目錄

第一部分 龍陵縣龍江鄉中心衛生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣龍江鄉中心衛生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、提供公共衛生服務

（1）承擔本鄉鎮農村居民健康檔案規范建檔指導、管理及服務。（2）普及衛生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛生工作。（3）提供并組織實施本鄉鎮預防接種服務，落實國家免疫規劃。（4）及時發現、登記報告本鄉鎮內發現的傳染病病例和疑似病例現場疫情。（5）開展新生兒訪視及兒童保健系統管理，進行體格檢查和生長發育監測與評價，開展健康指導。（6）開展孕產婦保健系統管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養、心理等健康指導。（7）對本鄉鎮65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導。（8）對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導。（9）對本鄉鎮重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。（10）負責本鄉鎮內突發公共衛生事件的報告并協助。（11）做好衛生健康行政部門規定的其他公共衛生服務。

2、提供基本醫療服務

（1）使用農村適宜醫療技術和中醫藥技術，正確處理常見病、多發病，對疑難重癥進行恰當的處理并轉診。承擔鄉村現場應急救護、轉診服務和康復服務。（2）一般衛生院具備處理孕產婦順產能力，有條件的中心衛生院應具備處理孕產婦難產的能力。能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置，能開展闌尾、氣等常見下腹部手術，有條件的中心衛生院還應能開展部分上腹部手術。（3）健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規程，加強醫療質量管理。做好醫療廢物處理和污水、污物無害化處理。（4）執行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛生室統一代購藥品。（5）開展國家生育政策、法律法規的宣傳和教育并提供生育健康技術服務和指導。（6）提供政府衛生健康行政部門批準的其他適宜的醫療服務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年我院在各級黨委政府和各相關部門的領導下，按照鄉鎮衛生院部門職責認真開展醫療服務工作，用最好的服務及醫療技術服務當地群眾。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣龍江鄉中心衛生院2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣龍江鄉中心衛生院部門2020年末實有人員編制34人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制34人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員32人（含參公管理事業人員0人）。其他人員0人。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣龍江鄉中心衛生院部門2020年度收入合計13883657.38元。其中：財政撥款收入7009705.36元，占總收入的50.49%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入6873952.02元（含教育收費0.00元），占總收入的49.51%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與2019年12314311.2元對比增加1569346.18元，增長12.74%，增加的主要原因為2020年列財政應返還額度2360410元及醫療收入增加所致。

二、支出決算情況說明

龍陵縣龍江鄉中心衛生院部門2020年度支出合計12054429.46元。其中：基本支出11146179.46元，占總支出的92.47％；項目支出908250元，占總支出的7.53％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與2019年11039188.28元對比增加1015241.18元，增長9.19%，增加主要原因為政策性調資及事業收入收費成本增加。

收支出對比圖

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣龍江鄉中心衛生院正常運轉的日常支出11146179.46元。與2019年8131222.58元對比增加3014956.88元，增長37.08%，主要原因分析：為政策性調整工資增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出2153026元，占基本支出的19.32％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費244667.67元，占基本支出的2.19％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣龍江鄉中心衛生院完成特定的工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出908250元。與2019年2907965.7元對比減少1999715.7元，下降68.77%，下降的主要原因為基本藥物制度補助項目減少56250元，2020年市級村醫補助項目減少9600元，基本公共衛生服務項目減少421200元，2020年公衛體系建設和疫情防控機制體系建設項目減少100000元，新冠肺炎疫情防控補助項目減少300000元，家庭醫生簽約服務項目下降減少7300元，醫療服務能力提升人才培養項目減少13900元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣龍江鄉中心衛生院部門2020年度一般公共預算財政撥款支出4649295.36元,占本年支出合計的38.57%。與2019年5469996.02元對比減少820700.66元，下降15%，主要原因分析衛生健康支出減少820700.66元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出475344.8元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.22%。主要用于在職人員養老保險繳費439740.80元，遺囑補助35604.00元.

