目錄

第一部分 龍陵縣碧寨鄉衛生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣碧寨鄉衛生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

我院是黨委政府舉辦為碧寨鄉和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。履行著碧寨鄉全鄉的醫療衛生服務、衛生預防、婦幼保健等基本公共衛生服務等農村衛生工作的職能。下轄12個村衛生室履行著本轄區部分醫療衛生及防疫、婦幼等工作。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年以來，龍陵縣碧寨鄉衛生院在各級黨委、政府的高度重視和堅強領導下，在縣衛健局的精心指導下，深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，凝心聚力，攻堅克難，創新舉措，狠抓落實，努力開創全縣衛生健康工作新局面?，F將工作開展情況總結如下：

1.健康扶貧工作扎實推進。一是減輕貧困人口醫療費用負擔。二是全鄉整體醫療服務能力不斷增強。三是健康扶貧“三個一批”工作有效落實。四是提高家庭醫生簽約服務質量。五是開展29種大病集中篩查。

2.醫療服務能力明顯增強。目前，全鄉12個村衛生室均達到云南省標準化衛生室的要求，衛生室都配備了能滿足當地群眾日常就診需求的藥品及器材。全鄉人民尤其是困難群體的健康需求保障能力得到顯著增強。

3.醫療衛生服務體系建設不斷完善。借助滇西邊境浦發扶貧投資基金項目，貧困村衛生室的維修加固及附屬設施建設，目前全部投入使用。

4.婦幼保健工作順利推進。一是抓好居民健康檔案管理。二是抓好孕產婦健康管理。三是抓好兒童健康管理。四是“三病”母嬰阻斷工作扎實有效。五是云南省關愛婦女兒童健康行動扎實推進。六是計劃生育技術服務工作順利推進。

5.計劃生育工作進展順利。一是持續推進全面兩孩政策的實施，積極引導群眾按政策生育。二是持續推進全員人口信息化建設。三是持續抓實計劃生育各項優惠政策的落實，切實維護好群眾利益。

6.中醫藥工作、健康產業、老齡工作穩步推進。一是鞏固提升基層中醫藥服務能力，中醫就醫環境和服務條件極大改善。二是重視中醫藥人才引進和培養，為中醫藥事業發展增添了后勁。三是加大中醫文化的普及宣傳。

7.人才隊伍素質和服務水平逐步提高。一是加強衛健人才引進工作。二是加強衛健人才培養工作。三是加強人才隊伍教育管理工作。加大衛健隊伍人才培養及繼續醫學學習力度，加強醫務人員培養進修學習。

8.艾滋病防治工作順利推進。一是多措并舉，加大疫情監測及干預及治療工作。二是認真落實各項關懷補助措施。三是強化防艾宣傳，營造良好氛圍。

9.疾病防控及衛生應急工作有序開展。一是傳染病疫情管理有效控制。二是衛生應急工作穩步推進。三是免疫規劃有序落實。四是結核病、麻風病防治工作有效控制。五是精神衛生綜合管理工作顯著提高。六是健康教育和健康促進工作。

10.醫療服務監管協力推進。一是全力推進各項衛生執法監督工作。二是食品安全工作穩步推進。三是全面推進衛生健康系統社會信用體系建設。四是貫徹落實和監督執行職業病防治相關工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣碧寨鄉衛生院部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣碧寨鄉衛生院部門2020年末實有人員編制24人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制24人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員24人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣碧寨鄉衛生院2020年度收入合計7440111.84元。其中：財政撥款收入4408594.64元，占總收入的59.25%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入3031517.2元，占總收入的40.75%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加731759.35元，上升10.9%。主要原因是：

(一）財政撥款收入：財政撥款收入4408594.64元，比上年2,990,058.13元增加1418536.51元，增加47.44%，增加原因是2020年財政應返還額度增加1510680.00元。

（二）事業收入：事業收入3031517.2元，比上年3,032,593.42元減少1076.22元，減少0.03%，增加原因是門急診預算收入增加151376.19元，住院預算收入減少150299.97元。

