監督索引號53052300436101000

目錄

第一部分 龍陵縣衛生健康局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣衛生健康局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣衛生健康局是全縣衛生系統行政主管部門，主要職責有：貫徹執行黨和國家的衛生工作方針、政策及相關法律法規，結合實際，制訂衛生工作的相關政策和管理辦法；推進醫藥衛生體制改革；依法行政，實施衛生監督；制訂實施全縣疾病預防控制規劃，加強突發衛生事件應急隊伍建設；研究制訂全縣婦幼衛生工作規劃；負責組織實施基本藥物制度；建立和完善醫療機構補償機制；擬定全縣農村衛生工作規劃和政策措施；組織制訂全縣衛生人才發展規劃，加強衛生人才整體性資源開發；研究制訂全縣中醫藥、中西醫結合及民族民間醫藥發展規劃；貫徹國家愛國衛生工作規劃，組織實施全縣愛國衛生工作；負責全縣防治艾滋病的日常工作；認真落實國家基本公共衛生各項方針政策。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年，衛健局認真貫徹落實全國、全省衛生健康工作會議精神，按照縣委、縣政府下達的年度衛生、計生工作責任目標要求，突出重點，強化措施，狠抓落實，各項衛生健康工作得到了有效推進。主要為：

一是全面加強黨對衛生健康工作的領導。把開展黨史學習教育作為慶祝建黨100周年工作重要任務來抓，突出抓好黨員專題培訓，廣泛開展黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史宣傳教育，把學習成效轉化為工作動力，目前已開展黨史學習教育理論學習中心組集中學習2次，黨工委（黨組）會議集中學習5次，各黨組織共開展各類黨史集中學習40余次，各黨組織書記帶頭講黨史黨課10余次；扎實開展“我為群眾辦實事”實踐活動，教育引導廣大醫務工作者踐行醫者仁心、不忘初心，局機關、各醫療衛生單位共開列民生實事計劃40項，黨員開列個人“為民辦實事清單”569項。

二是全面抓實疫情防控常態化。堅決克服麻痹思想、厭戰情緒、僥幸心理和松勁心態，嚴格醫院、商場等重點場所掃碼、測體溫、消毒等防控措施，全面排查疫情防控工作漏洞，補齊工作短板，以最嚴措施、最實作風、做足準備，細化實化常態化防控措施。2021年以來全縣共組建組建各類專業隊伍6支589人，多輪次組織醫務人員對疫情防控指南、診療救治方案、感染管理等內容進行全員培訓，累計參訓醫務人員3800余人次。指定縣人民醫院作為新冠肺炎定點救治醫院，規范設置1個發熱門診、17個預檢分診點、10個發熱哨點診室，設立11個集中醫學隔離觀察點、4個邊民涌入安置點、4個方艙醫院建設點?？h疾控中心、縣醫院、縣中醫院和10個鄉鎮衛生院均具備核酸檢測能力，每日單人份最大檢測量達8800份，確保縣城全員核酸檢測能夠1天完成；2021年以來共抽檢重點人群116663人份，檢測各類環境樣本55543份，檢測結果均為陰性。規范設置接種點12個、接種臺73個，培訓接種醫務人員200余人，單日接種量達50000人次以上，嚴格落實“三查七對一驗證”工作，嚴格留觀30分鐘，截至6月3日，累計安全接種新冠疫苗317182劑，接種165907人，占目標人群174470人的95.09%。

三是全面推進愛國衛生“7個專項行動”。深入推進愛國衛生“7個專項行動”與疫情防控、美麗縣城和“四城同創”相結合，及時動員部署、制發工作方案、明晰考核細則，做到了一個方案部署、一把尺子量化、一個標準落實。采取高位推動、目標領動、部門聯動、典型帶動、督查撬動、會議促動、成效拉動“七動”模式，統籌推進“7個”專項行動全面開展，城鄉人居環境持續改善，人民群眾自主意識、愛衛意識進一步樹立，幸福感、獲得感進一步增強。2021年以來，網格化全面消除裸露垃圾，村莊環境面貌明顯改觀，全縣范圍內300座學校廁所達到“四凈三無兩通一明”標準，116個行政村公廁無害化率均達100%，全縣共新建和改造提升洗手設施1647套，共檢查全縣餐飲服務單位1200戶次，累計對農貿市場及周邊經營戶開展檢查1120次，出動執法人員568人，發出整改通知14份，形成了人人參與、人人支持的濃厚氛圍。