9.衛生健康（類）支出4173950.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.78%。主要用于工資福利2854846.21元，工會經費42706.08元，公共衛生服務及疫情防控908250元。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣龍江鄉中心衛生院部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0元，與上年持平。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算為0元，與上年持平；公務接待費支出決算為0元，與上年持平。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因無“三公”經費。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與上年持平。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算與上年持平；公務接待費支出決算與上年持平。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因無“三公”經費。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出0元，與上年持平；公務接待費支出0元，與上年持平。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣龍江鄉中心衛生院部門2020年機關運行經費支出0元，與上年持平，其中:事業單位龍陵縣龍鄉中心衛生院2020年機關運行經費支出0元，與上年持平，主要原因分析無機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣龍江鄉中心衛生院部門資產總額17582970.01元，其中，流動資產11390926.31元，固定資產6192043.7元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與2019年15095949.38元相比，本年資產總額增加2487020.63元，其中固定資產減少185792.02元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1、項目名稱：2020年基本公共衛生服務項目補助資金項目

2、項目基本情況

通過開展基本公共衛生服務項目工作，不斷提升公共衛生服務水平和人民群眾健康服務獲得感，通過實施國民健康行動計劃，倡導健康的生活方式，引導科學就醫和安全合理用藥等，人民健康水平得到進一步提高。通過建立應急機制，對突發公共衛生事件及時處理應對。

3、項目績效自評工作開展情況

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2020年基本公共衛生服務項目自評結果為良。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

（1）準備階段（2020年1月10日—31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

（2）實施階段（2020年2月1日—11月30日）

開展績效自評工作并上報自評報告。

（3）總結階段（2020年12月1日—31日）

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，公示績效自評報告，接受監督檢查。

4、項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2020年基本公共衛生服務項目中央補助1421300元，省級補助182500元，市級補助65200元，合計1669000元。當年財政撥款9600元，無上年結轉資金。

②項目資金執行情況。

2020年基本公共衛生服務項目資金總支出9600元，其中當年財政撥款支出9600元，上年結轉資金支出0元。

③項目資金管理情況。

我單位按照年初設定的項目目標，但由于財政困難未能全額撥付。按照規定的程序設立項目，項目符合本單位職能要求；在實際執行過程中，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理等相關制度，專款專用，規范使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：基本公共衛生服務項目覆蓋率=100；基本公共衛生服務對象管理率>=85%。

質量指標：基本公共衛生服務項目執行率=100%；突發公共衛生事件報告率=100%。

時效指標：食源性疾病暴發事件報告及時率=100%；鼠疫、人禽流感等突發急性傳染病疫情處置及時率 =100%。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：基本公共衛生服務水平=不斷提高；居民健康保健意識和健康知識知曉率=持續提高。

社會效益指標：居民健康水平=持續提高；公共衛生服務水平=持續提高。

可持續影響指標：居民健康水平提高=中長期；社會穩定水平=逐步提高。

③滿意度指標完成情況。

服務對象綜合知曉率>=逐步提高；感染患者滿意度>=90%。

5、績效目標未完成原因和下一步改進措施

2020年基本公共衛生項目資金結余較大，原因是2020年因財政資金調度困難，未及時撥付相關配套經費，導致結余資金較大。

下一步的工作中，我部門將提高政治站位，全面做好財政直達資金及其他財政資金收支管理，確保直達資金使用圓滿高效，切實發揮資金效益。今后將重點抓好以下方面工作：

一是加強對政策法律法規和各項財經紀律的學習，認真執行財務制度、加強財務管理、保證各項工作順利開展。

二是嚴格執行《龍陵縣縣級財政預算績效管理暫行辦法》和《龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法》，有效提高資金管理水平和使用效益。

三是堅持各項目資金“管得住、用得好”的工作總要求，全面完善各類資金使用工作，確保資金安全高效運行。

6、績效自評結果

對照績效評價指標體系，2020年基本公共衛生服務項目工作目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，績效自評結果為良。

