目錄

第一部分 龍陵縣象達鎮中心衛生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣象達鎮中心衛生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣象達鎮中心衛生院主要職能有：宣傳貫徹黨和政府的各項醫療衛生方針政策，嚴格執行有關醫療衛生健康事業發展的法律法規；嚴格執行國家醫保政策；提供基本醫療衛生服務，開展農村常見病、多發病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護理；貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度；組織實施國家計劃免疫和婦幼衛生保健工作；組織落實國家基本公共衛生服務各項工作措施；協助開展突發公共衛生事件應急調查和處理工作，承擔區域內公共衛生相關信息的收集和報告；提供計劃生育技術指導和服務；對所屬行政村衛生室實行一體化管理，承擔對村衛生室和鄉村醫生的業務管理和指導；協助做好愛國衛生工作。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年以來，龍陵縣象達鎮中心衛生院在各級黨委、政府的高度重視和堅強領導下，在縣衛健局的精心指導下，深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，凝心聚力，攻堅克難，創新舉措，狠抓落實，努力開創全縣衛生健康工作新局面。現將工作開展情況總結如下：

1.健康扶貧工作扎實推進。一是減輕貧困人口醫療費用負擔。二是全鎮整體醫療服務能力不斷增強。三是健康扶貧“三個一批”工作有效落實。四是提高家庭醫生簽約服務質量。五是開展29種大病集中篩查。

2.醫療服務能力明顯增強。目前，全鎮15個農村衛生室均達到云南省標準化衛生室的要求，衛生室都配備了能滿足當地群眾日常就診需求的藥品及器材。全鎮人民尤其是困難群體的健康需求保障能力得到顯著增強。

3.醫療衛生服務體系建設不斷完善。借助滇西邊境浦發扶貧投資基金項目，貧困村衛生室的維修加固及附屬設施建設，目前全部投入使用。

4.婦幼保健工作順利推進。一是抓好居民健康檔案管理。二是抓好孕產婦健康管理。三是抓好兒童健康管理。四是“三病”母嬰阻斷工作扎實有效。五是云南省關愛婦女兒童健康行動扎實推進。六是計劃生育技術服務工作順利推進。

5.計劃生育工作進展順利。一是持續推進全面兩孩政策的實施，積極引導群眾按政策生育。二是持續推進全員人口信息化建設。三是持續抓實計劃生育各項優惠政策的落實，切實維護好群眾利益。

6.中醫藥工作、健康產業、老齡工作穩步推進。一是鞏固提升基層中醫藥服務能力，中醫就醫環境和服務條件極大改善。二是重視中醫藥人才引進和培養，為中醫藥事業發展增添了后勁。三是加大中醫文化的普及宣傳。

7.人才隊伍素質和服務水平逐步提高。一是加強衛健人才引進工作。二是加強衛健人才培養工作。三是加強人才隊伍教育管理工作。加大衛健隊伍人才培養及繼續醫學學習力度，加強醫務人員培養進修學習。

8.艾滋病防治工作順利推進。一是多措并舉，加大疫情監測及干預及治療工作。二是認真落實各項關懷補助措施。三是強化防艾宣傳，營造良好氛圍。

9.疾病防控及衛生應急工作有序開展。一是傳染病疫情管理有效控制。二是衛生應急工作穩步推進。三是免疫規劃有序落實。四是結核病、麻風病防治工作有效控制。五是精神衛生綜合管理工作顯著提高。六是健康教育和健康促進工作。

10.醫療服務監管協力推進。一是全力推進各項衛生執法監督工作。二是食品安全工作穩步推進。三是全面推進衛生健康系統社會信用體系建設。四是貫徹落實和監督執行職業病防治相關工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣象達鎮中心衛生院2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣象達鎮中心衛生院2020年末實有人員編制47人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制47人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員43人（含參公管理事業人員0人），其他人員35人（臨時工）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣象達鎮中心衛生院2020年度收入合計17255204.96元。其中：財政撥款收入8287013.70元，占總收入的48.03%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入8956927.26元（含教育收費0.00元），占總收入的51.91%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入11264.00元，占總收入的0.06%。與上年15615734.97對比增加1639469.99元，增長率為10.50%，主要原因是：