四是全面落實健康扶貧和鄉村振興有效銜接。一是穩定現有政策。全力鞏固脫貧攻堅成效，保障措施平穩過渡，對照基本醫療有保障標準，對監測戶、邊緣戶家庭成員的患病情況、醫療救治、醫療費用報銷和自付等情況進行監測，為推進鄉村振興提供堅實的健康保障。二是動態監測預警。對照基本醫療有保障標準，對監測戶、邊緣戶家庭成員的患病情況、醫療救治、醫療費用報銷和自付等情況進行監測，預警因病返貧致貧風險。對監測發現的突出問題，實行掛牌督戰。三是推進健康鄉村建設。深化醫教協同，發揮縣級醫院主渠道帶動作用，加大基層衛生人才培養。探索鄉村衛生專業技術人員一體化管理，推行“鄉聘鄉管村用”，推動鄉村醫生向執業（助理）醫師轉變，采取下派上掛、巡診等方式提高基層衛生服務水平。

五是全面增強醫療服務能力。目前，全縣縣級醫療機構全部達到二級甲等標準，10個鄉鎮衛生院標準化達標率100%，2個中心鄉鎮衛生院順利通過省級一級甲等評審；3個中心鄉鎮衛生院完成心腦血管救治站建設，9個鄉鎮衛生院完成慢病管理中心建設。全縣120個農村衛生室均達到云南省標準化衛生室的要求，衛生室都配備了能滿足當地群眾日常就診需求的藥品及器材。2019年9月縣中醫醫院順利通過了二級甲等中醫醫院的復評；縣人民醫院順利通過省醫療服務質量評估中心開展的晉級評審，危重孕產婦救治中心和危重新生兒救治中心于2021年5月27日成功通過省級專家組現場評估驗，胸痛中心于2020年通過國家級驗收，創傷中心于2020年通過省級驗收，卒中中心于2019年通過省級驗收，龍陵縣人民醫院成為保山市首家“五大中心”均通過驗收的縣級醫院，截至目前，全縣共有6個省級重點專科、2個“補短板”培育項目、14個專家工作站、1個云嶺名醫工作室、6個市級重點?？疲埩昕h人民醫院遷建項目、龍陵縣中醫醫院住院樓、中醫文化長廊建設項目、龍陵縣婦幼保健院遷建項目、龍陵縣疾病預防控制中心實訓樓建設項目、鄉鎮衛生院及衛生室建設項目穩步實施，全縣人民尤其是困難群體的健康需求保障能力得到顯著增強。

六是全面推動緊密型縣域醫療衛生共同體建設。投入3700萬元加快醫療信息化建設步伐，通過人才柔性流動、績效工資分配、醫療質量管理等制度實施，全力推進“以治病為中心”向“以人民健康為中心”轉變。