7、結果公開情況和應用打算

（1）信息公開及完整：在規定的時限，按要求在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。

（2）公共衛生服務項目工作經費績效自評結果的運用主要是以下幾個方面：

A.增強單位的績效評價主體責任意識。

B.制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

C.促進單位規范使用項目資金。

8、績效自評工作的經驗、問題和建議

①項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。

②進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

9、其他需說明的問題

無

項目二：

1、項目名稱：2020基本藥物制度改革補助項目

2、項目基本情況

基本藥物制度改革補助項目工作，是深化醫藥衛生體制改革、維護和增進人民群眾身心健康的重要內容，是對公立醫院取消藥品加成減少的合理收入的補助，支持人才培養、設備購置、臨床重點專科建設等工作，對深化醫改具有重要意義。

根據績效評價工作要求，我院認真開展2020年度項目績效自評工作，2020年部門開展基本藥物制度等重要民生項目的績效自評結果均為中。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。自評結果同時說明：我單位預算項目的申請、設立過程符合相關要求；項目所設定的績效目標依據充分，符合客觀實際；項目完成的質量高，項目實施達到預期效果。項目績效實現情況具體如下：

3、項目績效自評工作開展情況

（1）準備階段（2020年1月10日——31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

（2）實施階段（2020年2月1日——11月30日）

開展績效自評工作并上報自評報告。

（3）總結階段（2020年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，公示績效自評報告，接受監督檢查。

4、項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2020年基本藥物制度改革補助項目中央資金317200元，省級資金218900元，市級資金30000元，合計566100元。

②項目資金執行情況。

2020年基本藥物制度改革補助項目支出56300元，其中當年財政撥款支出56300元，上年結轉資金支出0元。結余0元，主要用于支付鄉村醫生補助支出，資金結余較大原因是2020年因財政資金調度困難，未及時撥付相關配套經費，導致結余資金較大。

③項目資金管理情況。

我單位按照年初設定的項目目標，由于財政困難未能全額撥付。按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；在實際執行過程中，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理等相關制度，專款專用，規范使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。

（2）項目績效指標完成情況

2020年按年初制定目標開展工作，圓滿完成年初制定總體績效目標，具體如下：

目標1：保證所有政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度，推進綜合改革順利進行，基層服務能力不斷提升。

目標2：對實施國家基本藥物制度的村衛生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實施。

（3）績效指標完成情況分析

①產出指標完成情況。

數量指標：政府辦基層醫療衛生機構實施基本藥物制度覆蓋率=100%；村衛生室實施基本藥物制度覆蓋率=100%。

質量指標：基層醫療衛生機構實施基本藥物制度執行率=100%；基本藥物目錄藥品合格率=100%。

時效指標：鄉村醫生收入=保持穩定；國家基本藥物制度在鄉村醫生持續實施=中長期。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：鄉村醫生收入=保持穩定；基層醫療衛生機構服務能力有所提升=有所提升。

社會效益指標：轄區居民健康服務率>=90%；基層醫療衛生機構服務能力有所提升。

可持續影響指標：國家基本藥物制度在基層持續實施=中長期。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標=90%；鄉村醫生滿意度>=90%。

5、績效目標未完成原因和下一步改進措施

2020年基本藥物制度項目資金結余較大，原因是2020年因財政資金調度困難，未及時撥付相關配套經費，導致結余資金較大。

下一步的工作中，我部門將提高政治站位，全面做好財政直達資金及其他財政資金收支管理，確保直達資金使用圓滿高效，切實發揮資金效益。今后將重點抓好以下方面工作：

一是加強對政策法律法規和各項財經紀律的學習，認真執行財務制度、加強財務管理、保證各項工作順利開展。

二是嚴格執行《龍陵縣縣級財政預算績效管理暫行辦法》和《龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法》，有效提高資金管理水平和使用效益。

三是堅持各項目資金“管得住、用得好”的工作總要求，全面完善各類資金使用工作，確保資金安全高效運行。

6、績效自評結果

對照績效評價指標體系，2020年基本藥物制度補助資金項目工作目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，績效自評結果為中。