1.財政補助收入8287013.70元，較上年6483739.92元增加1803273.78元，增長率27.81%，原因是2020年新冠疫情的發生，財政增加對新冠疫情防控物資和設備資金的投入。

2.事業醫療收入8956927.26元，較上年8018670.58元，增加938256.68元，增長率11.70%，原因是新增部分醫療設備，醫療服務條件的改善，醫療服務項目的增加，醫療服務質量的提高，病人有所增加。

3.其他收入11264.00元，較上年1113324.47元，減少1102060.47元，下降率為98.99%，原因是存款利息收入列為應付財政專項款，主管部門撥入的基藥補助、村醫補助、公衛補助列入財政補助收入。

二、支出決算情況說明

龍陵縣象達鎮中心衛生院2020年度支出合計13490673.52元。其中：基本支出11919926.52元，占總支出的88.36％；項目支出1570747.00元，占總支出的11.64％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共.000元，占總支出的0.00％。與上年14069684.12對比減少57901.60元，下降率為4.12%。主要原因是：

1. 基本支出11919926.52元，較上年11175817.37元增加744109.15元，增長率6.67%，原因是政策調整人員工資增加、資本性支出增加、醫療收入增加藥品成本也相應增加，新冠疫情的發生，增加了新冠疫情防控物資衛生材料成本。

2. 項目支出1570747.00元，較上年2893866.75元減少1323119.75元，下降率45.72%，原因是2020年財政資金周轉困難，上級項目專項經費未及時撥付到位，2019年和2020年基本公共衛生服務部分資金沒有撥付，2020年部分村醫補助沒有撥付。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣象達鎮中心衛生院正常運轉的日常支出11919926.52元。與上年對比增加744109.15元，增長率6.67%，主要原因是政策調整人員工資增加、資本性支出增加、醫療收入增加藥品成本也相應增加，新冠疫情的發生，增加了新冠疫情防控物資衛生材料成本。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出5,447,490.03元，占基本支出的45.70％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費6,472,436.49元，占基本支出的54.30％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣象達鎮中心衛生院完成特定的工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1570747.00元。與上年對比減少1323119.75元，下降率45.72%，原因是2020年財政資金周轉困難，上級項目專項經費未及時撥付到位，2019年和2020年基本公共衛生服務部分資金沒有撥付，2020年部分村醫補助沒有撥付。項目支出具體情況：衛生院補助261990元，基藥補助274457元；基本公共衛生服務583500元；重大公共衛生服務60000元；突發公共衛生事件應急處理300000元，其他醫療救助22400元；其他醫療衛生支出68400元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣象達鎮中心衛生院部門2020年度一般公共預算財政撥款支出5,756,370.70元,占本年支出合計的42.67%，與上年6586179.74對比減少829809.04元，下降12.60%，主要原因是2020年財政資金周轉困難，上級項目專項經費未及時撥付到位，2019年和2020年基本公共衛生服務部分資金沒有撥付，2020年部分村醫補助沒有撥付。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出543,981.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.45%。主要用于遺屬補助10248.00元，機關事業單位基本養老保險支出516490.56元，機關事業單位職業年金繳費支出17243.28元。

9.衛生健康（類）支出5,212,388.86元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.55%。主要用于基本醫療衛生機構鄉鎮衛生院支出3449667.63元，行政事業單位醫療453964.23元；基藥補助274457元；基本公共衛生服務583500元；重大公共衛生服務60000元；突發公共衛生事件應急處理300000元，其他醫療救助22400元；其他醫療衛生支出68400元。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣象達鎮中心衛生院部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0元，與上年持平。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算為0元，與上年持平；公務接待費支出決算為0元，與上年持平。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與上年持平。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算與上年持平；公務接待費支出決算與上年持平。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣象達鎮中心衛生院部門2020年機關運行經費支出0元與上年持平。行政單位0單位,2020年機關運行經費支出0元，與上年持平;參照公務員法管理事業單位0單位,2020年機關運行經費支出0元，與上年持平。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣象達鎮中心衛生院部門資產總額26367171.45元，其中，流動資產5600633.65元，固定資產9634229.13元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加6259290.68元，其中固定資產增加2034800.17元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：2020年在崗鄉村醫生養老保險補助資金項目

