目錄

第一部分 龍陵縣鎮安鎮中心衛生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣鎮安鎮中心衛生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

鎮安鎮中心衛生院創建于1956年，位于龍陵縣東北部鎮安鎮鎮安街中段，距龍陵縣城23公里。經過幾十年的建設和發展，已成為一所集醫療、預防、婦幼保健為一體的綜合性鄉鎮中心衛生院，承擔著轄區19個村民委員會的基本公共衛生服務及村級衛生機構管理工作和鎮安鎮及周邊鄉鎮的基本醫療服務，輻射人口約10萬人。主要職責有：為人民身體健康提供醫療與預防保健服務，衛生技術人員培訓，初級衛生保健規劃實施。能提供助產、各種計劃生育手術及內、外、婦、兒科常見病、多發病的診療服務及中醫藥服務。貫徹落實國家藥物政策和實行國家基本藥物制度藥品零差率銷售，是政府舉辦為鎮安鎮和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。

（二）2020年度重點工作任務介紹

為全面貫徹落實黨的十九大精神和省、市、縣衛生健康工作會議精神，緊緊圍繞醫改政策的推進，切實解放思想、與時俱進、轉變職能、開拓創新，2020年，我鎮衛生工作重點是抓好農村衛生改革、基本公共衛生服務、醫療質量醫療安全、城鄉居民醫療保險、無償獻血、人才培養、中醫藥工作、黨風廉政建設和行風建設、基層黨建工作、基礎設施建設、“鄉村一體化”管理等重點工作，切實加強內部管理，各項衛生工作得到有效落實，具體表現在以下幾點：

1.農村衛生改革

緊緊圍繞各級對衛生改革的方針、政策，召開鄉村醫生例會和全院職工大會，傳達各級醫藥衛生體制改革的精神，積極做好職工的思想工作，配合農村醫藥衛生體制改革穩步推進。

2.基本公共衛生服務

為全面貫徹預防為主的衛生工作方針，促進衛生服務公平性，使全鎮城鄉居民公平享有基本公共衛生服務，減少影響居民健康主要健康危險因素，有效預防和控制傳染病及慢性非傳染性疾病。加強突發公共衛生事件應急能力建設，提高突發公共衛生事件應急處置能力。大力推進基本公共衛生服務，使城鄉居民逐步獲得均等化的基本公共衛生服務，不斷提高全體居民健康水平。衛生院積極做好基本公共衛生服務工作，制定了鎮安鎮基本公共衛生服務實施方案，成立了組織機構，認真開展基本公共衛生服務各項工作。

3.醫療質量醫療安全

衛生院把提高醫療質量和確保醫療安全作為2020年工作的重點之一，年初院辦成立醫療質量控制領導小組，制定了《鎮安鎮中心衛生院醫護質量控制管理規定》，住院科室實行患者責任劃分，實行首診責任制。院醫護質量控制領導小組每月定期對病歷和處方進行抽查，對不合格的給予經濟處罰，進一步規范了醫療文書和護理文書書寫質量，提高了醫療質量，確保醫療安全。

4.無償獻血

認真組織實施無償獻血活動，廣泛宣傳，2020年我鎮共無償獻血193人、全血血量50400ML，為有效遏制非法采供血奉獻出應有的力量。

5.人才培養

不斷加強業務培訓，提高醫療質量和技術服務水平。年初制訂了人才培養計劃，積極組織人員參加上級開展的長短期業務、法律法規等培訓。從2011年開始，按照縣衛計局的安排，每年派一名醫生到市級以上醫院進行全科醫師轉崗培訓。為提高我鎮醫療衛生技術力量打好堅實基礎。

6.中醫藥工作

按照縣衛健局的安排，上報了創建全國基層中醫藥先進市相關材料，不斷提升了中醫藥服務能力，努力培養中醫藥人才，拓寬中醫服務范圍，發揮中醫藥特色優勢，繼續鞏固創建全國基層中醫藥先進單位取得的成果，衛生院開展中醫藥適宜技術9類13項，有中藥飲片324種，中醫處方數占總處方數的40%以上，全鎮19個村衛生室全部配備了神燈、火罐、刮痧板、銀針、電針儀等中醫設備，能開展4種及以上中醫藥適宜技術，8個衛生室中藥飲片配備達到100種以上，中藥飲片未達100種以上的衛生室，中成藥配備全部達50種以上，確保各項創建指標的完成，全力為中醫藥的發展提供必要的人力、物力、技術設備，促進了全鎮中醫藥事業的發展。