7、結果公開情況和應用打算

（1）信息公開及完整：在規定的時限，按要求在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。

（2）基本藥物制度項目工作經費績效自評結果的運用主要是以下幾個方面：

①增強單位的績效評價主體責任意識。

②制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

③促進單位規范使用項目資金。

8、績效自評工作的經驗、問題和建議

（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。

（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

9、其他需說明的問題

無

項目三：

1、項目名稱：2020年建檔立卡家庭醫生簽約服務補助資金項目

2、項目基本情況

實施健康扶貧工作項目，貫徹各級政府對健康扶貧工作的決策部署，保障農村貧困人口享有基本醫療衛生服務，努力防治因病致貧返貧，提升群眾獲得感（滿意度）、降低醫療費用實際負擔、落實便民惠民措施、加強醫療服務能力建設、提升公共衛生服務能力、落實各項保障措施。

3、項目績效自評工作開展情況

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2020年健康扶貧工作項目自評結果為良。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4、項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2020年健康扶貧工作項目資金省級補助16300元，市級補助4500元，合計20800元。

②項目資金執行情況。

2020年健康扶貧工作項目資金支出0元。

③項目資金管理情況。

我單位按照年初設定的項目目標，由于財政困難未能及時支付。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約率>=95%；建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約補助=2.08萬元。

質量指標：建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約隊伍服務質量明顯提高=明顯提高；建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約執行率=100%。

時效指標：服務團隊考核兌付及時率=收到上級經費30個工作日內；資金下達時限=收到上級經費30個工作日內。

成本指標：項目預算控制率=100%；家庭醫生簽約服務補助標準=2.08萬元。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務能力有所提升=有所提升。

社會效益指標：受益建檔立卡貧困人口數>=轄區人口；貧困人口家庭醫生簽約服務制度知曉率>=85%。

可持續影響指標：人民群眾醫療服務獲得感=明顯提高。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：簽約對象滿意度>=85%。

5、績效目標未完成原因和下一步改進措施

2020年健康扶貧項目資金結余2.08萬元，原因是2020年因財政資金調度困難，未及時撥付相關配套經費，導致結余資金較大。

下一步的工作中，我部門將提高政治站位，全面做好財政資金及其他財政資金收支管理，確保資金使用圓滿高效，切實發揮資金效益。今后將重點抓好以下方面工作：

一是加強對政策法律法規和各項財經紀律的學習，認真執行財務制度、加強財務管理、保證各項工作順利開展。

二是嚴格執行《龍陵縣縣級財政預算績效管理暫行辦法》和《龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法》，有效提高資金管理水平和使用效益。

三是堅持各項目資金“管得住、用得好”的工作總要求，全面完善各類資金使用工作，確保資金安全高效運行。

6、績效自評結果

對照績效評價指標體系，2020年健康扶貧補助資金項目工作目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，績效自評結果為良。

7、結果公開情況和應用打算

（1）信息公開及完整：在規定的時限，按要求在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。

（2）健康扶貧項目工作經費績效自評結果的運用主要是以下幾個方面：

①增強單位的績效評價主體責任意識。

②制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

③促進單位規范使用項目資金。

8、績效自評工作的經驗、問題和建議

（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。

（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

9、其他需說明的問題

無

項目四：

1、項目名稱：2020年醫療服務與保障能力提升(衛生健康人才培養)補助資金項目

2、項目基本情況

實施醫療服務能力提升項目，貫徹各級政府對醫療服務能力工作的決策部署，保障廣大人民群眾享有基本醫療衛生服務，努力提升鄉村醫生的業務能力，提升群眾獲得感（滿意度）、加強醫療服務能力建設、提升公共衛生服務能力、落實各項保障措施。

3、項目績效自評工作開展情況

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2020年醫療服務能力提升項目自評結果為良。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4、項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2020年醫療服務能力提升項目資金省級補助401100元。

②項目資金執行情況。

2020年醫療服務能力提升項目資金支出0元。

③項目資金管理情況。

我單位按照年初設定的項目目標，由于財政困難未能及時支付。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：全科醫生特設崗位在崗人數=1人。