七是全面推進基本公共衛生服務。2021年以來傳染病疫情持續下降，共報告法定傳染病發病12種428例，發病率為145.63/10萬。全面落實艾滋病母嬰阻斷措施，孕婦三病檢測420人，占任務數2700的87.71%，孕產婦艾滋病病毒抗體陽性0人，孕產婦梅毒抗體陽性3人，梅毒陽性孕產婦所生嬰兒1人，對檢出“三病”孕產婦及所生嬰兒開展規范治療，母嬰傳播率為0，繼續鞏固提升“三個90%”艾滋病防治目標，1-4月感染者發現率為90.5%、治療率為91.4%、治療成功率為95.9%，全縣疫情總體平穩。通過樣本抽查、問卷調查、數據分析和科學判定，全縣無本土瘧疾感染病例發生，無死亡病例，加強慢病管理工作，規范管理高血壓22558人、糖尿病3904人、嚴重精神障礙患者1542人，慢性病診療能力持續提升。持續推進生命全周期服務，加強人口監測、關愛婦女兒童健康行動、老年人服務等工作落實，嚴格把關惠民政策資質審核，扎實開展健康教育和健康促進工作，截至12月底，全縣總人口31.14萬人，已婚育齡婦女54011人，出生780人（全面兩孩出生27人），同期減少61人，出生率2.41‰，出生性別比101.07個單位值，符合政策生育率82.40%，死亡811人，同期增272人，死亡率2.61‰，孕產婦死亡1人，死亡率128.21/10萬，5歲以下兒童死亡6人，死亡率7.69‰，嬰兒死亡3人，死亡率3.85‰，全縣健康素養水平達12.4%，人均預期壽命76.87歲。

八是以全國基層中醫藥先進縣復審為契機，加大中醫藥守正創新、傳承發展工作，促進中西醫協作，構建符合中醫藥特點的服務體系、服務模式、管理模式和人才培養模式，使傳統中醫藥發揚光大，全力做好中醫綜合服務能力達標驗收準備工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣衛生健康局（本級）2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：龍陵縣衛生健康局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣衛生健康局（本級）2021年末實有人員編制21人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制2人），事業編制8人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員2人），事業人員6.00人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣衛生健康局（本級）2021年度收入合計12,125,319.19元。其中：財政撥款收入12,125,319.19元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少7913003.04元，下降39.49%，主要原因是：食品安全監管減少10000元，行政事業單位離退休減少2538元，機關事業單位基本養老保險支出增加47317.76元， 機關事業單位職業年金繳費支出減少8235.69元，紅十字會事業支出增加239635.46元，行政運行增加3074元，其他衛生健康管理事務支出收入增加58500元，基本藥物制度補助收入增加1660元，基本公共衛生收入減少1603074元，重大公共衛生收入減少245800.22元，突發公共衛生事件收入增加608188.55元，中醫藥增加32907元，計劃生育專項收入減少6651588.23元，行政單位醫療減少37514.31元，事業單位醫療增加7818.3元，公務員醫療補助增加6599.03元， 其他衛生健康支出增加30038.31元， 其他衛生健康支出增加10009元，政府性基金預算財政撥款收入減少400000元，下降比率100%，其他收入減少160000，下降比率100%。