（三）其他收入：其他收入0元，比上年685,700.94元減少685,700.94元，減少原因是：

非同級財政補助收入減少685,700.94元，其中：縣級離任鄉村醫生補助、村醫補助及2018年基本公衛經費減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣碧寨鄉衛生院2020年度支出合計6948519.23元。其中：基本支出4999189.26元，占總支出的71.95％；項目支出1949329.97元，占總支出的28.05％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。2020年總支出較2019年相比增加4788746.62元，增加26.47%。主要原因是2020年工資福利支出增加，資本性支出增加，藥品、衛生材料成本增加等。

（一）基本支出情況

2020年度用于龍陵縣碧寨鄉衛生院正常運轉的日常支出4999189.26元，2019年日常支出4723562.42元，與上年對比增加275626.84元,（工資福利支出資金減少236615.45元，商品服務支出增加558365.29元，對個人和家庭補助支出增加12177.00元,資本性支出減少58300.00元）。2020年工資福利支出1931323.79元，占基本支出的38.63％；商品和服務支出3039376.47元，占基本支出的60.80%；對個人和家庭補助支出28489.00元，占基本支出的0.57％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣碧寨鄉衛生院專項業務工作的經費支出1949329.97元，2019年項目支出1962765.00元，與上年對比減少13435.03元（2019年事業單位獎勵性績效工資增加121050.00元,基藥補助減少324190.00元，基本公共衛生項目支出減少235570.00元，重大公共衛生服務2020年公共衛生體系建設和重大疫情防控機制體系建設項目中央補助資金增加21220.00元，突發公共衛生應急處理2020年新冠肺炎疫情防控補助資金增加400000.00元，建檔立卡家庭醫生簽約服務經費減少1728.00元，醫療服務能力提升人才培養中央補助資金減少3900.00元，離任鄉村醫生市級、縣級補助減少361500.00元，動用以前年度事業基金購買設備、修繕房屋增加371182.97元）。2020年工資福利支出121050.00元，占項目支出的6.21％；商品和服務支出942179.97元，占項目支出的48.33%；對個人和家庭補助支出50000.00元，占基本支出的2.57％；資本性支出836100.00元，占基本支出的42.89％。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣碧寨鄉衛生院2020年度一般公共預算財政撥款支出2993409.06元,占本年支出合計的43.08%。與上年對比增加98845.58元，增加3.41%，主要原因是2020年有突發公共衛生應急處理2020年新冠肺炎疫情防控補助資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出266146.6元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.35%。主要用于遺屬補助經費支出12168.00元，死亡撫恤16321.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出237657.6元。

9.衛生健康（類）支出6682372.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的96.17%。主要用于基本醫療衛生機構鄉鎮衛生院支出5566563.89元，其他基層醫療衛生機構支出105380.00元，基本公共衛生服務支出298800.00元，重大公共衛生服務21220.00元，突發公共衛生事件應急處理400000.00元，行政事業單位職工醫療211121.74元，醫療救助支出19787.00元，其他衛生健康支出59500.00元。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣碧寨鄉衛生院2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0元，與上年持平。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算為0元，與上年持平；公務接待費支出決算為0元，與上年持平。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出0元，與上年持平；公務接待費支出0元，與上年持平。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣碧寨鄉衛生院2020年機關運行經費支出0元。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣碧寨鄉衛生院資產總額9293359.05元，其中，流動資產6488926.99元，固定資產2281627.06元，對外投資及有價證券0元，在建工程470000.00元，無形資產52805.00元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加2039745.50元，其中固定資產增加123310.89元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額17700.00元，其中：政府采購貨物支出17700.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：2020年基本公共衛生服務項目支出資金

2.項目基本情況：根據績效評價工作要求，我院認真開展2020年度項目績效自評工作，2020年部門開展基本公共衛生服務重要民生項目、重點支出項目的績效自評結果均為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。自評結果同時說明：我單位預算項目的申請、設立過程符合相關要求；項目所設定的績效目標依據充分，符合客觀實際；項目完成的質量高，項目實施達到預期效果。項目績效實現情況具體如下：