質量指標：全科醫生特設崗位在崗人員經費發放完成比例=0%；鄉鎮衛生院骨干人員培訓完成率=100%。

時效指標：資金下達時間=收到上級經費30個工作日內；資金到位率=0%。

成本指標：全科特崗計劃中央財政補助標準=0元。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：鄉鎮衛生院診療人次數>=較上年提高5%；全科醫生收入=明顯提高。

社會效益指標：醫療衛生機構服務能力=明顯提高；全科醫生業務水平=大幅提高。

可持續影響指標：人民群眾醫療服務獲得感=明顯提高；貧困鄉衛生院開展疾病診療能力建設新項目平均數量≧1項。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標=90%；全科醫生滿意度>=80%。

績效目標未完成原因和下一步改進措施

績效目標未完成原因及下一步改進措施：無

6、績效自評結果

績效自評結果為良

7、結果公開情況和應用打算

在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8、績效自評工作的經驗、問題和建議

績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9、其他需說明的問題

無

項目五：

1、項目名稱：2020年新冠肺炎疫情防控補助資金項目

2、項目基本情況

通過開展新冠肺炎疫情防控補助資金項目工作，不斷提升公共衛生服務水平和人民群眾健康服務獲得感，通過實施國民健康行動計劃，倡導健康的生活方式，引導科學就醫和安全合理用藥等，人民健康水平得到進一步提高。通過建立應急機制，對突發公共衛生事件及時處理應對。

3、項目績效自評工作開展情況

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2020年新冠肺炎疫情防控補助資金項目結果為良。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4、項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2020年新冠肺炎疫情防控補助資金項目資金670000元。

②項目資金執行情況。

2020年新冠肺炎疫情防控補助資金項目資金支付300000元，用于

③項目資金管理情況。

我單位按照年初設定的項目目標，由于財政困難未能足額支付。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：采購醫療設備=300000元； 采購醫用防護口罩、防護服等疫情防控重點醫用防護物資=24400元。

質量指標：嚴格資金管理，切實發揮資金效益，全程跟蹤問效=項；突發公共衛生事件報告率=100%。

時效指標：做好疫情防控經費保障，加快資金撥付=55%；突發疫情及時處置率=100%。

成本指標：項目預算控制率=100%。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：突發疫情有效處置率=100%；邊境疫情輸入防控率=100%。

社會效益指標：重點場所防控率=100%；突發疫情有效處置率=100%。

生態效益指標：防疫醫療廢物規范處理=100%。

可持續影響指標：全鎮居民健康保障率=100%；社會穩定水平=逐步提高。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：社會公眾和服務對象滿意度

=100。

5、績效目標未完成原因和下一步改進措施

績效目標未完成原因及下一步改進措施：無

6、績效自評結果

績效自評結果為良

7、結果公開情況和應用打算

在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8、績效自評工作的經驗、問題和建議

績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9、其他需說明的問題

其他需說明的問題：無

（二）部門整體支出績效自評報告

1、部門基本情況

（1）部門概況

①機構情況

我院位于龍陵縣龍江鄉赧等街中段，是政府舉辦為龍江鄉和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。我院占地面積5176平方米，房屋建筑面積5636.74平方米，其中業務用房面積3219.84平方米，辦公用房面積2066.90平方米。編制事業機構1個，編制床位60張，實際開放床位60張。機構下設西醫門診、住院部、口腔科、中醫理療科、化驗室、B超室、公衛辦、計劃生育、后勤9個科室。

②部門主要職責

（1）承擔本鄉鎮農村居民健康檔案規范建檔指導、管理及服務。（2）普及衛生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛生工作。（3）提供并組織實施本鄉鎮預防接種服務，落實國家免疫規劃。（4）及時發現、登記報告本鄉鎮內發現的傳染病病例和疑似病例現場疫情。（5）開展新生兒訪視及兒童保健系統管理，進行體格檢查和生長發育監測與評價，開展健康指導。（6）開展孕產婦保健系統管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養、心理等健康指導。（7）對本鄉鎮65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導。（8）對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導。（9）對本鄉鎮重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。（10）負責本鄉鎮內突發公共衛生事件的報告并協助。（11）做好衛生健康行政部門規定的其他公共衛生服務。

