目錄

第一部分 龍陵縣臘勐衛生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣臘勐鎮衛生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

我院位于龍陵縣臘勐鎮臘勐新街，是政府舉辦為臘勐和周圍各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位，是醫保定點醫療機構。主要職責有：認真貫徹各種法規制度及衛生健康工作方針政策，積極落實農村衛生改革、基本公共衛生服務、醫療質量醫療安全、城鄉居民基本醫療保險、無償獻血、人才培養、中醫藥工作、黨風廉政建設和行風建設、基層黨建工作、基礎設施建設、“鄉村一體化”管理等，強化內部管理，改善服務態度，提高服務質量，并堅持把改善醫療服務條件、堅持以病人為中心，努力提高醫療服務質量等。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年以來，龍陵縣臘勐鎮衛生院在鎮委、鎮政府的高度重視和堅強領導下，在縣衛健局的精心指導下，全鎮衛生健康機構深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，凝心聚力，攻堅克難，創新舉措，狠抓落實，努力開創全縣衛生健康工作新局面。現將工作開展情況總結如下：

1.農村衛生改革。緊緊圍繞各級對衛生改革的方針、政策，召開鄉村醫生例會和全院職工大會，傳達各級醫藥衛生體制改革的精神，積極做好職工的思想工作，配合農村醫藥衛生體制改革穩步推進。

2.公共衛生服務。為全面貫徹預防為主的衛生工作方針，促進衛生服務公平性，使全鎮城鄉居民公平享有基本公共衛生服務，減少影響居民健康主要健康危險因素，有效預防和控制傳染病及慢性非傳染性疾病。加強突發公共衛生事件應急能力建設，提高突發公共衛生事件應急處置能力。大力推進基本公共衛生服務，使城鄉居民逐步獲得均等化的基本公共衛生服務，不斷提高全體居民健康水平。衛生院積極做好基本公共衛生服務工作，制定了臘勐鎮基本公共衛生服務實施方案，成立了組織機構，認真開展基本公共衛生服務各項工作。

3.醫療質量醫療安全。衛生院把提高醫療質量和確保醫療安全作為2020年工作的重點之一，年初院辦成立醫療質量控制領導小組，制定了《臘勐鎮衛生院醫護質量控制管理規定》，住院科室實行患者責任劃分，實行首診責任制。院醫護質量控制領導小組每月定期對病歷和處方進行抽查，對不合格的給予經濟處罰，進一步規范了醫療文書和護理文書書寫質量，提高了醫療質量，確保醫療安全。

4.城鄉居民基本醫療保險工作。

（1）2020年的籌資情況：我鎮2020年參保人數為21887人，以人為單位參保率為99.52%。

（2）運行及補償情況：衛生院院辦及醫保辦不斷加強對院內各科室和村衛生室進行監督檢查，嚴格執行醫保政策。全年共補償住院患者1046人，補償金額991004.10元；門診統籌補償37479人，補償金額427160.98元；住院正常分娩0人次，補償金額0.00元。三項共補償38525人次，補償金額1418165.08元。

5.無償獻血。認真組織實施無償獻血活動，廣泛宣傳，為有效遏制非法采供血奉獻出應有的力量。

6.中醫藥工作。不斷提升了中醫藥服務能力，努力培養中醫藥人才，拓寬中醫服務范圍，發揮中醫藥特色優勢，繼續鞏固創建全國基層中醫藥先進單位取得的成果，衛生院開展中醫藥適宜技術9類13項，有中藥飲片324種，中醫處方數占總處方數的30%以上，全鎮10個村衛生室全部配備了神燈、火罐、刮痧板、銀針、電針儀等中醫設備，能開展4種及以上中醫藥適宜技術，6個衛生室中藥飲片配備達到100種以上，中藥飲片未達100種以上的衛生室，中成藥配備全部達50種以上，確保各項創建指標的完成，全力為中醫藥的發展提供必要的人力、物力、技術設備，促進了全鎮中醫藥事業的發展。