3.項目績效自評工作開展情況

（1）準備階段（2020年1月10日——31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

（2）實施階段（2020年2月1日——11月30日）

開展績效自評工作并上報自評報告。

（3）總結階段（2020年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，公示績效自評報告，接受監督檢查。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2020年公共衛生服務項目資金共114.49萬元，當年財政撥款20.22萬元，上年結轉資金0萬元。

②項目資金執行情況。

2020年公共衛生服務項目資金項目資金總支出20.22萬元，其中當年財政撥款支出20.22萬元，上年結轉資金支出0萬元。

③項目資金管理情況。

按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求;在實際執行過程中，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，?？顚Ｓ?，規范使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

2020年城鄉居民健康檔案累計建檔21380份，建檔率為94.33%。擴大國家免疫規劃工作，2020常規免疫規劃各苗接種5019針，乙肝及時接種率100%，住院分娩乙肝及時接種率100%；加強老年人健康管理服務，2020年全鄉共有65歲以上老年人2524人，按照服務規范進行健康管理（包括：健康體檢、輔助檢查、自理能力）評估1960人，規范化管理率達77.65%；強化高血壓患者管理服務，對轄區內18歲及以上居民進行高血壓篩查，完成年度篩查任務，轄區內共有高血壓患者1335人，按照服務規范，提供1次健康體檢1335人；4次隨訪，糖尿病患者健康管理服務：對轄區內35歲及以上居民和18歲以上高危人群進行糖尿病篩查并完成年度篩查任務。對篩查出確診的2型糖尿病患者187人進行建檔管理，按照服務規范，提供1次健康體檢187人；4次以上隨訪；對轄區內診斷明確、在家居住的重性精神疾病患者135人建立健康檔案，按規范對管理的重性精神病患者進行分類管理，開展健康體檢1次（含輔助檢查）135人，規范管理135人，管理率118.42%；在冊患者服藥97人，服藥率71.85%；精神分裂癥規律服藥73人，規律服藥率達75.25%；孕產婦健康管理工作，2020年有產婦195人，早孕建冊156人，早孕建冊率100%；孕期接受5次以上隨訪服務89人，產后訪視185人，產后訪視率94.87%；0～6歲兒童健康管理服務，建立《兒童保健手冊》及健康檔案，轄區內共有0—6歲兒童1583人，保健管理1468人，管理率達92.74%；7歲以下高危兒童管理15人，5歲以下兒童檢查血紅蛋白人數1239人，貧血人數10人，患病率8.07‰。兒童眼保健做了1468人。滿6歲視力檢查人數157人，兒童視力不良檢查人數5人，患病率3.18%；按《中醫藥健康管理服務規范》對轄區內O～36個月兒童實行中醫藥健康管理服務。主要是針對小兒的生理特點和主要健康問題，通過家長開展中醫飲食起居指導，傳授中醫穴位按揉方法，改善兒童健康狀況，促進兒童生長發育。共開展0—36月齡兒童中醫藥健康管理服務636人，管理率89.53%。對轄區內65歲及以上居民，在其知情同意下根據老人的體質特點從情志調攝、飲食調養、起居調養、運動保健和穴位保健等方面開展老年人中醫藥健康管理服務1922人，管理率為75.84%。2020年家庭醫生簽約服務工作切實履行簽約一人、履約一人、做實一人。共簽約9626人，簽約率83.44%；服務9626人，服務率100%。其中0—6歲兒童簽約1471人，簽約率92.92%；65歲及以上老年人簽約2106人，簽約率83.44%；高血壓患者簽約1318人，簽約率98.73%；糖尿病患者簽約180人，簽約率96.26%；嚴重精神障礙患者簽約125人，簽約率92.59 %；孕產婦簽約39人，簽約率20%;結核病患者簽約6人，簽約率100%。免費提供避孕藥局項目：今年全鄉總的發放避孕藥具557人、其中避孕套發放260人7780只，口服避孕藥發放245人736盒，外用藥發放1人1盒，放環人數51人，藥具使用率達到100%，隨訪率100%，有效使用率達到99.8%；2020年全鄉有6-24月齡兒童427人，服用營養包人數408人，服用率95.55%，滿24月齡結案退出90人，營養包有效服用調查總人數380人，其中有效服用380人，有效服用率93.14%，應接受健康教育的兒童家長人數408人，實際408人，覆蓋率100 %，應培訓人數12人，實際培訓12人，培訓率100%。做好農村計劃懷孕夫婦優生科學知識普及，知曉率達85%。年內共為計劃懷孕的58.5對夫婦進行孕前優生健康檢查，完成率為101.7%。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：居民健康保健意識和健康知識知曉率基本達成預期指標，健康教育促使人們改變了有害健康的生活習慣，強化了對不良行為的干預，削弱了危險因素的作用，并使人們逐步建立起科學的生活方式，提高了人群健康狀況和生活質量。