2.項目基本情況：通過實施2020年在崗鄉村醫生養老保險補助資金項目計劃，確實解決鄉村醫生養老保險問題，穩定鄉村醫生隊伍，大力支持衛生健康事業發展，提高鄉村醫生定額補助標準，統籌鄉村醫生養老保險，做好鄉村醫生隊伍建設工作。

3.項目績效自評工作開展情況：

（1）準備階段（2020年1月10日——31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

（2）實施階段（2020年2月1日——11月30日）

開展績效自評工作并上報自評報告。

（3）總結階段（2020年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，公示績效自評報告，接受監督檢查。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：2020年在崗鄉村醫生養老保險補助資金項目共13.38萬元，當年財政未撥款，項目資金財政撥款到位率0.00%。

②項目資金執行情況：2020年在崗鄉村醫生養老保險補助資金項目共13.38萬元，當年財政未撥款，項目資金財政撥款到位率0.00%。

③項目資金管理情況：2020年項目資金財政撥款到位0.00%，到位資金將嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度和預算支出范圍使用，按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了專款專用，經費均按照縣財政局有關文件、通知精神執行。嚴格按照項目資金管理辦法使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

數量指標：補助在崗鄉村醫生人數38人；在崗鄉村醫生養老保險133800.00元（財政資金不到位，資金未撥付）。

質量指標：基層鄉村醫生隊伍服務質量明顯提高；鄉村醫生養老保險執行率=0%（財政資金不到位，資金未撥付）。

時效指標：資金兌付及時率（財政資金不到位，資金未撥付；資金下達時限=0%（財政資金不到位，資金未撥付）。

成本指標：項目預算控制率=100%（未撥付）。

②效益指標完成情況

經濟效益指標：鄉村醫生收入（未撥付）；基層醫療衛生機構服務能力有所提升。

社會效益指標：鄉村醫生隊伍保持穩定；轄區居民醫療服務率=100%。

可持續影響指標：鄉村醫生待遇（未撥付）；社會穩定水平逐步提高。

③滿意度指標完成情況

服務對象滿意度指標：鄉村醫生滿意度（資金未撥付）。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

2020年項目資金財政撥款到位0.00%，同時欠在崗鄉村醫生養老保險補助資金也較大。原因是2020年因財政資金調度困難，未及時撥付相關配套經費。我部門將提高政治站位，全面做好財政直達資金及其他財政資金收支管理，確保直達資金使用高效，切實發揮資金效益。

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，2020年在崗鄉村醫生養老保險補助資金項目工作目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為良。

7.結果公開情況和應用打算

在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、部門績效報告等信息。

在崗鄉村醫生養老保險補助資金項目工作經費績效自評結果的運用主要是以下幾個方面：

(1)增強單位的績效評價主體責任意識。

(2)制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

(3)促進單位規范使用項目資金。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

(無)

9.其他需說明的問題

(無)

項目二：

1.項目名稱：2020年基本公共衛生服務項目補助資金項目

2.項目基本情況：通過實施2020年基本公共衛生服務項目補助資金項目計劃，保證所有政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本公共衛生服務項目，推進基本公共衛生服務工作順利進行。免費為城鄉居民提供健康教育、預防接種、傳染病防治、兒童保健、孕產婦保健、老年人保健、高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙患者等慢性病管理、傳染病及突發公共衛生事件報告處置、結核病患者健康管理服務等國家基本公共衛生服務項目。為城鄉居民開展健康檔案、0-6歲兒童健康管理、孕產婦健康管理、開展計劃生育藥具免費發放等工作。開展衛生監督協管工作；加強健康素養促進教育及中醫藥健康管理工作，實施國民健康行動計劃，倡導健康的生活方式，引導科學就醫和安全合理用藥等。

3.項目績效自評工作開展情況：

（1）準備階段（2020年1月10日——31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

（2）實施階段（2020年2月1日——11月30日）

開展績效自評工作并上報自評報告。

（3）總結階段（2020年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，公示績效自評報告，接受監督檢查。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：2020年公共衛生服務項目資金共180.32萬元，當年財政撥款31.99萬元，項目資金財政撥款到位率29%。

