第一部分 龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

我院位于龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)平達(dá)街頭，是政府舉辦為平達(dá)鄉(xiāng)和周?chē)鬣l(xiāng)鎮(zhèn)各族人民群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)和衛(wèi)生預(yù)防保健的非營(yíng)利性的醫(yī)療衛(wèi)生單位和醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年因新冠肺炎疫情的影響，我院在衛(wèi)生局主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，在全院職工的共同努力下，認(rèn)真貫徹各種法規(guī)制度及衛(wèi)生工作方針政策，設(shè)立預(yù)檢分診室，嚴(yán)格排查外來(lái)人口，嚴(yán)格控制發(fā)熱病人，每天詢(xún)問(wèn)發(fā)熱病人情況，向廣大人民群眾宣傳新冠肺炎的傳播途徑，以及如何預(yù)防新冠肺炎等，把疫情防控工作作為2020年的工作重心。積極落實(shí)農(nóng)村衛(wèi)生改革與發(fā)展的各項(xiàng)政策措施，繼續(xù)推進(jìn)城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，強(qiáng)化內(nèi)部管理，改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，并堅(jiān)持把改善醫(yī)療服務(wù)條件、堅(jiān)持以病人為中心，努力提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量作為衛(wèi)生工作的重點(diǎn)；重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保證國(guó)有資產(chǎn)的保值和增值，在促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，鞏固鄉(xiāng)村一體化管理、推動(dòng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療工作管理等方面取得了良好的社會(huì)效益和一定的經(jīng)濟(jì)效益。2020年全年共接納各類(lèi)病人42235人次，其中：門(mén)診40256人次，住院2033人次，為當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娊獬撕芏嗉部啵e極配合各相關(guān)部門(mén)開(kāi)展有關(guān)業(yè)務(wù)工作，取得了一定的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2020年末實(shí)有人員編制36人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制32人；在職在編實(shí)有行政人員0人，事業(yè)人員32人（含事業(yè)工勤人員1人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2020年度收入合計(jì)11799387.20元。其中：財(cái)政撥款收入6054099.33元，占總收入的51.3%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元；事業(yè)收入5745287.87元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的48.69%；經(jīng)營(yíng)收入0元；附屬單位繳款收入0元；其他收入0元。主要原因：

1.財(cái)政撥款收入6054099.33元，較上年4257146.31元增加1796953.02元，增長(zhǎng)率42.21%。原因是2020年財(cái)政應(yīng)返還額度增加，因財(cái)政資金周轉(zhuǎn)困難，上級(jí)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未及時(shí)撥付到位上級(jí)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未及時(shí)撥付到位。

2.事業(yè)收入5745287.87元，較上年4720457.19元，增加1024830.68元，增長(zhǎng)率21.71%，醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的提高病人增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2020年度支出合計(jì)9212349.96元。其中：基本支出8096437.98元，占總支出的87.89％；項(xiàng)目支出1115911.98元，占總支出的12.11％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加1384652.54元，增長(zhǎng)17.69%，主要原因分析主要原因是2020年因財(cái)政資金周轉(zhuǎn)困難，上級(jí)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未及時(shí)撥付到位。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8096437.98元。與上年對(duì)比實(shí)際支出增加2093695.32元，增加25.86%。主要原因是分析： 工資福利支出資金增加258383.83元，商品服務(wù)支出增加1835311.49元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加0元）。2020年工資福利支出3533026.09元，占基本支出的43.64％；商品和服務(wù)支出455151.89元，占基本支出的56.31%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4260.00元，占基本支出的0.52％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1115911.98元。與上年對(duì)比減少154274.92元減少3.64%；主要原因分析：原因是2020年因財(cái)政資金周轉(zhuǎn)困難，上級(jí)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未及時(shí)撥付到位，年底結(jié)余指標(biāo)未按財(cái)政應(yīng)返還額度收回，金額為1964824.22元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6054099.33元,占本年支出合計(jì)的51.3%。與上年對(duì)比增加1796953.02元，增長(zhǎng)42.22%，主要原因是基本支出增加329865.42元、項(xiàng)目支出增加132637.22元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出217510.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.92%。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出3674311.1元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.08%。主要為基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出3503938.1元，公共衛(wèi)生支出0元，行政事業(yè)單位醫(yī)療170372.52元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，與上年持平。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年持平。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，與上年持平。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院部門(mén)資產(chǎn)總額21045140.58元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10294281.58元，固定資產(chǎn)6929129.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程3821730.00元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2400995.40元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加1918015.4元，固定資產(chǎn)增加482980.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券減少0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)減少0元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額6000元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6000元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：2020年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：通過(guò)開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，不斷提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平和人民群眾健康服務(wù)獲得感，通過(guò)實(shí)施國(guó)民健康行動(dòng)計(jì)劃，倡導(dǎo)健康的生活方式，引導(dǎo)科學(xué)就醫(yī)和安全合理用藥等，人民健康水平得到進(jìn)一步提高。通過(guò)建立應(yīng)急機(jī)制，對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件及時(shí)處理應(yīng)對(duì)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，2020年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為良。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評(píng)估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專(zhuān)款專(zhuān)用；三是建立制度，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