可持續影響指標：基本達成預期指標。居民健康水平、公共衛生均等化水平得到提高。

③滿意度指標完成情況。

一是社會公眾和服務對象滿意度逐年提高。二是群眾調查滿意度指標完成目標值，滿意度超過80%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：

無

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，2020年公共衛生服務項目工作目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為良。

7.結果公開情況和應用打算

（1）信息公開及完整：在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。

（2）公共衛生服務項目工作經費績效自評結果的運用主要是以下幾個方面：

①增強單位的績效評價主體責任意識。

②制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

③促進單位規范使用項目資金。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。

（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

9.其他需說明的問題

無其他需要說明的情況。

項目二：

1.項目名稱：2020年基本藥物制度補助項目資金

2.項目基本情況：根據績效評價工作要求，我院認真開展2020年度項目績效自評工作，2020年部門開展基本藥物制度等重要民生項目的績效自評結果均為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。自評結果同時說明：我單位預算項目的申請、設立過程符合相關要求；項目所設定的績效目標依據充分，符合客觀實際；項目完成的質量高，項目實施達到預期效果。項目績效實現情況具體如下：

3.項目績效自評工作開展情況

（1）準備階段（2020年1月10日——31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

（2）實施階段（2020年2月1日——11月30日）

開展績效自評工作并上報自評報告。

（3）總結階段（2020年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，公示績效自評報告，接受監督檢查。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2020年基本藥物制度補助項目資金共37.31萬元，當年財政撥款0萬元，上年結轉資金0萬元。

②項目資金執行情況。

按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，2020年基本藥物制度項目資金總支出0萬元，其中當年財政撥款支出0萬元，上年結轉資金支出0萬元。結余37.31萬元，資金結余較大原因是2020年因財政資金調度困難，未及時撥付相關配套經費，導致結余資金較大。

③項目資金管理情況。

按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求;在實際執行過程中，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。

（2）項目績效指標完成情況

2020年按年初制定目標開展工作，圓滿完成年初制定總體績效目標，具體如下：

目標1：保證所有政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度，推進綜合改革順利進行，基層服務能力不斷提升。

目標2：對實施國家基本藥物制度的村衛生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實施。

（3）產出指標完成情況。

數量指標：政府辦基層醫療衛生機構實施基本藥物制度覆蓋率=100%。

（4）效益指標完成情況。

①經濟效益指標：鄉村醫生收入保持穩定。

②可持續影響指標：基層服務能力不斷提升，國家基本藥物制度在基層持續實施。

③滿意度指標完成情況。

鄉村醫生滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

2020年基本藥物制度項目資金結余較大，原因是2020年因財政資金調度困難，未及時撥付相關配套經費，導致結余資金較大。

下一步的工作中，我院將提高政治站位，全面做好財政直達資金及其他財政資金收支管理，確保直達資金使用堆滿高效，切實發揮資金效益。今后將重點抓好以下幾方面工作。

一是加強對政策法律法規和各項財經紀律的學習，認真執行財務制度、加強財務管理、保證各項工作順利開展。

二是嚴格執行《龍陵縣縣級財政預算績效管理暫行辦法》和《龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法》，有效提高資金管理水平和使用效益。