②項目資金執行情況：2020年公共衛生服務項目資金共180.32萬元，當年財政撥款31.99萬元，項目資金財政撥款到位率29%，到位資金已全部支付。

③項目資金管理情況：2020年項目資金財政撥款到位29%，到位項目資嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度和預算支出范圍使用，按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了?？顚Ｓ?，經費均按照縣財政局有關文件、通知精神執行。嚴格按照項目資金管理辦法使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

數量指標：基本公共衛生服務項目覆蓋率=100%；基本公共衛生服務對象管理率=100%。

質量指標：基本公共衛生服務項目執行率=100%；突發公共衛生事件報告率=100%。

時效指標：食源性疾病暴發事件報告及時率=100%；鼠疫、人禽流感等突發急性傳染病疫情處置及時率=100%。

成本指標：項目預算控制率=100%。

②效益指標完成情況

經濟效益指標：基本公共衛生服務水平不斷提高；居民健康保健意識和健康知識知曉率持續提高。

社會效益指標：居民健康水平持續提高；基層醫療衛生機構公共衛生服務水平持續提高。

可持續影響指標：居民健康水平提高=中長期；社會穩定水平逐步提高。

③滿意度指標完成情況

服務對象滿意度指標：服務對象綜合知曉率≥90%；感染患者滿意度≥90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

2020年基本公共衛生服務項目資金結余較大，同時欠鄉村醫生的公共衛生服務費用也較大。原因是2020年因財政資金調度困難，未及時撥付相關配套經費。我部門將提高政治站位，全面做好財政直達資金及其他財政資金收支管理，確保直達資金使用高效，切實發揮資金效益。

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，2020年基本公共衛生服務項目工作目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為良。

7.結果公開情況和應用打算

在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、部門績效報告等信息。

基本公共衛生服務項目工作經費績效自評結果的運用主要是以下幾個方面：

（1）增強單位的績效評價主體責任意識。

（2）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

（3）促進單位規范使用項目資金。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。

（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

9.其他需說明的問題

(無)

項目三：

1.項目名稱：2020年基本藥物制度綜合改革補助資金項目

2.項目基本情況：通過實施2020年基本藥物制度綜合改革補助資金項目計劃，為了保證所有政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度，推進綜合改革順利進行。對實施國家基本藥物制度的基層醫療衛生機構和村衛生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實施。鞏固實施國家基本藥物制度，保障基層醫療衛生機構運行發展。

3.項目績效自評工作開展情況：

（1）準備階段（2020年1月10日——31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

（2）實施階段（2020年2月1日——11月30日）

開展績效自評工作并上報自評報告。

（3）總結階段（2020年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，公示績效自評報告，接受監督檢查。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：截至2020年底項目資金財政撥款到位29%。

②項目資金執行情況：2020年基本藥物制度綜合改革補助資金共66.52萬元，當年財政撥款19.24萬元，項目資金財政撥款到位率29%，到位資金已全部支付。

③項目資金管理情況：截至2020年底項目資金財政撥款到位29%，到位項目資金嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍使用。按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了?？顚Ｓ?，經費均按照縣財政局有關文件、通知精神執行。嚴格按照項目資金管理辦法使用項目資金，使有限的項目資金發揮最大的經濟效益和社會效益。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

數量指標：政府辦基層醫療衛生機構實施基本藥物制度覆蓋率=100%；村衛生室實施基本藥物制度覆蓋率=100%。

質量指標：基層醫療衛生機構實施基本藥物制度執行率=100%；基本藥物目錄藥品合格率=100%。

時效指標：鄉村醫生收入保持穩定；資金到位率=29%（截至2020年底項目資金財政撥款到位29%）。

成本指標：國家基本藥物制度補助665200.00元（截至2020年底項目資金財政撥款到位29%）。

②效益指標完成情況

經濟效益指標：鄉村醫生收入保持穩定；基層醫療衛生機構服務能力有所提升。

社會效益指標：轄區居民醫療服務率≥90%；基層醫療衛生機構服務能力有所提升。

可持續影響指標：國家基本藥物制度在基層持續實施=中長期；社會穩定水平逐步提高；

③滿意度指標完成情況

服務對象滿意度指標：社會公眾和服務對象滿意度≥90%；鄉村醫生滿意度≥90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