2020年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中央補(bǔ)助1242300.00元，省級(jí)補(bǔ)助159400.00元，市級(jí)補(bǔ)助12100.00元，合計(jì)1413800.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：2020年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出合計(jì)324095.78元。

③項(xiàng)目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，由于財(cái)政困難未能全額支付。在項(xiàng)目資金使用過(guò)程中能?chē)?yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目覆蓋率=100；基本公共衛(wèi)生服務(wù)對(duì)象管理率>=85%

質(zhì)量指標(biāo)：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目執(zhí)行率=100%；突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告率=100%。

時(shí)效指標(biāo)：食源性疾病暴發(fā)事件報(bào)告及時(shí)率=100%；鼠疫、人禽流感等突發(fā)急性傳染病疫情處置及時(shí)率 =100%。

②效益指標(biāo)完成情況。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平=不斷提高；居民健康保健意識(shí)和健康知識(shí)知曉率=持續(xù)提高。

社會(huì)效益指標(biāo)：居民健康水平=持續(xù)提高；公共衛(wèi)生服務(wù)水平=持續(xù)提高。

可持續(xù)影響指標(biāo)：居民健康水平提高=中長(zhǎng)期；社會(huì)穩(wěn)定水平=逐步提高。

③滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象綜合知曉率>=逐步提高；感染患者滿(mǎn)意度>=90%

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

績(jī)效目標(biāo)未完成原因及下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果為良

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站以及預(yù)決算公開(kāi)平臺(tái)公開(kāi)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：無(wú)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)。

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：2020年基本藥物制度改革補(bǔ)助項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：基本藥物制度改革補(bǔ)助項(xiàng)目工作，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、維護(hù)和增進(jìn)人民群眾身心健康的重要內(nèi)容，是對(duì)公立醫(yī)院取消藥品加成減少的合理收入的補(bǔ)助，支持人才培養(yǎng)、設(shè)備購(gòu)置、臨床重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)等工作，對(duì)深化醫(yī)改具有重要意義。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，2020年公立醫(yī)院改革項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為中。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評(píng)估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專(zhuān)款專(zhuān)用；三是建立制度，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

2020年基本藥物制度改革補(bǔ)助項(xiàng)目中央資金286100.00元，省級(jí)資金156400.00元，市級(jí)資金61100元；合計(jì)311620.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：2020年基本藥物制度改革補(bǔ)助項(xiàng)目支出60768.20元。

③項(xiàng)目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，由于財(cái)政困難未能全額支付。在項(xiàng)目資金使用過(guò)程中能?chē)?yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度覆蓋率=100%；村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度覆蓋率=100%。

質(zhì)量指標(biāo)：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度執(zhí)行率=100%；基本藥物目錄藥品合格率=100%。

時(shí)效指標(biāo)：鄉(xiāng)村醫(yī)生收入=保持穩(wěn)定；國(guó)家基本藥物制度在鄉(xiāng)村醫(yī)生持續(xù)實(shí)施=中長(zhǎng)期。

②效益指標(biāo)完成情況。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：鄉(xiāng)村醫(yī)生收入=保持穩(wěn)定；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力有所提升=有所提升。