三是堅持各項目資金“管得住、用得好”的工作總要求，全面完善各類資金使用工作，確保資金安全高效運行。

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，2020年基本藥物制度補助項目工作目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為中。

7.結果公開情況和應用打算

（1）信息公開及完整：在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。

（2）基本藥物制度補助項目工作經費績效自評結果的運用主要是以下幾個方面：

①增強單位的績效評價主體責任意識。

②制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

③促進單位規范使用項目資金。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。

（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

9.其他需說明的問題

無其他需要說明的情況。

項目三：

1.項目名稱：2020年建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務補助資金項目

2.項目基本情況：

實施健康扶貧工作項目，貫徹各級政府對健康扶貧工作的決策部署，保障農村貧困人口享有基本醫療衛生服務，努力防治因病致貧返貧，提升群眾獲得感（滿意度）、降低醫療費用實際負擔、落實便民惠民措施、加強醫療服務能力建設、提升公共衛生服務能力、落實各項保障措施。

3.項目績效自評工作開展情況

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2020年健康扶貧工作項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保?？顚Ｓ?；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2020年建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務補助資金共計4.29萬元，2020年建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務補助資金當年財政撥款0萬元，上年結轉資金0萬元。

②項目資金執行情況。

按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，2020年建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務補助資金總支出0萬元，其中當年財政撥款支出0萬元，上年結轉資金支出0萬元。結余4.29萬元，資金結余原因是2020年因財政資金調度困難，未及時撥付相關配套經費，導致結余資金較大。

③項目資金管理情況。

按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求;在實際執行過程中，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，?？顚Ｓ?，規范使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約率>=95%；建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約補助=4.29萬元。

質量指標：建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約隊伍服務質量明顯提高=明顯提高；建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約執行率=100%。

時效指標：服務團隊考核兌付及時率=收到上級經費30個工作日內；資金下達時限=收到上級經費30個工作日內。

成本指標：項目預算控制率=100%；家庭醫生簽約服務補助標準=4.29萬元。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務能力有所提升=有所提升。

社會效益指標：受益建檔立卡貧困人口數（≥7564人）>=轄區人口；貧困人口家庭醫生簽約服務制度知曉率>=85%。

可持續影響指標：人民群眾醫療服務獲得感=明顯提高。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：簽約對象滿意度>=85%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

2020年建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務項目資金結余較大，原因是2020年因財政資金調度困難，未及時撥付相關配套經費，導致結余資金較大。

下一步的工作中，我部門將提高政治站位，全面做好財政直達資金及其他財政資金收支管理，確保直達資金使用堆滿高效，切實發揮資金效益。今后將重點抓好以下幾方面工作。

一是加強對政策法律法規和各項財經紀律的學習，認真執行財務制度、加強財務管理、保證各項工作順利開展。

二是嚴格執行《龍陵縣縣級財政預算績效管理暫行辦法》和《龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法》，有效提高資金管理水平和使用效益。

三是堅持各項目資金“管得住、用得好”的工作總要求，全面完善各類資金使用工作，確保資金安全高效運行。

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，2020年建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務工作目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為良。

7.結果公開情況和應用打算

（1）信息公開及完整：在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。

（2）2020年建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務項目工作經費績效自評結果的運用主要是以下幾個方面：

①.增強單位的績效評價主體責任意識。

②.制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

③.促進單位規范使用項目資金。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。

（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

9.其他需說明的問題

無其他需要說明的情況。

項目四：

1.項目名稱：2020醫療衛生事業發展三年行動專項資金村醫養老保險項目

2.項目基本情況：鄉村醫生養老保險補助項目是加強基層衛生人才培養工作，提高基層醫務人員服務水平的要求，以提高人民群眾健康水平和適應服務需求為導向，全面提升我縣基層醫療衛生機構衛生技術人員的職業綜合素質和崗位服務能力，壯大基層鄉村醫生隊伍建設，推動基層醫療服務體系建設，提高基層醫療服務質量、人員素質及服務水平。