2020年基本藥物制度綜合改革補助資金結余較大，原因是2020年因財政資金調度困難，未及時撥付相關配套經費。我部門將提高政治站位，全面做好財政直達資金及其他財政資金收支管理，確保直達資金使用高效，切實發揮資金效益。

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，2020年基本藥物制度綜合改革補助資金項目工作目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為良。

7.結果公開情況和應用打算

在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。

基本藥物制度綜合改革補助資金項目工作經費績效自評結果的運用主要是以下幾個方面：

（1）增強單位的績效評價主體責任意識。

（2）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

（3）促進單位規范使用項目資金。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。

（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

9.其他需說明的問題

(無)

項目四：

1.項目名稱：2020年建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務補助資金項目

2.項目基本情況：通過實施建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務計劃，準確把握應簽盡簽內涵。根據經濟社會發展狀況、基層服務能力及慢性病患病情況等多種因素合理確定應簽范圍，保障對重點人群和重點病種提供簽約服務。其中，常住的建檔立卡貧困人口中已明確診斷可追蹤的高血壓、糖尿病、肺結核和嚴重精神障礙患者“應簽盡簽”。

3.項目績效自評工作開展情況：

(1)準備階段（2020年1月10日——31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

(2)實施階段（2020年2月1日——11月30日）

開展績效自評工作并上報自評報告。

(3)總結階段（2020年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，公示績效自評報告，接受監督檢查。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：2020年建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務補助資金共7.57萬元，當年財政未撥款，項目資金財政撥款到位率0.00%。

②項目資金執行情況：2020年建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務補助資金共7.57萬元，當年財政未撥款，項目資金財政撥款到位率0.00%。

③項目資金管理情況：2020年項目資金財政撥款到位0.00%，到位資金將嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度和預算支出范圍使用，按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了?？顚Ｓ茫涃M均按照縣財政局有關文件、通知精神執行。嚴格按照項目資金管理辦法使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

數量指標：建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約率≥95%；建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約補助75700.00元（資金未撥付，用單位業務款支付）。

質量指標：建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約隊伍服務質量明顯提高；建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約執行率=100%。

時效指標：服務團隊考核兌付及時率（資金未撥付，用單位業務款支付）；資金下達時限=0%。

成本指標：項目預算控制率=100%（未撥付）；家庭醫生簽約服務補助標準75700.00元（未撥付）。

②效益指標完成情況

經濟效益指標：建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務能力有所提升。

社會效益指標：受益建檔立卡貧困人口數（≥轄區人口）；貧困人口家庭醫生簽約服務制度知曉率≥85%。

可持續影響指標：人民群眾醫療服務獲得感明顯提高；社會穩定水平逐步提高。

③滿意度指標完成情況

服務對象滿意度指標：簽約服務對象滿意度≥85%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

2020年項目資金財政撥款到位0.00%，同時欠鄉村醫生和家庭醫生簽約團隊費用也較大。原因是2020年因財政資金調度困難，未及時撥付相關配套經費。我部門將提高政治站位，全面做好財政直達資金及其他財政資金收支管理，確保直達資金使用高效，切實發揮資金效益。

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，2020年建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務項目工作目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為良。

7.結果公開情況和應用打算

在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、部門績效報告等信息。

建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務項目工作經費績效自評結果的運用主要是以下幾個方面：

（1）增強單位的績效評價主體責任意識。

（2）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

（3）促進單位規范使用項目資金。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。

（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

9.其他需說明的問題

(無)

項目五：

1.項目名稱：2020年醫療服務與保障能力提升(衛生健康人才培養)補助資金項目

2.項目基本情況：通過實施全科醫生特設崗位計劃，引導和鼓勵優秀醫療衛生人才到基層醫療衛生機構從事全科醫療工作，逐步解決基層全科醫生緊缺和無執業醫師等問題。認真落實各項疾病防控規劃和措施，繼續實施擴大國家免疫規劃、抓好重點傳染病和地方病防控、推進慢性病防治和精神衛生工作，建立完善邊境地區傳染病聯防聯控工作機制，深入開展愛國衛生和衛生創建，扎實有效推進疾病預防控制各項工作深入開展。