7.人才培養。不斷加強業務培訓，提高醫療質量和技術服務水平。年初制訂了人才培養計劃，積極組織人員參加上級開展的長期業務、法律法規等培訓。按照縣衛健局安排，每年派一名醫生到縣級以上醫院進行全科醫師轉崗培訓。為提高我鎮醫療衛生技術力量打好堅實基礎。

8.黨風廉政建設和行風建設。為全面推進黨風廉政建設和反腐敗工作，認真開展“治賄”工作，在醫藥購銷領域中，嚴格執行統一招采購標政策，堅決杜絕向非中標公司購藥，治理醫藥購銷領域中的不正之風。衛生行風建設是關系衛生事業成敗的關鍵所在，我們針對群眾關心的“熱點”問題作為切入點，結合創建黨建工作示范點工作，建立健全黨建工作制度，設立黨員先鋒崗，把黨員身份露出來，全院職工掛牌上崗。將職工一覽表、服務收費項目、藥品價格等在門診大廳進行公示，還設立患者意見投訴箱，廣泛收集患者的意見建議，讓我院的服務收費、藥價、服務態度接受社會各界監督。認真開展了財務收支、服務收費、院務公開及藥品器械購進程序的自查自糾工作，認真執行黨風廉政建設的有關規定，落實黨風廉政建設責任制，做好廉潔自律工作。建立健全醫德醫風考核、激勵和懲戒等管理制度，促進了我鎮衛生行風的好轉。進一步完善藥品購進及醫療服務收費合理制度，我院藥品、器械、耗材一律網上采購和逐級審批備案采購，規范藥事活動記錄。公示服務承諾，向廣大患者或家屬發放《群眾滿意度測評表》，收集患者或家屬的意見建議，以便改進我院的服務能力。

9.基層黨建工作。2020年是我們黨在基層黨組織和黨員中開展創先爭優活動的第九年，衛生院黨支部，在繼續鞏固和推進基層黨建取得的成績的基礎上，緊緊圍繞各級黨委和衛健局黨委的要求，成立了領導小組，制定了實施方案，并組織實施和開展自查總結。

10.基礎設施建設。為切實抓好衛生院、各村衛生室的項目儲備、建設，按照縣衛健局的統一安排全鎮10個村衛生室按村衛生室標準化建設要求配齊、配全硬件、軟件設施設備。

11.“鄉村一體化”工作。進一步完善了“鄉村一體化”管理工作，“鄉村一體化”管理工作是規范鄉村衛生服務行為，提高鄉村衛生服務水平，強化鄉村衛生運行管理的重要舉措，是凈化醫療市場的必要前提。我們嚴格按照“三制、四有、七統一”的要求，結合本鎮實際，因地制宜，加強對村衛生室各項工作的督導，進一步鞏固和完善“鄉村一體化”管理工作。目前，十個村衛生室基本規范運行。繼續將每月月末一日定為村醫例會日，每月都定時召開，加強了對村醫的管理，各項工作正常運行。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣臘勐鎮衛生院2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣臘勐鎮衛生院2020年末實有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制22人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員20人（含參公管理事業人員0人）。其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣臘勐鎮衛生院2020年度收入合計6660017.75元。比上年增加616900.74元，增加原因主要為醫療收入減少，財政撥款增加。其中：財政撥款收入4072024.10元，占總收入的61.14%；同比增幅6.32%，比上年增加758997.41元，同比增長22.91%；增加原因：人員經費和項目資金撥款增加。事業收入2587993.65元（含教育收費0元），占總收入的38.86%；同比降低6.11%，比上年減少13001.37元，降低幅度4.78%；減少原因：2020年醫保考核形式改變,服務質量上升的同時，醫保限費和醫保考核扣款，導致收入減少。其他收入0元，占總收入的0%；降幅0.20%，比上年減少12095.30元，同比降低100%。減少原因為利息收入上繳財政。