7.黨風廉政建設和行風建設

為全面推進黨風廉政建設和反腐敗工作，認真開展“治賄”工作，在醫藥購銷領域中，嚴格執行統一招采購標政策，堅決杜絕向非中標公司購藥，治理醫藥購銷領域中的不正之風。衛生行風建設是關系衛生事業成敗的關鍵所在，我們針對群眾關心的“熱點”問題作為切入點，結合創建黨建工作示范點工作，建立健全黨建工作制度，設立黨員先鋒崗，把黨員身份露出來，全院職工掛牌上崗（黨員的胸牌上有黨旗標示）。創建了“價格誠信醫院”，住院部實行住院費用一日清單制，各科設一名物價員，負責對本科室收費進行核查，將職工一覽表、服務收費項目、藥品價格等在門診大廳進行公示，還設立患者意見投訴箱，廣泛收集患者的意見建議，讓我院的服務收費、藥價、服務態度接受社會各界監督。認真開展了財務收支、服務收費、院務公開及藥品器械購進程序的自查自糾工作，認真執行黨風廉政建設的有關規定，落實黨風廉政建設責任制，做好廉潔自律工作。建立健全醫德醫風考核、激勵和懲戒等管理制度，促進了我鎮衛生行風的好轉。進一步完善藥品購進及醫療服務收費合理制度，我院藥品、器械、耗材一律網上采購和逐級審批備案采購，規范藥事活動記錄。實行住院患者出院收費患方簽字制度；門診處方一律實行患者（家屬）簽字認可。公示服務承諾，向廣大患者或家屬發放《群眾滿意度測評表》，收集患者或家屬的意見建議，以便改進我院的服務能力。

8.基層黨建工作

我院結合院情及“十四五”發展規劃，一是抓實教育、提高黨性。通過宣傳動員、黨員教育活動、發展黨員、黨員亮身份等增強黨性，堅定黨員“五帶頭”的信念。二是抓好班子、建強組織，加強班子作風建設、堅持民主集中制，在實踐工作中開展爭做“治病救人的表率，服務群眾的表率”活動；把群眾的身心健康需求與黨支部的工作要求對接起來，切實緩解人民群眾“看病難、看病貴”的問題，增強黨支部的凝聚力和向心力，切實把黨支部建設成為堅強的戰斗堡壘。三是進行黨員亮牌示范，圍繞“亮身份、明職責、樹形象”的要求，把黨員身份亮出來，在門診大廳設置支部《黨員干部監督臺》，設“黨員先鋒崗”，佩戴胸牌上崗等。四是踐行承諾，黨支部按照做出了加強黨支部的建設、服務質量和水平的提高、服務態度的改善、加強基礎設施建設、構建和諧醫患關系的承諾開展工作。五是人人爭優、推進發展，圍繞醫療，預防，婦幼保健，公共衛生服務等醫療服務，著力培養一批當代前沿醫學知識的“領頭雁”、實踐臨床一線的“頂梁柱”、患者床邊的“守護神”、百姓滿意信任的“貼心人”，為鎮安衛生健康事業發展出智出力，形成發展合力，推進衛生健康事業邁上新臺階。

9.基礎設施建設

切實抓好衛生院、各村衛生室的項目儲備、建設，全鎮8個浦發基金村衛生室建設項目工程已建設完成并投入使用，并按照縣衛健局的統一安排全鎮19個村衛生室按村衛生室標準化建設要求配齊、配全硬件、軟件設施設備。

10.“鄉村一體化”工作

進一步完善了“鄉村一體化”管理工作，“鄉村一體化”管理工作是規范鄉村衛生服務行為，提高鄉村衛生服務水平，強化鄉村衛生運行管理的重要舉措，是凈化醫療市場的必要前提。我們嚴格按照“三制、四有、七統一”的要求，結合本鎮實際，因地制宜，加強對村衛生室各項工作的督導，進一步鞏固和完善“鄉村一體化”管理工作。目前，十九個村衛生室基本規范運行。繼續將每月的23、24日定為村醫例會日，每月都定時召開，加強了對村醫的管理，各項工作正常運行。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2020年末實有人員編制58人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制58人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員56人（含參公管理事業人員0人）,其他人員（臨時工）35人。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2020年度收入合計23806107.01元。其中：財政撥款收入10920374.58元，占總收入的45.87%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入12885732.43元，占總收入的54.13%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少1300213.96元，下降5.18%。主要原因是：