3.項目績效自評工作開展情況：

(1)準備階段（2020年1月10日——31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

(2)實施階段（2020年2月1日——11月30日）

開展績效自評工作并上報自評報告。

(3)總結階段（2020年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，公示績效自評報告，接受監督檢查。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：2020年醫療服務與保障能力提升(衛生健康人才培養)補助資金項目共36.50萬元，當年財政未撥款，項目資金財政撥款到位率0.00%。

②項目資金執行情況：2020年醫療服務與保障能力提升(衛生健康人才培養)補助資金項目共36.50萬元，當年財政未撥款，項目資金財政撥款到位率0.00%。

③項目資金管理情況：2020年項目資金財政撥款到位0.00%，到位資金將嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度和預算支出范圍使用，按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了?？顚Ｓ?，經費均按照縣財政局有關文件、通知精神執行。嚴格按照項目資金管理辦法使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

數量指標：全科醫生特設崗位在崗人數1人；受支持的非“三區三州”已脫貧貧困鄉鎮衛生院數量1個。

質量指標：全科醫生特設崗位在崗人員經費發放完成比例=100%（單位業務款支付）；落實各項疾病防控規劃和措施率=100%（單位業務款支付）。

時效指標：資金下達時間（資金未下達）；資金到位率=0%（單位業務款支付）。

成本指標：全科特崗計劃中央財政補助標準65000.00元（未撥付）；受支持的非“三區三州”已脫貧貧困鄉鎮衛生院補助標準300000.00元（未撥付）。

②效益指標完成情況

經濟效益指標：突發疫情有效處置率=100%；邊境疫情輸入防控率=100%。

社會效益指標：重點場所防控率=100%；突發疫情有效處置率=100%。

生態效益指標：防疫醫療廢物規范處理=100%。

可持續影響指標：全鎮居民健康保障率=100%；社會穩定水平逐步提高；

③滿意度指標完成情況

服務對象滿意度指標：社會公眾和服務對象滿意度>90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

2020年項目資金財政撥款到位0.00%，原因是2020年因財政資金調度困難，未及時撥付相關配套經費。我部門將提高政治站位，全面做好財政直達資金及其他財政資金收支管理，確保直達資金使用高效，切實發揮資金效益。

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，2020年醫療服務與保障能力提升(衛生健康人才培養)補助資金項目工作目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、部門績效報告等信息。

醫療服務與保障能力提升(衛生健康人才培養)補助資金項目工作經費績效自評結果的運用主要是以下幾個方面：

（1）增強單位的績效評價主體責任意識。

（2）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

（3）促進單位規范使用項目資金。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。

（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

9.其他需說明的問題

(無)

項目六：

1.項目名稱：2020年新冠肺炎疫情防控補助資金項目

2.項目基本情況：為做好新冠肺炎疫情防控防治應急處置，保障新冠肺炎疫情防控防治各項工作的開展。支持基層醫療衛生服務機構（重點是鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心）完善公共衛生新冠肺炎疫情防控體系，加強鄉鎮衛生院設備配備和疫情防控物資采購，不斷提升重大疫情救治能力和突發公共衛生事件應對重彈，推動構建分級診療，合理診治和有序就醫新秩序形成。

3.項目績效自評工作開展情況：

(1)準備階段（2020年1月10日——31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

(2)實施階段（2020年2月1日——11月30日）

開展績效自評工作并上報自評報告。

(3)總結階段（2020年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，公示績效自評報告，接受監督檢查。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：2020年新冠肺炎疫情防控補助資金項目共30.00萬元，當年財政撥款30.00萬元，項目資金財政撥款到位率100%。

②項目資金執行情況：2020年新冠肺炎疫情防控補助資金項目共30.00萬元，當年財政撥款30.00萬元，項目資金財政撥款到位率100%，到位資金已全部支付。

③項目資金管理情況：2020年項目資金我單位嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度和預算支出范圍使用，按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了專款專用，經費均按照縣財政局有關文件、通知精神執行。嚴格按照項目資金管理辦法使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

