監督索引號53052300436100101000

目錄

第一部分 龍陵縣疾病預防控制中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣疾病預防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

完成國家和省市縣下達的疾病預防控制任務，實施疾病預防控制規劃、方案，組織開展轄區內疾病爆發調查處理和報告，負責轄區內預防性生物制品管理，組織實施預防接種工作；負責轄區內突發公共衛生事件的調查與信息收集、報告，實施控制措施，管理轄區疫情及相關公共衛生信息；開展常見病原微生物檢驗監測和常見毒物、污染物的檢驗鑒定；開展疾病監測和食品衛生、職業衛生、放射衛生、學校衛生和環境衛生等領域健康危害因素監測；承擔衛生行政部門委托的衛生監督執法相關的檢驗監測任務；組織開展健康教育與健康促進；負責對下級疾病預防控制機構的業務指導、人員培訓和業務考核，指導轄區內醫療衛生機構傳染病防治工作；承擔國家基本公共衛生服務工作的培訓、督查、指導與評價，并提供相關數據。

（二）2021年度重點工作任務介紹

龍陵縣疾病預防控制中心2021年加強疾病預防控制工作的管理、改善內部環境、認真執行財務制度、加強財務管理、有力促進了疾控工作的開展，積極順應會計工作在社會主義市場經濟運行過程中的發展要求，完成上級主管部門交給的各項工作任務，完成財政、衛生部決算工作，圓滿完成了本年度各項事業計劃及任務。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣疾病預防控制中心2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣疾病預防控制中心2021年末實有人員編制51人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制51人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員52人（含參公管理事業人員0元）。

離退休人員24人。其中：離休0人，退休24人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣疾病預防控制中心2021年度收入合計10490154.65元。其中：財政撥款收入9021422.49元，占總收入的86.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入1468732.16元（含教育收費0.00元），占總收入的14.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少1139904.35元。下降9.80%。減少原因：（1）財政撥款收入減少2036756.51元。其中：人員經費增加515652.77元，工會經費減少23892.84元，食品安全監管項目減少20000.00元，疾病預防控制機構（衛生檢驗檢測項目工作經費）減少300000.00元，基本公共衛生服務項目減少2054893.19元，重大公共衛生專項減少1875840.05元，突發公共衛生應急事件處理增加1920416.80元，其他衛生健康支出項目減少58200.00元，抗疫特別國債項目資金支出減少140000.00元。（2）事業收入增加1468732.16元。（3）其他收入（非同級財政撥款收入）減少571880.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣疾病預防控制中心2021年度支出合計11894212.73元。其中：基本支出6829478.08元，占總支出的57.42％；項目支出5064734.65元，占總支出的42.58％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比增加3594805.53元，增長43.31%。增加原因：基本支出增加2236912.09元。主要為：（1）人員經費增加1277252.77元：機關事業單位基本養老保險繳費支出增加41201.28元，機關事業單位職業年金繳費支出減少36270.00元，工資福利支出增加1284087.52元（2019年30%的獎勵性績效工資276420.00元在項目資金發放），事業單位醫療費減少5686.63元，公務員醫療補助減少6079.40元；（2）公用經費增加959659.32元（辦公費增加497823.55元，差旅費增加25463.00元，專用材料（試劑、材料、物資等）增加459957.40元，工會經費減少23892.84元，其他交通費（過路費）增加308.21元；項目支出增加1357893.44元。主要為：（1）食品安全監管增加3414.00元；（2）疾病預防控制機構減少576420.00元（2019年30%獎勵性績效工資減少276420.00元，衛生檢驗檢測項目經費減少300000.00元）；（3）基本公共衛生服務項目增加612375.40元；（4）重大公共衛生專項增加106170.24元；（5）突發公共衛生事件應急處理增加1348536.80元；（6）其他衛生健康支出增加3817.00元；（7）抗疫特別國債項目資金減少140000.00元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣疾病預防控制中心正常運轉的日常支出6829478.08元。與上年對比增加2236912.09元，增長43.31%，主要原因分析：(1)基本工資、津貼補貼等人員經費支出5776675.32元，占基本支出的84.58％，人均支出111089.91元。人員經費支出比上年增加24562.25元（機關事業單位基本養老保險繳費支出增加41201.28元，機關事業單位職業年金繳費支出減少36270.00元，工資福利支出增加1284087.52元，事業單位醫療費減少5686.63元，公務員醫療補助減少6079.40元）；(2)辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費支出1052802.76元，占基本支出的15.42％，人均支出20246.21元。日常公用經費比上年增加959659.32元（辦公費增加497823.55元，差旅費增加25463.00元，專用材料增加459957.40元，工會經費減少23892.84元，其他交通費增加308.21元）。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣疾病預防控制中心機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出5064734.65元。與上年對比增加1357893.44元，增長36.63%，主要原因分析：食品安全監管增加3414.00元；疾病預防控制機構減少576420.00元（2019年30%獎勵性績效工資減少276420.00元，衛生檢驗檢測項目經費減少300000.00元）；基本公共衛生服務項目增加612375.40元；重大公共衛生專項增加106170.24元；突發公共衛生事件應急處理增加1348536.80元；其他衛生健康支出增加3817.00元；抗疫特別國債項目資金減少140000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣疾病預防控制中心2021年度一般公共預算財政撥款支出10425480.57元,占本年支出合計的87.65%。與上年對比增加2837953.37元，增長37.40%。主要原因分析：1.基本支出增加768179.93元：基本養老保險增加41201.28元，職業年金減少36270.00元，工資福利支出增加798907.52元，事業單位醫療費減少5686.63元，公務員醫療補助減少6079.40元，公用經費減少23892.84元（工會經費）；2.項目支出增加2069773.44元：食品安全監管增加3414.00元，疾病預防控制機構減少576420.00元，基本公共衛生服務項目增加612375.40元，重大公共衛生專項減少106170.24元，突發公共衛生事件應急處理增加1920416.80元，其他衛生健康支出增加3817.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出3414.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于食品安全監管相關支出。

2.外交（類）支0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出623900.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.98%。主要用于：機關事業單位基本養老保險繳費支出。

9.衛生健康（類）支出9798166.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.98%。主要用于：疾病預防控制機構支出4211104.15元，基本公共衛生服務1563801.33元，重大公共衛生專項1540385.52元，突發公共衛生事件應急處理1953316.80元，事業單位醫療費325872.05元，公務員醫療補助199869.56元，其他衛生健康支出3817.00元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣疾病預防控制中心2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為40000.00元，支出決算為40000.00元，完成預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為40000.00元，完成預算的100.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與2020年一致，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出40000.00元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出40000.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出40000.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于疾病預防控制（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣疾病預防控制中心2021年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣疾病預防控制中心資產總額15613373.20元，其中，流動資產4743206.90元，固定資產5754166.30元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程5116000.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1200999.91元，其中流動資產減少1519494.71元，固定資產增加2720494.62元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛， 賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額2504618.00元，其中：政府采購貨物支出2148847.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出355771.00元。授予中小企業合同金額2458378.00元，占政府采購支出總額的98.15%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

(一）龍陵縣疾病預防控制中心無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

（二）龍陵縣疾病預防控制中心無國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營收入安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300436100101111