社會(huì)效益指標(biāo)：轄區(qū)居民健康服務(wù)率>=90%；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力有所提升。

可持續(xù)影響指標(biāo)：國(guó)家基本藥物制度在基層持續(xù)實(shí)施=中長(zhǎng)期。

③滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)=90%；鄉(xiāng)村醫(yī)生滿(mǎn)意度>=90%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

績(jī)效目標(biāo)未完成原因及下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果為中

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站以及預(yù)決算公開(kāi)平臺(tái)公開(kāi)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：無(wú)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)。

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：2020年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)

2.項(xiàng)目基本情況：鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目是加強(qiáng)基層衛(wèi)生人才培養(yǎng)工作，提高基層醫(yī)務(wù)人員服務(wù)水平的要求，以提高人民群眾健康水平和適應(yīng)服務(wù)需求為導(dǎo)向，全面提升我縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的職業(yè)綜合素質(zhì)和崗位服務(wù)能力，壯大基層鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)，提高基層醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、人員素質(zhì)及服務(wù)水平。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，2020年鄉(xiāng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為中。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評(píng)估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專(zhuān)款專(zhuān)用；三是建立制度，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

2020年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老補(bǔ)助項(xiàng)目中央資金48900.00元，市級(jí)補(bǔ)助29420.00元，鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)78320.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目支出0元。

③項(xiàng)目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，由于財(cái)政困難未能及時(shí)支付。在項(xiàng)目資金使用過(guò)程中能?chē)?yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：補(bǔ)助鄉(xiāng)村醫(yī)生人數(shù)17人，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)40800.00元；村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度覆蓋率=100%。

質(zhì)量指標(biāo)：基層鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍服務(wù)質(zhì)量明顯提高；基本藥物目錄藥品合格率=100%。

時(shí)效指標(biāo)：鄉(xiāng)村醫(yī)生收入=保持穩(wěn)定；國(guó)家基本藥物制度在鄉(xiāng)村醫(yī)生持續(xù)實(shí)施=中長(zhǎng)期。

②效益指標(biāo)完成情況。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生收入=保持穩(wěn)定；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力有所提升=有所提升。

社會(huì)效益指標(biāo)：轄區(qū)居民健康服務(wù)率>=90%；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力有所提升。

可持續(xù)影響指標(biāo)：國(guó)家基本藥物制度在基層持續(xù)實(shí)施=中長(zhǎng)期。

③滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)=90%；鄉(xiāng)村醫(yī)生滿(mǎn)意度>=90%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

績(jī)效目標(biāo)未完成原因及下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果為中

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站以及預(yù)決算公開(kāi)平臺(tái)公開(kāi)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：無(wú)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)。

項(xiàng)目四：

1. 項(xiàng)目名稱(chēng)：2020年建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助資金

2.項(xiàng)目基本情況：實(shí)施健康扶貧工作項(xiàng)目，貫徹各級(jí)政府對(duì)健康扶貧工作的決策部署，保障農(nóng)村貧困人口享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，努力防治因病致貧返貧，提升群眾獲得感（滿(mǎn)意度）、降低醫(yī)療費(fèi)用實(shí)際負(fù)擔(dān)、落實(shí)便民惠民措施、加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)、提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力、落實(shí)各項(xiàng)保障措施。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況

我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，2020年健康扶貧工作項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為中。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評(píng)估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專(zhuān)款專(zhuān)用；三是建立制度，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

2020年健康扶貧工作項(xiàng)目資金省級(jí)補(bǔ)助27300.00元，市級(jí)補(bǔ)助7600.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：2020年健康扶貧工作項(xiàng)目資金支出11100.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，由于財(cái)政困難未能及時(shí)支付。在項(xiàng)目資金使用過(guò)程中能?chē)?yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約率>=95%；建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助=11100.00萬(wàn)元。

質(zhì)量指標(biāo)：建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約隊(duì)伍服務(wù)質(zhì)量明顯提高=明顯提高；建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約執(zhí)行率=100%。

時(shí)效指標(biāo)：服務(wù)團(tuán)隊(duì)考核兌付及時(shí)率=收到上級(jí)經(jīng)費(fèi)30個(gè)工作日內(nèi)；資金下達(dá)時(shí)限=收到上級(jí)經(jīng)費(fèi)30個(gè)工作日內(nèi)。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目預(yù)算控制率=100%；家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)=11100.00元。