數量指標：核酸檢測便攜式一體機采購設備170000.00元；防疫物資采購、核酸檢測試劑采購籌協調經費130000.00元。

質量指標：嚴格資金管理，切實發揮資金效益，全程跟蹤問效1項；突發公共衛生事件報告率=100%%。

時效指標：做好疫情防控經費保障，加快資金撥付=100%；突發疫情及時處置率=100%。

成本指標：項目預算控制率=100%。

②效益指標完成情況

經濟效益指標：突發疫情有效處置率=100%；邊境疫情輸入防控率=100%。

社會效益指標：重點場所防控率=100%；突發疫情有效處置率=100%。

生態效益指標：防疫醫療廢物規范處理=100%。

可持續影響指標：全鎮居民健康保障率=100%；社會穩定水平逐步提高；

③滿意度指標完成情況

服務對象滿意度指標：社會公眾和服務對象滿意度>90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

我單位項目已完成。

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，2020年新冠肺炎疫情防控補助資金項目工作目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為良。

7.結果公開情況和應用打算

在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、部門績效報告等信息。

新冠肺炎疫情防控補助資金項目工作經費績效自評結果的運用主要是以下幾個方面：

（1）增強單位的績效評價主體責任意識。

（2）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

（3）促進單位規范使用項目資金。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。

（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

9.其他需說明的問題

(無)

項目七：

1.項目名稱：2020年公共衛生體系建設和重大疫情防控機制體系建設項目

2.項目基本情況：該項目使基層醫療衛生機構（社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院）普遍具備開展肺功能檢查評估的能力；強化傳染病感染科建設，優化發熱門診診室管理，提升檢測能力，加強醫院感染防控，提升傳染病和感染性疾病規范化診療水平；支持基層醫療衛生服務機構（重點是鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心）完善公共衛生服務衛生體系，加強設備配備和人才培訓，不斷提升重大疫情救治能力和突發公共衛生事件應對重彈，推動構建分級診療，合理診治和有序就醫新秩序的形成。

3.項目績效自評工作開展情況：

(1)準備階段（2020年1月10日——31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

(2)實施階段（2020年2月1日——11月30日）

開展績效自評工作并上報自評報告。

(3)總結階段（2020年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，公示績效自評報告，接受監督檢查。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：2020年公共衛生體系建設和重大疫情防控機制體系建設資金共6.00萬元，當年財政撥款6.00萬元，項目資金財政撥款到位率100%。

②項目資金執行情況：2020年公共衛生體系建設和重大疫情防控機制體系建設資金共6.00萬元，當年財政撥款6.00萬元，項目資金財政撥款到位率100%，到位資金已全部支付。

③項目資金管理情況：2020年項目資金我單位嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度和預算支出范圍使用，按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了專款專用，經費均按照縣財政局有關文件、通知精神執行。嚴格按照項目資金管理辦法使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

數量指標：完成病毒性傳染病、細菌性傳染病、病媒生物監測任務的監測點≥85%；病毒性傳染病、細菌性傳染病、病媒生物監測任務完成率≥90%；

質量指標：基層人員培訓合格率>90%；項目基層醫療衛生機構配備使用率≥95%；

時效指標：重大公共衛生事件報告及時率=100%；重大公共衛生事件報告疫情處置率=100%；

成本指標：項目預算控制率=100%；

②效益指標完成情況

經濟效益指標：重大公共衛生服務水平不斷提高；居民健康保健意識和健康知識知曉率持續提高；

社會效益指標：基層醫療衛生機構肺功能儀1臺；重大公共衛生服務大眾意識水平持續提高；

可持續影響指標：傳染病和感染性疾病規范化診療水平持續提高；社會穩定水平逐步提高；

③滿意度指標完成情況

服務對象滿意度指標：社會公眾和服務對象滿意度>90%；感染患者滿意度≥90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

我單位項目已完成。

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，2020年公共衛生體系建設和重大疫情防控機制體系建設項目工作目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為良。