二、支出決算情況說明

龍陵縣臘勐鎮衛生院2020年度支出合計5669417.02元，比上年減少100145.76元，同比降低2.42%。降低原因：當年財政撥款支出減少，事業支出增加。其中：基本支出4477757.42元，占總支出的78.98%；項目支出1191659.60元，占總支出的21.02%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣臘勐鎮衛生院正常運轉的日常支出4477757.42元。與上年對比增加129548.45元，增長2.98%，主要原因是2020年政策調整人員工資增加、村醫人數增加，基本支出下兌付村醫補助增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出1928279.31元，占基本支出的43.06％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費2549478.11元，占基本支出的56.94％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣臘勐鎮衛生院完成特定的工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1191659.60元。與上年對比減少270196.42元，下降18.48%，主要原因分析：2020年基本公共衛生經費部分未撥付，項目支出減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣臘勐鎮衛生院部門2020年度一般公共預算財政撥款支出2737294.10元,占本年支出合計的48.28%。2020年總支出較2019年2876198.41相比減少138904.31元，降低4.83%。其中：2020年基本支出1952394.10元，較2019年減少302914.64元，降低13.43%，主要原因是2020年政策調整人員工資減少，基本支出下保險費用補助減少；項目支出784900.00元，比2019年增加164010.33元，增長26.42%；主要原因分析：2020年基本公共衛生項目資金和基本藥物制度資金撥款減少，新增突發公共衛生項目資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出255120.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.32%。主要用于歸口管理的行政單位離退休經費支出16224.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出224743.68元，機關事業單位職業年金繳費支出14153.28元。

9.衛生健康（類）支出2482173.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.68%。主要用于基本醫療衛生機構鄉鎮衛生院支出1507390.46元，其他基層醫療衛生機構支出72500.00元，基本公共衛生服務389900.00元，突發公共衛生事件應急處理300000.00元，事業單位醫療12575.40元，公務員醫療補助64137.28元，其他醫療救助支出8700.00元，其他衛生健康支出13800.00元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的XX%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣臘勐鎮衛生院部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與上年持平。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，與上年持平；公務接待費支出決算為0.00元，與上年持平。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與上年持平。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算與上年持平；公務接待費支出決算與上年持平。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，與上年持平；公務接待費支出0.00元，與上年持平。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣臘勐鎮衛生院部門2020年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣臘勐鎮衛生院部門資產總額8736630.18元，其中，流動資產5713028.64元，固定資產5150296.84元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程1365260.00元，無形資產78000.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1529826.21元，其中固定資產增加824219.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額25250.00元，其中：政府采購貨物支出25250.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：鄉村醫生養老保險項目

2.項目基本情況：鄉村醫生補助項目是加強基層衛生人才培養工作，提高基層醫務人員服務水平的要求，以提高人民群眾健康水平和適應服務需求為導向，全面提升我縣基層醫療衛生機構衛生技術人員的職業綜合素質和崗位服務能力，壯大基層鄉村醫生隊伍建設，推動基層醫療服務體系建設，提高基層醫療服務質量、人員素質及服務水平。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2020年鄉村醫生養老保險項目自評結果為中。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2020年鄉村醫生養老補助項目省級資金5.36萬元，市級補助0.50萬元，鄉村醫生養老保險2.74萬元。

②項目資金執行情況：鄉村醫生養老保險項目支出0.00元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：補助鄉村醫生人數21人，補助經費8.60萬元；村衛生室實施基本藥物制度覆蓋率=100%。

質量指標：基層鄉村醫生隊伍服務質量明顯提高；基本藥物目錄藥品合格率=100%。

時效指標：鄉村醫生收入=保持穩定；國家基本藥物制度在鄉村醫生持續實施=中長期。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：穩定鄉村醫生收入=保持穩定；基層醫療衛生機構服務能力有所提升=有所提升。