(一）財政撥款收入：財政撥款收入10920374.58元，比上年8219779.47元增加2700595.11元，增加32.85%，增加原因是2020年財政應返還額度增加3453510.00元。

（二）事業收入：事業收入12885732.43元，比上年15,019,155.91元減少2133423.48元，減少14.21%，減少原因是門急診預算收入減少548740.15元，住院預算收入減少1584683.33元。

（三）其他收入：其他收入0元，比上年1,867,385.59元減少1,867,385.59元，減少原因是：

1.非同級財政補助收入減少1593573.00元，其中：縣級離任鄉村醫生補助減少662200.00元，2018年基本公衛結算經費及考核獎懲資金減少521373.00元，2019年村醫補貼減少41000.00元。

2.利息收入0元，比上年273812.59元減少273812.59元，減少原因是2020年利息收入列入應繳財政款327920.99元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2020年度支出合計22877434.16元。其中：基本支出18797914.16元，占總支出的82.17％；項目支出4079520.00元，占總支出的17.83％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。2020年總支出較2019年相比增加4788746.62元，增加26.47%。主要原因是2020年工資福利支出增加，資本性支出增加，藥品、衛生材料成本增加等。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣鎮安鎮中心衛生院日常支出18797914.16元。與上年對比增加4266858.51元，增長29.36%，主要原因是2020年工資福利支出增加，資本性支出增加，藥品、衛生材料成本增加等。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出9392190.84元，占基本支出的49.96％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費9405723.32元，占基本支出的50.04％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣鎮安鎮中心衛生院完成特定的工作任務，用于專項業務工作的經費支出4079520.00元。與上年對比增加521888.11元，增長14.67%，主要原因分析2019年事業單位獎勵性績效工資增加386210.00元,購買設備四維彩超增加2638000.00元,基藥補助減少900480.00元，基本公共衛生項目支出減少961816.28元，重大公共衛生服務2020年公共衛生體系建設和重大疫情防控機制體系建設項目中央補助資金增加100000.00元，突發公共衛生應急處理2020年新冠肺炎疫情防控補助資金增加200200.00元，中醫藥發展資金減少100000.00元,建檔立卡家庭醫生簽約服務經費減少29725.61元，醫療服務能力提升人才培養中央補助資金增加1000.00元，離任鄉村醫生市級、縣級補助減少811500.00元）。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2020年度一般公共預算財政撥款支出7499439.02元,占本年支出合計的32.78%。與上年對比減少1046509.29元，下降12.25%，主要原因是2020年財政資金周轉困難，上級項目經費未及時撥付到位。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出776080.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.35%。主要用于遺屬補助經費支出20580.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出755500.80元。

9.衛生健康（類）支出6723358.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.65%。主要用于基本醫療衛生機構鄉鎮衛生院支出4988797.70元，其他基層醫療衛生機構支出128310.00元，基本公共衛生服務支出609500.00元，重大公共衛生服務100000.00元，突發公共衛生事件應急處理200200.00元，行政事業單位職工醫療679250.52元，醫療救助支出16300.00元，其他衛生健康支出1000.00元。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0元，與上年持平。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算為0元，與上年持平；公務接待費支出決算為0元，與上年持平。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出0元，與上年持平；公務接待費支出0元，與上年持平。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2020年機關運行經費支出0元。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣鎮安鎮中心衛生院資產總額33473618.54元，其中，流動資產25071838.79元，固定資產15328725.83元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產667727.50元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加3220711.79元，其中固定資產增加2143733.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產299項，賬面原值1165571.72元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額2817220.00元，其中：政府采購貨物支出2817220.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：2020年公共衛生服務項目支出資金

2.項目基本情況：根據績效評價工作要求，我院認真開展2020年度項目績效自評工作，2020年部門開展基本公共衛生服務、重大公共衛生專項、突發公共衛生事件應急處理重要民生項目、重點支出項目的績效自評結果均為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。自評結果同時說明：我單位預算項目的申請、設立過程符合相關要求；項目所設定的績效目標依據充分，符合客觀實際；項目完成的質量高，項目實施達到預期效果。項目績效實現情況具體如下：