②效益指標(biāo)完成情況。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)能力有所提升=有所提升。

社會(huì)效益指標(biāo)：受益建檔立卡貧困人口數(shù)（≥**人）>=轄區(qū)人口；貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)制度知曉率>=85%。

可持續(xù)影響指標(biāo)：人民群眾醫(yī)療服務(wù)獲得感=明顯提高。

③滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：簽約對(duì)象滿(mǎn)意度>=85%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

績(jī)效目標(biāo)未完成原因及下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果為中

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站以及預(yù)決算公開(kāi)平臺(tái)公開(kāi)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：無(wú)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)。

項(xiàng)目五：

1. 項(xiàng)目名稱(chēng)：2020年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(衛(wèi)生健康人才培養(yǎng))補(bǔ)助資金

2. 項(xiàng)目基本情況：實(shí)施醫(yī)療服務(wù)能力提升項(xiàng)目，貫徹各級(jí)政府對(duì)醫(yī)療服務(wù)能力工作的決策部署，保障廣大人民群眾享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，努力提升鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)能力，提升群眾獲得感（滿(mǎn)意度）、加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)、提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力、落實(shí)各項(xiàng)保障措施。

3. 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況

我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，2020年醫(yī)療服務(wù)能力提升項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為良。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評(píng)估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專(zhuān)款專(zhuān)用；三是建立制度，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

2020年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(衛(wèi)生健康人才培養(yǎng))補(bǔ)助資金50000.00元，省級(jí)補(bǔ)助15000.00元；合計(jì)65000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：2020年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(衛(wèi)生健康人才培養(yǎng))補(bǔ)助資金63900.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，由于財(cái)政困難足額支付。在項(xiàng)目資金使用過(guò)程中能?chē)?yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：全科醫(yī)生特設(shè)崗位在崗人數(shù)=1人。

質(zhì)量指標(biāo)：全科醫(yī)生特設(shè)崗位在崗人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放完成比例=0%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院骨干人員培訓(xùn)完成率=100%。

時(shí)效指標(biāo)：資金下達(dá)時(shí)間=收到上級(jí)經(jīng)費(fèi)30個(gè)工作日內(nèi)；資金到位率=0%。

成本指標(biāo)：全科特崗計(jì)劃中央財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)=65000.00元。

②效益指標(biāo)完成情況。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院診療人次數(shù)>=較上年提高5%；全科醫(yī)生收入=明顯提高。

社會(huì)效益指標(biāo)：醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力=明顯提高；全科醫(yī)生業(yè)務(wù)水平=大幅提高。

可持續(xù)影響指標(biāo)：人民群眾醫(yī)療服務(wù)獲得感=明顯提高；貧困鄉(xiāng)衛(wèi)生院開(kāi)展疾病診療能力建設(shè)新項(xiàng)目平均數(shù)量≧1項(xiàng)。

③滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)=90%；全科醫(yī)生滿(mǎn)意度>=80%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

績(jī)效目標(biāo)未完成原因及下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果為良

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站以及預(yù)決算公開(kāi)平臺(tái)公開(kāi)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：無(wú)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)。

項(xiàng)目六：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：2020年優(yōu)秀醫(yī)療衛(wèi)生人員專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況：優(yōu)秀醫(yī)療衛(wèi)生人員專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是加強(qiáng)基層衛(wèi)生人才培養(yǎng)工作，提高基層醫(yī)務(wù)人員服務(wù)水平的要求，以提高人民群眾健康水平和適應(yīng)服務(wù)需求為導(dǎo)向，全面提升我縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的職業(yè)綜合素質(zhì)和崗位服務(wù)能力，壯大基層鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)，提高基層醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、人員素質(zhì)及服務(wù)水平。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況

我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，2020年優(yōu)秀醫(yī)療衛(wèi)生人員專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)自評(píng)結(jié)果為中。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評(píng)估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專(zhuān)款專(zhuān)用；三是建立制度，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

2020年優(yōu)秀醫(yī)療衛(wèi)生人員專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助100000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：優(yōu)秀醫(yī)療衛(wèi)生人員專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出0元。