社會效益指標：轄區居民健康服務率>=90%；基層醫療衛生機構服務能力有所提升。

可持續影響指標：國家基本藥物制度在基層持續實施=中長期。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：基層醫務人員滿意度≧90%，鄉村醫生滿意度>=90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：中。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目二：

1.項目名稱：基本公共衛生服務項目

2.項目基本情況：通過開展基本公共衛生服務項目工作，不斷提升公共衛生服務水平和人民群眾健康服務獲得感，通過實施國民健康行動計劃，倡導健康的生活方式，引導科學就醫和安全合理用藥等，人民健康水平得到進一步提高。通過建立應急機制，對突發公共衛生事件及時處理應對。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2020年基本公共衛生服務項目自評結果為良。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2020年基本公共衛生服務項目中央補助97.40萬元，省級補助12.45萬元，市級補助0.94萬元，合計110.79萬元。當年財政撥款19.57萬元，無上年結轉資金。

②項目資金執行情況：2020年基本公共衛生服務項目支出合計19.57萬元，其中當年財政撥款支出19.57萬元，上年結轉資金支出0萬元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：基本公共衛生服務項目覆蓋率=100；基本公共衛生服務對象管理率>=85%。

質量指標：基本公共衛生服務項目執行率=100%；突發公共衛生事件報告率=100%。

時效指標：食源性疾病暴發事件報告及時率=100%；鼠疫、人禽流感等突發急性傳染病疫情處置及時率 =100%。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：基本公共衛生服務水平=不斷提高；居民健康保健意識和健康知識知曉率=持續提高。

社會效益指標：居民健康水平=持續提高；公共衛生服務水平=持續提高。

可持續影響指標：居民健康水平提高=中長期；社會穩定水平=逐步提高。

③滿意度指標完成情況。

服務對象綜合知曉率>=逐步提高；感染患者滿意度>=90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：良。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目三：

1.項目名稱：基本藥物制度項目

2.項目基本情況：開展公立醫院改革項目工作，是深化醫藥衛生體制改革、維護和增進人民群眾身心健康的重要內容，是對公立醫院取消藥品加成減少的合理收入的補助，支持人才培養、設備購置、臨床重點專科建設等工作，對深化醫改具有重要意義。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2020年公立醫院改革項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2020年基本藥物制度改革補助項目中央資金19.98萬元，省級資金12.17萬元，市級資金2.00萬元，合計34.15萬元。

②項目資金執行情況：2020年基本藥物制度改革補助項目支出7.25萬元，其中當年財政撥款支出3.73萬元，上年結轉資金支出3.52萬元。結余34.15萬元，主要用于支付鄉村醫生補助支出，資金結余較大原因是2020年因財政資金調度困難，未及時撥付相關配套經費，導致結余資金較大。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

2020年按年初制定目標開展工作，圓滿完成年初制定總體績效目標，具體如下：

目標1：保證所有政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度，推進綜合改革順利進行，基層服務能力不斷提升。

目標2：對實施國家基本藥物制度的村衛生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實施。

①產出指標完成情況。

數量指標：政府辦基層醫療衛生機構實施基本藥物制度覆蓋率=100%；村衛生室實施基本藥物制度覆蓋率=100%。

質量指標：基層醫療衛生機構實施基本藥物制度執行率=100%；基本藥物目錄藥品合格率=100%。

時效指標：鄉村醫生收入=保持穩定；國家基本藥物制度在鄉村醫生持續實施=中長期。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：鄉村醫生收入=保持穩定；基層醫療衛生機構服務能力有所提升=有所提升。

社會效益指標：轄區居民健康服務率>=90%；基層醫療衛生機構服務能力有所提升。

可持續影響指標：國家基本藥物制度在基層持續實施=中長期。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標=90%；鄉村醫生滿意度>=90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：中。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目四：