二、支出決算情況說明

龍陵縣衛生健康局（本級）2021年度支出合計16,402,805.79元。其中：基本支出5,166,585.54元，占總支出的31.50%；項目支出11,236,220.25元，占總支出的68.50%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2021年總支出較2020年相比增加3414983.56元，增加26.29%。其中：基本支出增加229973.93元，增長4.66%，主要原因是人員經費增加357820.66元，日常公用經費減少127846.73元。項目支出11236220.25元，比2020年增加3185009.63元，增長39.56%；主要原因分析：食品安全監管增加3643.6元，行政事業單位離退休減少2538元，機關事業單位基本養老保險支出增加47317.76元，機關事業單位職業年金繳費支出減少8235.69元，紅十字會事業支出增加239635.46元，行政運行增加3074元，其他衛生健康管理事務支出收入增加58500元，基本藥物制度補助支出增加466280元，基本公共衛生支出減少355574元，重大公共衛生支出減少245800.22元，突發公共衛生事件支出增加2539411.55元，中醫藥增加32907元，計劃生育專項支出增加1019411.77元，行政單位醫療減少37514.31元，事業單位醫療增加7818.3元，公務員醫療補助增加6599.03元， 其他衛生健康支出增加30038.31元， 其他衛生健康支出增加10009元，政府性基金預算財政撥款支出減少400000元，下降比率100%。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣衛生健康局（本級）機關正常運轉的日常支出5,166,585.54元。與上年對比增加229973.93元，增長4.66%，主要原因是人員經費增加357820.66元，日常公用經費減少127846.73元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出4,165,436.93元，占基本支出的80.62%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,001,148.61元，占基本支出的19.38%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣衛生健康局（本級）機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出11,236,220.25元。與上年對增加3185009.63元，增長39.56%；主要原因是：食品安全監管增加3643.6元，行政事業單位離退休減少2538元，機關事業單位基本養老保險支出增加47317.76元，機關事業單位職業年金繳費支出減少8235.69元，紅十字會事業支出增加239635.46元，行政運行增加3074元，其他衛生健康管理事務支出收入增加58500元，基本藥物制度補助支出增加466280元，基本公共衛生支出減少355574元，重大公共衛生支出減少245800.22元，突發公共衛生事件支出增加2539411.55元，中醫藥增加32907元，計劃生育專項支出增加1019411.77元，行政單位醫療減少37514.31元，事業單位醫療增加7818.3元，公務員醫療補助增加6599.03元， 其他衛生健康支出增加30038.31元， 其他衛生健康支出增加10009元，政府性基金預算財政撥款支出減少400000元，下降比率100%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣衛生健康局（本級）2021年度一般公共預算財政撥款支出16,402,805.79元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加3974983.56元，增長31.98%，主要原因為一是養老保險、工傷生育保險等社會保障和就業支出等增加；二是公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等醫療衛生與計劃生育支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出3,643.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于 食品安全監管支出3643.6元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出703,697.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.29%。主要用于行政單位離退休13374元，機關事業單位基本養老保險繳費支出390629.76元，機關事業單位職業年金繳費支出43550.87元， 其他紅十字事業支出256143.32元。

9.衛生健康（類）支出15,695,464.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.69%。主要用于行政運行2808935.82元，其他衛生健康管理事務支出63000元，其他基層醫療衛生機構支出1161880元，基本公共衛生服務73808.89元，重大公共衛生服務414399.78元，突發公共衛生事件應急處理5699427.59元，其他公共衛生支出10009元，中醫（民族醫）藥專項70000元，其他計劃生育事務支出5013082.82元，行政單位醫療154208.05元，事業單位醫療9706.38元，公務員醫療補助117005.91元，其他衛生健康支出100000.00元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣衛生健康局（本級）2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為73000元，支出決算為108,792.73元，完成預算的149.03%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，公務用車購置及運行費支出決算為83,142.23元，完成預算的156.87%；公務接待費支出決算為25,650.50元，完成預算的128.25%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因一方面是2021年因堵卡、到衛生院進行規范性檢查等等工作次數較上年增多；另一方面是2021年公務用車因使用年限較長，修理費較上年增多，所以公務用車運行維護費決算數超預算數。二是公務接待費超預算數5650.5元，原因是2021年因疫情防控工作、慢性病綜合示范區創建工作，疫苗接種等上級督導檢查較上年增多，所以決算數超預算數。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加11,422.83元，增長11.73%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算增加13,272.43元，增長19.00%；公務接待費支出決算減少1,849.60元，下降6.73%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因一是2021年因疫情工作任務重，下鄉堵卡、到衛生院進行規范性檢查等工作增多；二是2021年公務用車因使用年限較長，修理費較上年增多，所以公務用車運行維護費增多，“三公”經費支出總數增多。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出83,142.23元，占76.42%；公務接待費支出25,650.50元，占23.58%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出83,142.23元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出83,142.23元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出25,650.50元。其中：

國內接待費支出25,650.50元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門及其他縣區友鄰單位到我縣檢查指導基本公共衛生服務、健康素養促進、傳染病防治、衛生應急、衛生創建、計劃生育指導、醫改、民營醫院監管、綜合考核、等級醫院建設等相關工作產生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣衛生健康局（本級）2021年機關運行經費支出1,001,148.61元，與上年對比減少127846.73元，下降11.32%，主要原因分析2021年縣級村醫補助支出較上年減少，基本支出下公用經費減少，所以機關運行經費減少。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣衛生健康局（本級）資產總額106387260.76元，其中，流動資產101255654.75元，固定資產4909202.14元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產222403.87元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加94336186.97元，其中固定資產減少502319.21元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額370100.00元，其中：政府采購貨物支出370100.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額370100.00元，占政府采購支出總額的100%。