3.項目績效自評工作開展情況

（1）準備階段（2020年1月10日——31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

（2）實施階段（2020年2月1日——11月30日）

開展績效自評工作并上報自評報告。

（3）總結階段（2020年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，公示績效自評報告，接受監督檢查。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2020年公共衛生服務項目資金共303.78萬元，當年財政撥款71.89萬元，上年結轉資金19.08萬元。

②項目資金執行情況。

2020年公共衛生服務項目資金項目資金總支出90.97萬元，其中當年財政撥款支出71.89萬元，上年結轉資金支出19.08萬元。

③項目資金管理情況。

按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求;在實際執行過程中，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

a.城鄉居民健康檔案管理服務

2020年，我鎮加強居民健康檔案管理工作，不斷提高檔案質量，做好檔案的日常管理、使用和更新等維護工作，按規范為新增人口建立檔案。2020年新建檔案550份（其中緬籍人員建檔59份），截至2020年底累計建檔42455份，建檔率為94.92%。檔案動態管理9940份，動態管理率23.41%。

b.健康教育服務

衛生院和村衛生室按規定發放印刷材料；衛生院播放了16種音像資料；共設置2平方米的宣傳欄21塊（衛生院2塊，村衛生室各1塊）并更新累計126次；衛生院已開展了9次公眾健康咨詢活動；鎮村共舉辦健康知識講座126期，參加人次數均已達到要求人數。開展有針對性的個體化健康知識教育，共開展10401人次（衛生院836人次、村級9565人次）。

c.O～6歲兒童健康管理服務

按照服務規范為轄區0～6歲兒童提供健康管理服務，建立《兒童保健手冊》及健康檔案，轄區內共有0—6歲兒童3044人，保健管理2832人，管理率達93.04%；5歲以下兒童有2101人，保健管理1956人，保健覆蓋率：93.98%，3歲以下兒童有1257人，保健管理1183人，保健覆蓋94.11%，7歲以下高危兒童管理42人，5歲以下兒童檢查血紅蛋白人數1948人，貧血人數31人，患病率1.59%。兒童眼保健做了2832人，錄入家簽系統2802人，錄入率98.94%，滿6歲視力檢查人數308人，兒童視力不良檢查人數3人，患病率0.97%。

d.孕產婦健康管理工作

按照服務規范開展孕產婦健康管理工作，2020年1—12月共有產婦360人，早孕建冊326人，早孕建冊率90.56%；孕期接受5次以上隨訪服務305人，產后訪視354人，產后訪視率98.88%。

e.老年人健康管理服務

2020年全鎮共有65歲以上老年人5400人，按照服務規范進行健康管理（包括：健康體檢、輔助檢查、自理能力）評估3952人，規范化管理率達73.19%。

f.預防接種服務

對轄區0～6歲兒童建立預防接種證和預防接種卡臺賬，建證率和建賬率均達100%。對適齡兒童進行常規免疫接種，以村為單位單疫苗接種率均達100%，住院分娩乙肝及時接種率達100%，含麻疹組份疫苗及時接種率達100％；住院分娩卡介苗接種及時率100%。認真做好入托、入學預防查驗工作，查驗率100%，補種率100%。

g.傳染病及突發公共衛生事件報告、監測和應急處置

規范傳染病及突發公共衛生事件報告和處置。2020年共報告傳染病176列，報告及時和處置率100%，無漏報現象。做好傳染病及突發公共衛生事件個案及聚集性疫情的調查處置，未發生聚集性疫情。做好衛生應急工作，開展1次突發公共衛生事件應急演練。促進基層醫療衛生機構衛生應急處置規范化；加強基層衛生應急工作人員業務培訓，提高突發公共衛生事件處置能力；普及自救、互救等應急防護知識，提高公眾應對突發公共衛生事件的綜合素質。

傳染病疫情報告和突發公共衛生事件工作經費由當地黨委政府撥付和衛生院支付；服務經費從上級下撥的基本公共衛生服務項目經費中支付。

h.高血壓和糖尿病患者健康管理服務

對轄區內18歲及以上居民進行高血壓篩查，完成年度的篩查任務，轄區內共有高血壓患者3527人，按照分類管理的要求，對連續控制不滿意的患者進行追加隨訪，并且對連續2次控制不滿意的患者進行轉診。

對轄區內35歲及以上居民和18歲以上高危人群進行糖尿病篩查并完成年度篩查任務。對篩查出確診的2型糖尿病患者574人進行建檔管理，按照服務規范，提供1次健康體檢574人，按照分類管理的要求，對連續控制不滿意的患者進行追加隨訪，并且對連續2次控制不滿意的患者進行轉診。