1.項目名稱：健康扶貧工作項目

2.項目基本情況：實施健康扶貧工作項目，貫徹各級政府對健康扶貧工作的決策部署，保障農村貧困人口享有基本醫療衛生服務，努力防治因病致貧返貧，提升群眾獲得感（滿意度）、降低醫療費用實際負擔、落實便民惠民措施、加強醫療服務能力建設、提升公共衛生服務能力、落實各項保障措施。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2020年健康扶貧工作項目自評結果為良。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2019年健康扶貧工作項目省級補助2.36萬元，市級補助0.66萬元，合計3.02萬元。

②項目資金執行情況：2020年健康扶貧工作項目支出0萬元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約率>=95%；建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約補助=3.02萬元。

質量指標：建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約隊伍服務質量明顯提高=明顯提高；建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約執行率=100%。

時效指標：服務團隊考核兌付及時率=收到上級經費30個工作日內；資金下達時限=收到上級經費30個工作日內。

成本指標：項目預算控制率=100%；家庭醫生簽約服務補助標準=3.02萬元。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務能力有所提升=有所提升。

社會效益指標：受益建檔立卡貧困人口數（≥**人）>=轄區人口；貧困人口家庭醫生簽約服務制度知曉率>=85%。

可持續影響指標：人民群眾醫療服務獲得感=明顯提高。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧85%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：良。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無

項目五：

1.項目名稱：醫療服務能力提升項目

2.項目基本情況：實施醫療服務能力提升項目，貫徹各級政府對醫療服務能力工作的決策部署，保障廣大人民群眾享有基本醫療衛生服務，努力提升鄉村醫生的業務能力，提升群眾獲得感（滿意度）、加強醫療服務能力建設、提升公共衛生服務能力、落實各項保障措施。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2020年公立醫院改革項目自評結果為良。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2020年醫療服務能力提升項目資金省級補助1.38萬元。

②項目資金執行情況：2019年醫療服務能力項目支出0萬元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：培訓鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心骨干人員（人）=1人。

質量指標：骨干人員經費發放完成比例=0%；鄉鎮衛生院骨干人員培訓完成率=100%。

時效指標：資金下達時間=收到上級經費30個工作日內；資金到位率=0%。

成本指標：培訓鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心骨干人員補助標準=120元/人/天。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：鄉鎮衛生院診療人次數>=較上年提高5%；骨干人員收入=明顯提高。

社會效益指標：醫療衛生機構服務能力=明顯提高；骨干人員業務水平=大幅提高。

可持續影響指標：人民群眾醫療服務獲得感=明顯提高；貧困鄉衛生院開展疾病診療能力建設新項目平均數量≧1項。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標=90%；骨干人員滿意度>=80%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目六：

1.項目名稱：突發公共衛生服務項目

2.項目基本情況：通過開展新冠肺炎疫情防控補助資金項目工作，不斷提升公共衛生服務水平和人民群眾健康服務獲得感，通過實施國民健康行動計劃，倡導健康的生活方式，引導科學就醫和安全合理用藥等，人民健康水平得到進一步提高。通過建立應急機制，對突發公共衛生事件及時處理應對。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2020年新冠肺炎疫情防控補助資金項目結果為良。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2020年新冠肺炎疫情防控補助資金項目資金57.00萬元。

②項目資金執行情況：2020年突發公共衛生服務項目資金總支出30.00萬元，其中當年財政撥款支出30.00萬元，上年結轉資金支出0萬元，結轉資金27.00萬元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，但由于財政困難未能全額撥付。按照規定的程序設立項目，項目符合本單位職能要求；在實際執行過程中，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理等相關制度，專款專用，規范使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：采購醫療設備=27.00萬元；采購醫用防護口罩、防護服等疫情防控重點醫用防護物資=3.00萬元。