3.項目績效自評工作開展情況

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2020年鄉村養老保險補助項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保?？顚Ｓ?；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2020年醫療衛生事業發展三年行動專項資金村醫養老保險補助項目資金省級資金5.36萬元，市級補助2.74萬元。

②項目資金執行情況。

鄉村醫生養老保險補助項目支出0萬元。

③項目資金管理情況。

2020年因財政資金調度困難，未及時撥付相關配套經費。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：補助鄉村醫生人數23人，補助經費8.1萬元；村衛生室實施基本藥物制度覆蓋率=100%。

質量指標：基層鄉村醫生隊伍服務質量明顯提高；基本藥物目錄藥品合格率=100%。

時效指標：鄉村醫生收入=保持穩定；國家基本藥物制度在鄉村醫生持續實施=中長期。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：穩定鄉村醫生收入=保持穩定；基層醫療衛生機構服務能力有所提升=有所提升。

社會效益指標：轄區居民健康服務率>=90%；基層醫療衛生機構服務能力有所提升。

可持續影響指標：國家基本藥物制度在基層持續實施=中長期。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標=90%；鄉村醫生滿意度>=90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

績效自評結果為中

7.結果公開情況和應用打算

在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題

其他需說明的問題：無。

項目五：

1.項目名稱:2020年醫療服務與保障能力提升(衛生健康人才培養)補助資金項目

2.項目基本情況

實施醫療服務能力提升項目，貫徹各級政府對醫療服務能力工作的決策部署，保障廣大人民群眾享有基本醫療衛生服務，努力提升鄉村醫生的業務能力，提升群眾獲得感（滿意度）、加強醫療服務能力建設、提升公共衛生服務能力、落實各項保障措施。

3.項目績效自評工作開展情況

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2020年醫療服務能力提升項目自評結果為良。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2020年醫療服務能力提升項目資金中央補助5萬元，省級補助1.5萬元。

②項目資金執行情況。

2020年醫療服務能力提升項目資金支出0萬元。

③項目資金管理情況。

我單位按照年初設定的項目目標，由于財政困難未能及時支付。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了?？顚Ｓ茫瑳]有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：全科醫生特設崗位在崗人數=1人。

質量指標：全科醫生特設崗位在崗人員經費發放完成比例=0%；

時效指標：資金下達時間=收到上級經費30個工作日內；資金到位率=0%。

成本指標：全科特崗計劃中央財政補助標準=5萬元。

全科特崗計劃省級財政補助標準=1.5萬元。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：鄉鎮衛生院診療人次數>=較上年提高5%；全科醫生收入=明顯提高。

社會效益指標：醫療衛生機構服務能力=明顯提高；全科醫生業務水平=大幅提高。

可持續影響指標：人民群眾醫療服務獲得感=明顯提高；貧困鄉衛生院開展疾病診療能力建設新項目平均數量≧1項。

③項目資金管理情況。

我單位按照年初設定的項目目標，由于財政困難未能足額支付。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

④滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標=90%；全科醫生滿意度>=80%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

績效自評結果為良。

7.結果公開情況和應用打算

在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題

其他需說明的問題：無。

項目五：

1. 項目名稱:2020年新冠肺炎疫情防控補助資金項目

2.項目基本情況：通過開展新冠肺炎疫情防控補助資金項目工作，不斷提升公共衛生服務水平和人民群眾健康服務獲得感，通過實施國民健康行動計劃，倡導健康的生活方式，引導科學就醫和安全合理用藥等，人民健康水平得到進一步提高。通過建立應急機制，對突發公共衛生事件及時處理應對。

3.項目績效自評工作開展情況

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2020年新冠肺炎疫情防控補助資金項目結果為良。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2020年新冠肺炎疫情防控補助資金項目資金71.00萬元。

②項目資金執行情況。

購買設備、材料項目支出44.00萬元。

③項目資金管理情況。

我單位按照年初設定的項目目標，由于財政困難未能足額支付。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了?？顚Ｓ茫瑳]有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（二）項目績效指標完成情況