按照《云南省基本公共衛生服務慢性病發病和居民死亡報告管理辦法（試行）》（云衛疾控發[2018]6號附件4號）和《云南省人口死亡信息登記報告管理規范》（云衛疾控發[2017]36號）要求，認真落實高血壓和糖尿病等慢性病患病報告，心血管事件報告和居民死亡報告工作。

i.重性精神疾病患者健康管理服務

對轄區內診斷明確、在家居住的重性精神疾病患者208人建立健康檔案，按規范對管理的重性精神病患者進行分類管理，開展健康體檢1次（含輔助檢查）154人，規范管理203人，管理率100%；在冊患者服藥171人，服藥率84%；規律服藥率112人，規律服藥率達65%；精神分裂癥服藥112人，服藥率81.1%；精神分裂癥規律服藥90人，規律服藥率達80.1%；體檢155人，體檢率達到76.3%。

j.結核病患者健康管理

各村按照服務規范對疑似結核病患者進行轉診，共轉診196人次，圓滿完成縣級下達的任務。2020年共管理結核病患者13人，5人已結案，8人正在接受服藥治療，鎮村兩級嚴格按照服務規范進行隨訪。

k.衛生監督協管服務

年內共為轄區內的居民提供食品安全信息報告、職業衛生咨詢指導、飲用水衛生安全巡查、學校衛生服務、非法行醫和非法采供血信息報告、公共場所衛生巡查等4次服務。

l.新生兒疾病篩查和新生兒聽力篩查管理服務

2020年共在我院出生10人，按照規范開展新生兒遺傳性代謝性疾病篩查(包括：苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥)10人，篩查率100%；開展聽力篩查9人，篩查率90%。

m.中醫藥健康管理服務

按《中醫藥健康管理服務規范》對轄區內O～36個月兒童實行中醫藥健康管理服務。主要是針對小兒的生理特點和主要健康問題，通過家長開展中醫飲食起居指導，傳授中醫穴位按揉方法，改善兒童健康狀況，促進兒童生長發育。共開展0—36月齡兒童中醫藥健康管理服務1262人，管理率82.97%。對轄區內65歲及以上居民，在其知情同意下根據老人的體質特點從情志調攝、飲食調養、起居調養、運動保健和穴位保健等方面開展老年人中醫藥健康管理服務3592人，管理率為66.52%。按照要求開展對高血壓患者和糖尿病患者進行中醫藥健康管理服務1437人和158人。

n.家庭醫生簽約服務工作

2020年我鎮家庭醫生簽約服務工作切實履行簽約一人、履約一人、做實一人。共簽約18980人，簽約率42%；服務18980人，服務率100%。其中0—6歲兒童簽約2428人，簽約率79.76%；65歲及以上老年人簽約4416人，簽約率81.78%；高血壓患者簽約3308人，簽約率93.6%；糖尿病患者簽約555人，簽約率91.74%；嚴重精神障礙患者簽約164人，簽約率78.85 %；孕產婦簽約109人，簽約率30.45%;結核病患者簽約11人，簽約率100%。

o.免費提供避孕藥局項目

截至目前采取綜合避孕措施人數有7450人，綜合節育措施占已婚育齡婦女89.96%：今年全鎮總的發放避孕藥具247人、其中避孕套發放207人5690只，口服避孕藥發放21人34盒，外用藥發放19人24盒，放環人數234人，藥具使用率達到100%，隨訪率100%，有效使用率達到99.8%。

p.健康素養促進項目

開展戒煙工作，結合創建無煙醫院，大力倡導公共場所禁止吸煙，培養居民的良好習慣。

q.兒童營養改善項目

2020年全鎮有6-24月齡兒童951人，服用營養包人數909人，服用率95.58%，滿24月齡結案退出321人，營養包有效服用調查總人數909人，其中有效服用897人，有效服用率98.68%，應接受健康教育的兒童家長人數595人，實際595人，覆蓋率100 %，應培訓人數48人，實際培訓48人，培訓率100%。

r.國家免費孕前優生健康檢查項目

做好農村計劃懷孕夫婦優生科學知識普及，知曉率達85%。年內共為計劃懷孕的161對夫婦進行孕前優生健康檢查，完成率為103.8%。

s.免費提供增補葉酸項目

全年任務330人、截至目前發放331人，1253瓶，發放率：100.3%，隨訪率達到100%。

t.免費地貧篩查工作

按照規范，對目標人員開展動員基因檢測工作，動員率100%。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：居民健康保健意識和健康知識知曉率基本達成預期指標，健康教育促使人們改變了有害健康的生活習慣，強化了對不良行為的干預，削弱了危險因素的作用，并使人們逐步建立起科學的生活方式，提高了人群健康狀況和生活質量。