③項(xiàng)目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，由于財(cái)政困難未能及時(shí)支付。在項(xiàng)目資金使用過(guò)程中能?chē)?yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：醫(yī)務(wù)人員數(shù)量1人；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)=100000.00元。

質(zhì)量指標(biāo)：人員素質(zhì)>=逐步提高；突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告率

=100%。

時(shí)效指標(biāo)：做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障，加快資金撥付=100%；突發(fā)疫情及時(shí)處置率=100%。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目預(yù)算控制率=100%。

②效益指標(biāo)完成情況。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：突發(fā)疫情有效處置率=100%；邊境疫情輸入防控率=100%。

社會(huì)效益指標(biāo)：重點(diǎn)場(chǎng)所防控率=100%；突發(fā)疫情有效處置率=100%。

生態(tài)效益指標(biāo)：防疫醫(yī)療廢物規(guī)范處理=100%。

可持續(xù)影響指標(biāo)：全鎮(zhèn)居民健康保障率=100%；社會(huì)穩(wěn)定水平=逐步提高。

③滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

=100。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

績(jī)效目標(biāo)未完成原因及下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果為中

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站以及預(yù)決算公開(kāi)平臺(tái)公開(kāi)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：無(wú)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)。

項(xiàng)目七：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：2020年新冠肺炎疫情防控補(bǔ)助資金

2.項(xiàng)目基本情況：通過(guò)開(kāi)展新冠肺炎疫情防控補(bǔ)助資金項(xiàng)目工作，不斷提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平和人民群眾健康服務(wù)獲得感，通過(guò)實(shí)施國(guó)民健康行動(dòng)計(jì)劃，倡導(dǎo)健康的生活方式，引導(dǎo)科學(xué)就醫(yī)和安全合理用藥等，人民健康水平得到進(jìn)一步提高。通過(guò)建立應(yīng)急機(jī)制，對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件及時(shí)處理應(yīng)對(duì)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況

我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，2020年新冠肺炎疫情防控補(bǔ)助資金項(xiàng)目結(jié)果為中。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評(píng)估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專(zhuān)款專(zhuān)用；三是建立制度，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

2020年新冠肺炎疫情防控補(bǔ)助資金項(xiàng)目資金770700.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：新冠肺炎疫情防控補(bǔ)助資金項(xiàng)目資金476198.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，由于財(cái)政困難未能足額支付。在項(xiàng)目資金使用過(guò)程中能?chē)?yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備=400000.00；采購(gòu)醫(yī)用防護(hù)口罩、防護(hù)服等疫情防控重點(diǎn)醫(yī)用防護(hù)物資=75498.00元；人員補(bǔ)助=700元。

質(zhì)量指標(biāo)：嚴(yán)格資金管理，切實(shí)發(fā)揮資金效益，全程跟蹤問(wèn)效=項(xiàng)；突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告率=100%。

時(shí)效指標(biāo)：做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障，加快資金撥付=55%；突發(fā)疫情及時(shí)處置率=100%。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目預(yù)算控制率=100%。

②效益指標(biāo)完成情況。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：突發(fā)疫情有效處置率=100%；邊境疫情輸入防控率=100%。

社會(huì)效益指標(biāo)：重點(diǎn)場(chǎng)所防控率=100%；突發(fā)疫情有效處置率=100%。

生態(tài)效益指標(biāo)：防疫醫(yī)療廢物規(guī)范處理=100%。

可持續(xù)影響指標(biāo)：全鎮(zhèn)居民健康保障率=100%；社會(huì)穩(wěn)定水平=逐步提高。

③滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

=100。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

績(jī)效目標(biāo)未完成原因及下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果為中

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站以及預(yù)決算公開(kāi)平臺(tái)公開(kāi)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：無(wú)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)。