（一）部門整體支出績效自評情況

1.部門基本情況

（1）部門概況

①主要職能

龍陵縣衛生健康局是全縣衛生系統行政主管部門，主要職責有：貫徹執行黨和國家的衛生工作方針、政策及相關法律法規，結合實際，制訂衛生工作的相關政策和管理辦法；推進醫藥衛生體制改革；依法行政，實施衛生監督；制訂實施全縣疾病預防控制規劃，加強突發衛生事件應急隊伍建設；研究制訂全縣婦幼衛生工作規劃；負責組織實施基本藥物制度；建立和完善醫療機構補償機制；擬定全縣農村衛生工作規劃和政策措施；組織制訂全縣衛生人才發展規劃，加強衛生人才整體性資源開發；研究制訂全縣中醫藥、中西醫結合及民族民間醫藥發展規劃；貫徹國家愛國衛生工作規劃，組織實施全縣愛國衛生工作；負責全縣防治艾滋病的日常工作；認真落實國家基本公共衛生各項方針政策。

②機構設置情況

龍陵縣衛生健康局下設15個二級單位：縣疾病預防控制中心、縣婦幼保健計劃生育服務中心、縣人民醫院、縣中醫醫院、縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所、龍山鎮河頭衛生院、鎮安鎮中心衛生院、龍江鄉中心衛生院、臘勐鎮衛生院、碧寨鄉衛生院、龍新鄉衛生院、象達鎮中心衛生院、平達鄉中心衛生院、勐糯鎮中心衛生院、木城鄉衛生院。

③人員情況

龍陵縣衛生健康部門2021年末實有人員編制688人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制2人），事業編制664人（含參公管理事業編制8人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員2人），事業人員664人（含參公管理事業人員8人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制38輛，在編實有車輛38輛。

（2）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣衛生健康局2021年部門工作要點》，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展衛生計生職能職責，整理歸納出2021年衛生計生重點項目績效目標。

（3）部門整體收支情況

①龍陵縣衛生健康局（本級）2021年度收入合計12,125,319.19元。其中：財政撥款收入12,125,319.19元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少7913003.04元，下降39.49%，主要原因是：食品安全監管減少10000元，行政事業單位離退休減少2538元，機關事業單位基本養老保險支出增加47317.76元， 機關事業單位職業年金繳費支出減少8235.69元，紅十字會事業支出增加239635.46元，行政運行增加3074元，其他衛生健康管理事務支出收入增加58500元，基本藥物制度補助收入增加1660元，基本公共衛生收入減少1603074元，重大公共衛生收入減少245800.22元，突發公共衛生事件收入增加608188.55元，中醫藥增加32907元，計劃生育專項收入減少6651588.23元，行政單位醫療減少37514.31元，事業單位醫療增加7818.3元，公務員醫療補助增加6599.03元， 其他衛生健康支出增加30038.31元， 其他衛生健康支出增加10009元，政府性基金預算財政撥款收入減少400000元，下降比率100%，其他收入減少160000，下降比率100%。

②龍陵縣衛生健康局（本級）2021年度支出合計16,402,805.79元。其中：基本支出5,166,585.54元，占總支出的31.50%；項目支出11,236,220.25元，占總支出的68.50%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2021年總支出較2020年相比增加3414983.56元，增加26.29%。其中：基本支出增加229973.93元，增長4.66%，主要原因是人員經費增加357820.66元，日常公用經費減少127846.73元。項目支出11236220.25元，比2020年增加3185009.63元，增長39.56%；主要原因分析：食品安全監管增加3643.6元，行政事業單位離退休減少2538元，機關事業單位基本養老保險支出增加47317.76元，機關事業單位職業年金繳費支出減少8235.69元，紅十字會事業支出增加239635.46元，行政運行增加3074元，其他衛生健康管理事務支出收入增加58500元，基本藥物制度補助支出增加466280元，基本公共衛生支出減少355574元，重大公共衛生支出減少245800.22元，突發公共衛生事件支出增加2539411.55元，中醫藥增加32907元，計劃生育專項支出增加1019411.77元，行政單位醫療減少37514.31元，事業單位醫療增加7818.3元，公務員醫療補助增加6599.03元， 其他衛生健康支出增加30038.31元， 其他衛生健康支出增加10009元，政府性基金預算財政撥款支出減少400000元，下降比率100%。