可持續影響指標：基本達成預期指標。居民健康水平、公共衛生均等化水平得到提高。

③滿意度指標完成情況。

一是社會公眾和服務對象滿意度逐年提高。二是群眾調查滿意度指標完成目標值，滿意度達到90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：

無

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，2020年公共衛生服務項目工作目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

（1）信息公開及完整：在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。

（2）公共衛生服務項目工作經費績效自評結果的運用主要是以下幾個方面：

①增強單位的績效評價主體責任意識。

②制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

③促進單位規范使用項目資金。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。

（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

9.其他需說明的問題

無其他需要說明的情況。

項目二：

1.項目名稱：2020年基本藥物制度補助項目資金

2.項目基本情況：根據績效評價工作要求，我院認真開展2020年度項目績效自評工作，2020年部門開展基本藥物制度等重要民生項目的績效自評結果均為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。自評結果同時說明：我單位預算項目的申請、設立過程符合相關要求；項目所設定的績效目標依據充分，符合客觀實際；項目完成的質量高，項目實施達到預期效果。項目績效實現情況具體如下：

3.項目績效自評工作開展情況

（1）準備階段（2020年1月10日——31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

（2）實施階段（2020年2月1日——11月30日）

開展績效自評工作并上報自評報告。

（3）總結階段（2020年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，公示績效自評報告，接受監督檢查。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2020年基本藥物制度補助項目資金共124.45萬元，當年財政撥款1.13萬元，上年結轉資金11.70萬元。

②項目資金執行情況。

按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，2020年基本藥物制度項目資金總支出12.83萬元，其中當年財政撥款支出11.70萬元，上年結轉資金支出1.13萬元。結余111.62萬元，資金結余較大原因是2020年因財政資金調度困難，未及時撥付相關配套經費，導致結余資金較大。

③項目資金管理情況。

按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求;在實際執行過程中，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。

（2）項目績效指標完成情況

2020年按年初制定目標開展工作，圓滿完成年初制定總體績效目標，具體如下：

目標1：保證所有政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度，推進綜合改革順利進行，基層服務能力不斷提升。

目標2：對實施國家基本藥物制度的村衛生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實施。

（3）產出指標完成情況。

數量指標：政府辦基層醫療衛生機構實施基本藥物制度覆蓋率=100%。

（4）效益指標完成情況。

①經濟效益指標：鄉村醫生收入保持穩定。

②可持續影響指標：基層服務能力不斷提升，國家基本藥物制度在基層持續實施。

③滿意度指標完成情況。

鄉村醫生滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

2020年基本藥物制度項目資金結余較大，原因是2020年因財政資金調度困難，未及時撥付相關配套經費，導致結余資金較大。

下一步的工作中，我院將提高政治站位，全面做好財政直達資金及其他財政資金收支管理，確保直達資金使用堆滿高效，切實發揮資金效益。今后將重點抓好以下幾方面工作。

一是加強對政策法律法規和各項財經紀律的學習，認真執行財務制度、加強財務管理、保證各項工作順利開展。

二是嚴格執行《龍陵縣縣級財政預算績效管理暫行辦法》和《龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法》，有效提高資金管理水平和使用效益。

三是堅持各項目資金“管得住、用得好”的工作總要求，全面完善各類資金使用工作，確保資金安全高效運行。

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，2020年基本藥物制度補助項目工作目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

（1）信息公開及完整：在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。

（2）基本藥物制度補助項目工作經費績效自評結果的運用主要是以下幾個方面：

①增強單位的績效評價主體責任意識。

②制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

③促進單位規范使用項目資金。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。

（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

9.其他需說明的問題

無其他需要說明的情況。

項目三：

1.項目名稱：2020年建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務補助資金項目

2.項目基本情況：

實施健康扶貧工作項目，貫徹各級政府對健康扶貧工作的決策部署，保障農村貧困人口享有基本醫療衛生服務，努力防治因病致貧返貧，提升群眾獲得感（滿意度）、降低醫療費用實際負擔、落實便民惠民措施、加強醫療服務能力建設、提升公共衛生服務能力、落實各項保障措施。