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.部門(mén)基本情況

（1）部門(mén)概況

2020年我院在衛(wèi)生主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，在全院職工的共同努力下，認(rèn)真貫徹各種法規(guī)制度及衛(wèi)生工作方針政策，積極落實(shí)農(nóng)村衛(wèi)生改革與發(fā)展的各項(xiàng)政策措施，繼續(xù)推進(jìn)城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，強(qiáng)化內(nèi)部管理，改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，并堅(jiān)持把改善醫(yī)療服務(wù)條件、堅(jiān)持以病人為中心，努力提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量作為衛(wèi)生工作的重點(diǎn)；重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保證國(guó)有資產(chǎn)的保值和增值，在促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，鞏固鄉(xiāng)村一體化管理、推動(dòng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療工作管理等方面取得了良好的社會(huì)效益和一定的經(jīng)濟(jì)效益。2020年全年共接納各類(lèi)病人42235人次，其中：門(mén)診40256人次，住院2033人次，為當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娊獬撕芏嗉部啵e極配合各相關(guān)部門(mén)開(kāi)展有關(guān)業(yè)務(wù)工作，取得了一定的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

（2）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

嚴(yán)格按照績(jī)效管理辦法設(shè)立部門(mén)績(jī)效目標(biāo)。

（3）部門(mén)整體收支情況

1.2020年度收入合計(jì)11799387.2元。其中：財(cái)政撥款收入6054099.33元，事業(yè)收入5745287.87元。

2020年度我院總支出9212349.96元，其中：基本支出8096437.98元，項(xiàng)目支出1115911.98元。

（4）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為提高預(yù)算編制質(zhì)量，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，強(qiáng)化監(jiān)督管理，參照省、市、縣相關(guān)預(yù)算管理系列文件的要求，結(jié)合工作實(shí)際，制定出相關(guān)管理辦法，不斷完善預(yù)算管理制度建設(shè)。

2.績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)目的：通過(guò)部門(mén)績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》以及黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的指示精神，建立健全行之有效的績(jī)效預(yù)算管理機(jī)制，提升政府效能。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系：通過(guò)設(shè)立三級(jí)指標(biāo)體系來(lái)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作，一級(jí)指標(biāo)是產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)是數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等；三級(jí)指標(biāo)是具體的工作開(kāi)展及完成情況指標(biāo)，保證項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置規(guī)范、合理。

（3）自評(píng)組織過(guò)程：一是前期準(zhǔn)備階段：根據(jù)績(jī)效自評(píng)的范圍和對(duì)象，確定納入績(jī)效自評(píng)的年度預(yù)算項(xiàng)目。擬定組織實(shí)施方案，明確開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的指標(biāo)體系、工作流程、工作時(shí)限、自評(píng)結(jié)果應(yīng)用等，認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作。二是組織實(shí)施階段：結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)、部門(mén)職責(zé)及項(xiàng)目特點(diǎn)、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況等要素，補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo)，按規(guī)定填報(bào)相關(guān)表格，通過(guò)集中討論，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和問(wèn)題，形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（1）投入情況分析：投入情況合理。

（2）過(guò)程情況分析：評(píng)價(jià)過(guò)程因績(jī)效目標(biāo)細(xì)化較為復(fù)雜。

（3）產(chǎn)出情況分析：產(chǎn)出情況符合目標(biāo)制定。

（4）效果情況分析：達(dá)到預(yù)期效果。

4.存在的問(wèn)題和整改情況

一是在項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行上，年初未做好項(xiàng)目的整體預(yù)算工作，與實(shí)際下達(dá)存在一定的偏差；二是資金的撥付進(jìn)度受財(cái)政資金調(diào)度影響，比較遲緩

5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

對(duì)各個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況進(jìn)行及時(shí)整理、歸納、分析，將其作為改善我部門(mén)預(yù)算管理工作和安排以后年度預(yù)算的依據(jù)。同時(shí)不斷完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，逐步建立符合我部門(mén)工作特點(diǎn)的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

一是績(jī)效自評(píng)中加強(qiáng)宣傳教育，提高對(duì)績(jī)效自評(píng)工作重要性的認(rèn)識(shí)，將績(jī)效自評(píng)思想融入工作細(xì)節(jié)，爭(zhēng)取事半功倍。二是強(qiáng)化績(jī)效自評(píng)結(jié)果運(yùn)用，對(duì)績(jī)效自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，為預(yù)算管理提高堅(jiān)實(shí)保障。

7.其他需說(shuō)明的情況

無(wú)

（三）項(xiàng)目（部門(mén)整體）支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指縣用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。