（4）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設，制定了本單位預算管理制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我臺的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系

本次自評共分為3個指標體系，一級指標從投入、過程、產出、效果四個方面分析，二級指標主要從目標設定、預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履行、履職效益7個方面來展開，三級指標圍繞二級指標展開有16個方面的內容，分別是：圍繞縣委、縣政府開展衛生計生工作、預算編制科學、確保重點支出安排、嚴控“三公經費”支出、嚴格預算執行、嚴控結轉結余、項目組織良好、“三公經費”節支增效、管理制度健全、信息公開及時完整、資產管理使用規范有效、主要職能職責、經濟效益、生態效益、社會效益、社會公眾或服務對象滿意度。

（3）自評組織過程

①準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

②實施階段

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報龍陵縣財政局審核。

③總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

①完成貫徹執行黨和國家在衛生計生工作路線、方針、政策，充分發揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府開展衛生計生工作。

②按照“合法合規、真實科學，綜合預算、統籌安排，規劃約束、講求績效，民生優先、確保重點”的原則，科學編制我部門中期項目規劃，項目規劃突出重點，充分體現項目的前瞻性、完整性。

③所有預算項目按照我部門的主要職責安排項目，確保縣委、縣政府確定的任務目標的完成，部門履行主要職責或完成重點任務保障有力。

④按照“三公經費”只減不增的要求，2021年我部門“三公經費”預算數上年預算數。

（2）過程情況分析

①嚴格執行批復的各項支出預算，不擅自擴大支出范圍、提高開支標準，嚴格按照預算批復的支出用途使用資金。采取有效措施，加快預算執行進度，全年預算執行率達到100%，其中第三季度完成預算60%，第四季度完成預算40%，11月底完成預算90%，12月底完成預算100%。采用工作考核、績效評價等方式加強對項目資金的監管。

②嚴格按照結轉資金原則上不得調整用途，嚴格按照原資金文件明確的用途和規定安排使用。結轉結余控制目標為不超過上年結余結轉數。

③部門開展項目有健全的管理機構作為保障并明確實施主體責任；加強部門內部資金使用的監督管理，專項檢查、專項督查工作中，均將項目資金的使用管理的核查作為所有考評工作的重要內容，并在項目實施完成后及時開展績效自評。

（3）產出情況分析

對照績效評價指標體系，2021年龍陵縣衛生健康局績效目標明確，管理到位，績效目標產出情況與預期目標一致。

（4）效果情況分析

①通過開展衛生健康工作，促進本縣區人口長期均衡發展，維護群眾的合法權益，實現人口與經濟、資源、環境的可持續發展。

②通過廣泛開展宣傳，讓社會公眾較好了解城市建設、環境保護、創衛等生態環境的重要性。

③加強衛生健康工作，促進本縣衛生健康事業均衡發展，維護人民群眾的合法權益，實現人口與經濟、資源、環境的可持續發展。

④通過實施計劃生育各項獎勵政策，改善計劃生育家庭的生產和生活狀況，引導和幫助計劃生育家庭發展生產，減輕邊境地區扶貧工作的壓力，服務對象滿意度在80%以上。

根據自評情況，2021年度我部門較好的完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。

4.存在的問題和整改情況

①各單位對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

②項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我部門已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

5.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

6.主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各股室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

7.其他需說明的情況

（二）部門整體支出績效自評表

部門整體支出績效自評表見附表（附表10—附表11）

（三）項目支出績效自評表

項目支出績效自評表見附表（附表12）

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300436101111