3.項目績效自評工作開展情況

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2020年健康扶貧工作項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2020年建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務補助資金共計6.721萬元，2020年建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務補助資金當年財政撥款0萬元，上年結轉資金1.63萬元。

②項目資金執行情況。

按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，2020年建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務補助資金總支出1.63萬元，其中當年財政撥款支出0萬元，上年結轉資金支出1.63萬元。結余5.091萬元，資金結余原因是2020年因財政資金調度困難，未及時撥付相關配套經費，導致結余資金較大。

③項目資金管理情況。

按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求;在實際執行過程中，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約率>=95%；建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約補助=6.721萬元。

質量指標：建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約隊伍服務質量明顯提高=明顯提高；建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約執行率=100%。

時效指標：服務團隊考核兌付及時率=收到上級經費30個工作日內；資金下達時限=收到上級經費30個工作日內。

成本指標：項目預算控制率=100%；家庭醫生簽約服務補助標準=6.721萬元。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務能力有所提升=有所提升。

社會效益指標：受益建檔立卡貧困人口數（≥8936人）>=轄區人口；貧困人口家庭醫生簽約服務制度知曉率>=85%。

可持續影響指標：人民群眾醫療服務獲得感=明顯提高。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：簽約對象滿意度>=85%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

2020年建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務項目資金結余較大，原因是2020年因財政資金調度困難，未及時撥付相關配套經費，導致結余資金較大。

下一步的工作中，我部門將提高政治站位，全面做好財政直達資金及其他財政資金收支管理，確保直達資金使用堆滿高效，切實發揮資金效益。今后將重點抓好以下幾方面工作。

一是加強對政策法律法規和各項財經紀律的學習，認真執行財務制度、加強財務管理、保證各項工作順利開展。

二是嚴格執行《龍陵縣縣級財政預算績效管理暫行辦法》和《龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法》，有效提高資金管理水平和使用效益。

三是堅持各項目資金“管得住、用得好”的工作總要求，全面完善各類資金使用工作，確保資金安全高效運行。

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，2020年建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務工作目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

（1）信息公開及完整：在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。

（2）2020年建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務項目工作經費績效自評結果的運用主要是以下幾個方面：

①.增強單位的績效評價主體責任意識。

②.制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

③.促進單位規范使用項目資金。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。

（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

9.其他需說明的問題

無其他需要說明的情況。

項目四：

1.項目名稱：2020醫療衛生事業發展三年行動專項資金村醫養老保險項目

2.項目基本情況：鄉村醫生養老保險補助項目是加強基層衛生人才培養工作，提高基層醫務人員服務水平的要求，以提高人民群眾健康水平和適應服務需求為導向，全面提升我縣基層醫療衛生機構衛生技術人員的職業綜合素質和崗位服務能力，壯大基層鄉村醫生隊伍建設，推動基層醫療服務體系建設，提高基層醫療服務質量、人員素質及服務水平。

3.項目績效自評工作開展情況

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2020年鄉村養老保險補助項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2020年醫療衛生事業發展三年行動專項資金村醫養老保險補助項目資金省級資金10.48萬元，市級補助5.37萬元。

②項目資金執行情況。

鄉村醫生養老保險補助項目支出0萬元。

③項目資金管理情況。

2020年因財政資金調度困難，未及時撥付相關配套經費。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：補助鄉村醫生人數46人，補助經費15.85萬元；村衛生室實施基本藥物制度覆蓋率=100%。

質量指標：基層鄉村醫生隊伍服務質量明顯提高；基本藥物目錄藥品合格率=100%。

時效指標：鄉村醫生收入=保持穩定；國家基本藥物制度在鄉村醫生持續實施=中長期。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：穩定鄉村醫生收入=保持穩定；基層醫療衛生機構服務能力有所提升=有所提升。

社會效益指標：轄區居民健康服務率>=90%；基層醫療衛生機構服務能力有所提升。

可持續影響指標：國家基本藥物制度在基層持續實施=中長期。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標=90%；鄉村醫生滿意度>=90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