7.結果公開情況和應用打算

在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、部門績效報告等信息。

公共衛生體系建設和重大疫情防控機制體系建設項目工作經費績效自評結果的運用主要是以下幾個方面：

（1）增強單位的績效評價主體責任意識。

（2）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

（3）促進單位規范使用項目資金。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。

（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

9.其他需說明的問題

(無)

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

1．主要職能。龍陵縣象達鎮中心衛生院始建于1964年10月，位于龍陵縣象達鎮象達街子中段，是黨委政府舉辦為象達鎮和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構,是集醫療、預防、保健、衛生、計生和健康教育為一體的一級甲等基層醫療衛生機構。履行著象達鎮全鎮的醫療衛生服務、衛生預防、婦幼保健等基本公共衛生服務等農村衛生工作的職能。

2．機構情況。我院占地面積3406平方米，房屋建筑面積5068.00平方米，業務用房面積4514.00平方米。機構屬于事業編制，編制機構1數個，編制床位70張，實際開放床位140張，門診觀察床10張；機構下設西醫門診、中醫門診、住院部、第二門診(在朝陽街邊，朝陽村衛生室用)、公衛防保科、放射室、B超室、口腔科和后勤保障科等幾個科；擁有外科手術室1間，產室1間，婦科手術室1間。下轄15個村衛生室，履行著本轄區醫療衛生、防疫、婦幼等基本公共衛生服務等農村衛生工作。

3．人員情況。象達鎮中心衛生院事業編制人數47人，年初實有在職職工42人(其中：衛生技術人員：醫生26人，護士12人，其他技術人員3人，工勤人員1人)，退休職工14人。年內分入在編在職人員4人，退休1人，調出2人，新招聘編外人員35人。年末實有在職人員78人(其中：衛生技術人員：醫生19人，護士26人，其他衛生技術人員20人，其他技術人員3人，工勤人員10人)，退休職工15人。現有村醫38人，其中女村醫21人；能中西醫結合的村醫有14人。

（2）部門績效目標的設立情況

龍陵縣象達鎮中心衛生院嚴格按照績效管理辦法設立部門績效目標。

（3）部門整體收支情況

龍陵縣象達鎮中心衛生院部門2020年度總收入19081683.81元，其中：財政補助收入8287013.70元;事業收入10698889.63元；其他收入85780.48元；捐贈收入10000.00元。支出合計14387865.62元。其中：基本支出13499378.92元，項目支出888486.7元。

（4）門預算管理制度建設情況

為提高預算編制質量，規范預算執行，加快預算執行進度，強化監督管理，參照省、市、縣相關預算管理系列文件的要求，結合工作實際，制定出相關管理辦法，不斷完善預算管理制度建設。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過部門績效自評，進一步嚴格落實《中華人民共和國預算法》以及黨中央、國務院關于加強預算績效管理的指示精神，建立健全行之有效的績效預算管理機制，提升政府效能。

（2）自評指標體系

通過設立三級指標體系來開展績效自評工作，一級指標是產出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標是數量指標、質量指標、時效指標、社會效益、經濟效益指標、生態效益、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等；三級指標是具體的工作開展及完成情況指標，保證項目績效指標設置規范、合理。

（3）自評組織過程

一是前期準備階段：根據績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預算項目。擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。二是組織實施階段：結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析：

投入情況合理

（2）過程情況分析

評價過程因績效目標細化較為復雜。

（3）產出情況分析

產出情況符合目標制定

（4）效果情況分析

達到預期效果

4.存在的問題和整改情況

一是在項目資金的預算執行上，年初未做好項目的整體預算工作，與實際下達預算存在一定的偏差；二是資金的撥付進度受財政資金調度影響，比較遲緩。

5.績效自評結果應用

對各個項目績效自評情況進行及時整理、歸納、分析，將其作為改善我部門預算管理工作和安排以后年度預算的依據。同時不斷完善績效評價指標，逐步建立符合我部門工作特點的績效評價指標體系。

6.主要經驗及做法

一是績效自評中加強宣傳教育，提高對績效自評工作重要性的認識，將績效自評思想融入工作細節，爭取事半功倍。二是強化績效自評結果運用，對績效自評中發現的問題及時整改，為預算管理提高堅實保障。

7.其他需說明的情況（無）

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。