質量指標：嚴格資金管理，切實發揮資金效益，全程跟蹤問效=項；突發公共衛生事件報告率=100%。

時效指標：做好疫情防控經費保障，加快資金撥付=52.63%；突發疫情及時處置率=100%。

成本指標：項目預算控制率=100%。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：突發疫情有效處置率=100%；邊境疫情輸入防控率=100%。

社會效益指標：重點場所防控率=100%；突發疫情有效處置率=100%。

生態效益指標：防疫醫療廢物規范處理=100%。

可持續影響指標：全鎮居民健康保障率=100%；社會穩定水平=逐步提高。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：社會公眾和服務對象滿意度>=98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：良。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣臘勐鎮衛生院地處龍陵縣城東北部山區，距縣城53公里，位于龍陵縣臘勐鎮臘勐新街，始建于1963年1月，占地面積2316.38平方米，房屋建筑面積1450.00平方米，業務用房面積1450.00平方米。是黨委政府舉辦為臘勐鎮和周邊各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的基層醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。是一所集醫療、預防、保健、衛生、計生、健康教育為一體的一級乙等醫療機構。主要從事臨床醫療衛生服務及基本公共衛生服務。核定編制床位40張，實際開放床位40張，設有門診住院部、中醫科、化驗室、B超室、公衛辦、院辦、財務室、后勤部等科室。核定編制人數22人，現有在職人員20人，其中：衛生專業技術人員18人（其中：醫生11人，護士5人，檢驗士2人）和財會工勤人員2人；臨時聘用人員14人，臨聘人員中專業技術人員12人，非專業技術人員2人。

（2）部門績效目標的設立情況

龍陵縣臘勐鎮衛生院嚴格按照績效管理辦法設立部門績效目標。

（3）部門整體收支情況

龍陵縣臘勐鎮衛生院部門2020年度總收入666.00萬元，其中：財政撥款收入407.20萬元，事業收入258.80萬元，其他收入0萬元；總支出為566.94萬元，其中：基本支出195.24萬元，項目支出78.49萬元。

（4）部門預算管理制度建設情況

為提高預算編制質量，規范預算執行，加快預算執行進度，強化監督管理，參照省、市、縣相關預算管理系列文件的要求，結合工作實際，制定出相關管理辦法，不斷完善預算管理制度建設。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過部門績效自評，進一步嚴格落實《中華人民共和國預算法》以及黨中央、國務院關于加強預算績效管理的指示精神，建立健全行之有效的績效預算管理機制，提升政府效能。

（2）自評指標體系

通過設立三級指標體系來開展績效自評工作，一級指標是產出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標是數量指標、質量指標、時效指標、社會效益、經濟效益指標、生態效益、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等；三級指標是具體的工作開展及完成情況指標，保證項目績效指標設置規范、合理。

（3）自評組織過程

一是前期準備階段：根據績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預算項目。擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。二是組織實施階段：結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。三是總結階段：總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，公示績效自評報告，接受監督檢查。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

投入情況合理

（2）過程情況分析

評價過程因績效目標細化較為復雜

（3）產出情況分析

產出情況符合目標制定

（4）效果情況分析

達到預期效果

4.存在的問題和整改情況

一是在項目資金的預算執行上，年初未做好項目的整體預算工作，與實際下達預算存在一定的偏差；二是資金的撥付進度受財政資金調度影響，比較遲緩。

5.績效自評結果應用

對各個項目績效自評情況進行及時整理、歸納、分析，將其作為改善我部門預算管理工作和安排以后年度預算的依據。同時不斷完善績效評價指標，逐步建立符合我部門工作特點的績效評價指標體系。

6.主要經驗及做法

一是績效自評中加強宣傳教育，提高對績效自評工作重要性的認識，將績效自評思想融入工作細節，爭取事半功倍。二是強化績效自評結果運用，對績效自評中發現的問題及時整改，為預算管理提高堅實保障。

7.其他需說明的情況

無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

部門績效自評情況參照保財預〔2021〕66號《保山市財政局關于2020年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。