績效自評結果為優

7.結果公開情況和應用打算

在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題

其他需說明的問題：無。

項目五：

1.項目名稱:2020醫療衛生事業發展三年行動專項資金心腦血管救治站項目

2.項目基本情況

心腦血管救治站補助項目是為了大力支持我縣衛生健康事業發展，支持2個中心衛生院開展院前急救體系和血液保障能力建設項目，建設心腦血管救治站是為提高基層醫務人員服務水平，以提高人民群眾健康水平和適應服務需求為導向，全面提升我縣基層醫療衛生機構衛生技術人員崗位服務能力，推動基層醫療服務體系建設，提高基層醫療服務質量、人員素質及服務水平。

3.項目績效自評工作開展情況

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2020年心腦血管救治站補助項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2020年醫療衛生事業發展三年行動專項資金心腦血管救治站省級資金40萬元。

②項目資金執行情況。

心腦血管救治站補助項目支出0萬元。

③項目資金管理情況。

2020年因財政資金調度困難，未及時撥付相關配套經費。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：補助心腦血管救治站建設資金40萬元。

質量指標：基層醫療衛生機構與縣級醫院轉診綠色通道建立率≥95%；高血壓、糖尿病規范管理率≥60%。

時效指標：基層心腦血管救治站建設項目資金下達時限=收到上級經費30個工作日內。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：轄區居民健康保健意識和心腦疾病健康知識知曉率≥90%。

③滿意度指標完成情況。

培訓對象滿意度指標≥90%；社會群眾滿意度≥80%%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

績效自評結果為優

7.結果公開情況和應用打算

在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題

其他需說明的問題：無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

①主要職能

鎮安鎮是龍陵縣現有三個建制鎮之一，位于龍陵縣東北部，屬龍陵北大門，距縣城23公里。鎮安鎮轄有19個村民委員會，286個村民小組，有13350戶，有人口44730人。我院位于龍陵縣鎮安鎮鎮安街子中段，是政府舉辦為鎮安鎮和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。

②機構情況

鎮安鎮中心衛生院占地面積4686.34平方米，房屋建筑面積6302平方米，業務用房面積5022平方米，辦公用房1280平方米。編制事業機構1個，編制床位80張，實際開放床位130張。衛生院主要履行轄區內公共衛生管理和基本醫療服務職能，負責對村衛生室的業務管理和技術指導并推進一體化管理進程；衛生院設有院辦、公衛辦（專職人員7人）、內兒科、外產科、中醫科、注射室、藥劑科、醫技科、財務科、后勤總務10個科室。

③人員情況

我院2020年編織人數58人，年初在職職工56人，年末在職職工56人(其中：衛生技術人員49人，其他技術人員4人，工勤人員3人，)。年初有退休職工14人，年末有退休職工14人。

（2）部門績效目標的設立情況

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院嚴格按照績效管理辦法設立部門績效目標。

（3）部門整體收支情況

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2020年度總收入23806107.01元，其中：財政補助收入10920374.58元;事業收入12885732.43元。

總支出合計22877434.16元。其中：基本支出18797914.16元，項目支出4079520.00元。

（4）部門預算管理制度建設情況

為提高預算編制質量，規范預算執行，加快預算執行進度，強化監督管理，參照省、市、縣相關預算管理系列文件的要求，結合工作實際，制定出相關管理辦法，不斷完善預算管理制度建設。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我臺的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系

通過設立三級指標體系來開展績效自評工作，一級指標是產出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標是數量指標、質量指標、時效指標、社會效益、經濟效益指標、生態效益、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等；三級指標是具體的工作開展及完成情況指標，保證項目績效指標設置規范、合理。

（3）自評組織過程

一是前期準備階段：根據績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預算項目。擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。二是組織實施階段：結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

投入情況合理

（2）過程情況分析

評價過程因績效目標細化較為復雜

（3）產出情況分析

產出情況符合目標制定

（4）效果情況分析

達到預期效果

4.存在的問題和整改情況

一是在項目資金的預算執行上，年初未做好項目的整體預算工作，與實際下達預算存在一定的偏差；二是資金的撥付進度受財政資金調度影響，比較遲緩。

5.績效自評結果應用

對各個項目績效自評情況進行及時整理、歸納、分析，將其作為改善我部門預算管理工作和安排以后年度預算的依據。同時不斷完善績效評價指標，逐步建立符合我部門工作特點的績效評價指標體系。

6.主要經驗及做法

一是績效自評中加強宣傳教育，提高對績效自評工作重要性的認識，將績效自評思想融入工作細節，爭取事半功倍。二是強化績效自評結果運用，對績效自評中發現的問題及時整改，為預算管理提高堅實保障。

7.其他需說明的情況

無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。