的組織、指導和管理。10.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項；承擔縣衛生健康局授權和委托辦理的其他工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1、新冠肺炎疫情防控衛生監督工作：根據《云南省新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控衛生監督工作方案（試行）》要求，主要包括：一是對醫療機構執行預檢、分診制度情況，規范設置發熱門診情況，感染性疾病科、消毒隔離措施、疫情報告、醫療廢物處置傳染病防控工作情況進行監督檢查。二是對疾病預防控制機構落實新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控和應急處置工作情況開展監督檢查。

2、加大對非法行醫的查處力度，建立健全并執行行政執法公示、執法全過程記錄、重大執法決定法制審核三項制度，保護行政管理相對人合法權益。在實施衛生健康行政處罰過程中，嚴格按照法律法規認定違法主體和違法事實，遵守衛生行政處罰程序實施行政處罰，做到違法事實清楚，處罰程序合法，處罰證據確鑿，處罰程度適當，保證了衛生健康行政處罰的公平性和公正性。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣衛生健康局監督執法所2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。

1.龍陵縣衛生健康局監督執法所。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣衛生健康局監督執法所2021年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制13人（含參公管理事業編制13人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員8人（含參公管理事業人員8人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣衛生健康局監督執法所2021年度收入合計1144308.03元。其中：財政撥款收入1144308.03元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比收入減少371449.44元，下降24.51%，主要原因分析為人員支出814402.71元較上年增長29320.26元，增長3.73%，公用經費支出117466.44元較上年減少58606.56元，下降33.29%，項目經費支出212438.88元，較上年增長42977.25元，增長25.36%。

二、支出決算情況說明

龍陵縣衛生健康局監督執法所2021年度支出合計1489353.03元。其中：基本支出931869.15元，占總支出的62.57％；項目支出557483.88元，占總支出的37.43％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比基本支出減少29286.39元，下降3.05%，項目支出增加348022.25元，增長166.15%，主要原因分析2021年公用經費下降，臨時人員增加致項目經費增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣衛生健康局監督執法所機構正常運轉的日常支出931869.15元。與上年961155.9元對比減少29286.39元，下降3.05%，主要原因為工資福利支出增加29320.26元，公用經費支出減少58607.01元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出814402.71元，占基本支出的87.39％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費117466.44元，占基本支出的12.61％。人均基本支出116483.64元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣衛生健康局監督執法所為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出557483.88元。與上年對比增加348022.25元，增長166.15%，主要變動原因為2021年招用協管人員8人用公衛經費支付協管人員勞務費加259200元，疫情防控物資增加70085元，差旅費用增加18737.25元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣衛生健康局監督執法所2021年度一般公共預算財政撥款支出1489353.03元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加318735.5元，增長27.23%，主要變動原因為人員經費增加29320.26元，公用經費減少58607.01元，協管人員勞務費加259200元，疫情防控物資增加70085元，差旅費用增加18737.25元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

9.衛生健康（類）支出1489353.03元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。按支出功能分類為2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出102201.12元，2080506機關事業單位職業年金繳費支出26039.22元，2100402衛生監督機構779588.62元，2100408 基本公共衛生服務511426.76元，2101101行政單位醫療46459.28元，2101103公務員醫療補助23638.03元

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣衛生健康局監督執法所2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為4000元，支出決算為4000元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行費支出決算為0元；公務接待費支出決算為4000元，完成預算的100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算與預算持平，較好完成預算。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少345元，下降7.78%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算減少345元，下降7.78%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為2020年超預算支出，2021年預算與決算持平。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出4000元，占00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出4000元。其中：

國內接待費支出4000元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級監督執法部門檢查督導工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣衛生健康局監督執法所2021年機關運行經費支出117466.44元，與上年對比減少58607.01元，下降33.29%，主要原因為差旅費、辦公費下降。部門機關運行經費主要用于辦公費2531 元，郵電費9989元，差旅費10000元，公務接待費4000元，工會經費5446.44元，其他交通費用60300元。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣衛生健康局監督執法所資產總額168662.73元，其中，流動資產72266.90元，固定資產96395.83元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增減少322161.51元，其中固定資產增加14445.47元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，龍陵縣衛生健康局監督執法所政府采購支出總額33000元，其中：政府采購貨物支出33000元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額33000元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

（一）龍陵縣衛生健康局監督執法所無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

（二）龍陵縣衛生健康局監督執法所無國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營收入安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、不涉及其他專用名詞。

監督索引號53052300436100501111