1．產出指標完成情況。

數量指標：采購醫療設備=40萬元； 采購醫用防護口罩、防護服等疫情防控重點醫用防護物資=4萬元。

質量指標：嚴格資金管理，切實發揮資金效益，全程跟蹤問效=項；突發公共衛生事件報告率=100%。

時效指標：做好疫情防控經費保障，加快資金撥付=62%；突發疫情及時處置率=100%。

成本指標：項目預算控制率=100%。

2. 效益指標完成情況。

經濟效益指標：突發疫情有效處置率=100%；邊境疫情輸入防控率=100%。

社會效益指標：重點場所防控率=100%；突發疫情有效處置率=100%。

生態效益指標：防疫醫療廢物規范處理=100%。

可持續影響指標：全鎮居民健康保障率=100%；社會穩定水平=逐步提高。

3．滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：社會公眾和服務對象滿意度

=100%。

4.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

5.績效自評結果

績效自評結果為良

6.結果公開情況和應用打算

在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

7.績效自評工作的經驗、問題和建議

績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

8.其他需說明的問題

其他需說明的問題：無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

①主要職能

我院是黨委政府舉辦為碧寨鄉和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。履行著碧寨鄉全鄉的醫療衛生服務、衛生預防、婦幼保健等基本公共衛生服務等農村衛生工作的職能。下轄12個村衛生室履行著本轄區部分醫療衛生及防疫、婦幼等工作。

②.機構情況

我院占地面積3496.5㎡,業務及辦公用房屋面積3235.87平方米。編制事業機構1個，編制床位60張，實際開放床位40張。院內設有院長辦公室、西醫門診、中醫門診、化驗室、B超室、心電圖室、放射室、住院部、財務室等科室。

③人員情況及增減變動原因

碧寨鄉衛生院事業編制人數24人，年初實有在職職工21人(其中：衛生技術人員：醫生15人，護士3人，其他技術人員3人)，退休職工4人。年末實有在職職工24人(其中：衛生技術人員：醫生18人，護士3人，其他技術人員3人)，按性別分類：男職工10人，女職工14人。退休職工4人，2016年12月退休人員工資劃歸人社局發放。

（1）部門績效目標的設立情況

龍陵縣碧寨鄉衛生院嚴格按照績效管理辦法設立部門績效目標。

（2）部門整體收支情況

龍陵縣碧寨鄉衛生院2020年度收入合計7440111.84元。其中：財政撥款收入4408594.64元，事業收入3031517.2元。

總支出合計6948519.23元。其中：基本支出4999189.26元，項目支出1949329.97元。

（3）部門預算管理制度建設情況

為提高預算編制質量，規范預算執行，加快預算執行進度，強化監督管理，參照省、市、縣相關預算管理系列文件的要求，結合工作實際，制定出相關管理辦法，不斷完善預算管理制度建設。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我臺的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系

通過設立三級指標體系來開展績效自評工作，一級指標是產出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標是數量指標、質量指標、時效指標、社會效益、經濟效益指標、生態效益、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等；三級指標是具體的工作開展及完成情況指標，保證項目績效指標設置規范、合理。

（3）自評組織過程

一是前期準備階段：根據績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預算項目。擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。二是組織實施階段：結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

投入情況合理

（2）過程情況分析

評價過程因績效目標細化較為復雜

（3）產出情況分析

產出情況符合目標制定

（4）效果情況分析

達到預期效果

4.存在的問題和整改情況

一是在項目資金的預算執行上，年初未做好項目的整體預算工作，與實際下達預算存在一定的偏差；二是資金的撥付進度受財政資金調度影響，比較遲緩。

5.績效自評結果應用

對各個項目績效自評情況進行及時整理、歸納、分析，將其作為改善我部門預算管理工作和安排以后年度預算的依據。同時不斷完善績效評價指標，逐步建立符合我部門工作特點的績效評價指標體系。

6.主要經驗及做法

一是績效自評中加強宣傳教育，提高對績效自評工作重要性的認識，將績效自評思想融入工作細節，爭取事半功倍。二是強化績效自評結果運用，對績效自評中發現的問題及時整改，為預算管理提高堅實保障。

7.其他需說明的情況

無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。