（3）年末機構人員情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制 0人，事業編制34人。在職實有32人，其中： 財政全額保障32人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中： 離休 0人，退休 5人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

(2)部門績效目標的設立情況

2020年我院在各級黨委政府和各相關部門的領導下，按照鄉鎮衛生院部門職責認真開展醫療服務工作，用最好的服務及醫療技術服務當地群眾。

(3)部門整體收支情況

龍陵縣龍江鄉中心衛生院部門2020年度收入合計13883657.38元。其中：財政撥款收入7009705.36元，占總收入的50.49%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入6873952.02元（含教育收費0.00元），占總收入的49.51%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與2019年12314311.2元對比增加1569346.18元，增長12.74%，增加的主要原因為2020年列財政應返還額度2360410元及醫療收入增加所致。

龍陵縣龍江鄉中心衛生院部門2020年度支出合計12054429.46元。其中：基本支出11146179.46元，占總支出的92.47％；項目支出908250元，占總支出的7.53％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與2019年11039188.28元對比增加1015241.18元，增長9.19%，主要原因為醫療收入基本支出增加。

（3）部門制度建設情況

按照相關要求完善相關制度

2、績效自評工作情況

（1）績效自評目的

龍陵縣龍江鄉中心衛生院通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我單位的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系（本部分為報告的核心內容））

通過自評得分96分，自評評定為“優”。具體內容詳見附表。

（3）自評組織過程

①準備階段（2020年1月15日——30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

②實施階段（2020年5月1日——11月30日）

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報龍陵縣衛生健康局審核。

③總結階段（2020年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在政府門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

3、評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

①目標設定：根據《龍江鄉中心衛生院2020年部門工作要點》，結合圍繞縣衛生健康局工作職能職責，整理歸納出2020年政務局整體支出績效目標。

②預算配置：預算編制科學，按照“合法合規、真實科學，綜合預算、統籌安排，規劃約束、講求績效，民生優先、確保重點”的原則，科學編制我臺中期項目規劃，項目規劃突出重點，充分體現項目的前瞻性、完整性；確保重點支出安排，所有預算項目按照我部門的主要職責安排項目，確保衛生健康局確定的任務目標的完成，部門履行主要職責或完成重點任務保障有力；

（2）過程情況分析

①預算執行：嚴格預算執行，采取有效措施，加快預算執行進度，嚴控結轉結余，結轉結余控制目標為不超過上年結余結轉數，項目組織良好，部門開展項目有健全的管理機構作為保障并明確實施主體責任；加強部門內部資金使用的監督管理，專項檢查、專項督查工作中，均將項目資金的使用管理的核查作為所有考評工作的重要內容，并在項目實施完成后及時開展績效自評；

②預算管理：管理制度健全，建立行之有效的項目安排決策機制，保障部門項目申報、審核、安排全程公開透明。制定完善相關財務管理制度，根據項目實施內容，細化項目管理辦法，對項目制定績效目標，對項目支出績效進行監控。（2）信息公開及時完整，對固定資產進行規范管理,，規范固定資產的采購、使用、處置、管理工作。建立了資產臺賬登記管理制度，及時更新資產管理信息系統數據，實施資產動態管理和監督，維護資產的安全、完整；

③資產管理，資產管理使用規范有效，對固定資產進行規范管理,，規范固定資產的采購、使用、處置、管理工作。建立了資產臺賬登記管理制度，及時更新資產管理信息系統數據，實施資產動態管理和監督，維護資產的安全、完整。

（3）產出情況分析

2020年我院在各級黨委政府和各相關部門的領導下開展內科、兒科、婦產科、外科、口腔科、公共衛生服務、預防保健、婦幼保健、計劃生育、放射、B超、檢驗、心電圖等診療業務工作，全年共接納各類病人59597人次，家庭醫生簽約服務9517人次。其中：門急診47915人次，住院2165人次，為當地人民群眾解除了很多疾苦，積極配合各相關部門開展有關業務工作，取得了一定的社會效益和經濟效益。

（4）效果情況分析

全年共接納各類病人59597人次，家庭醫生簽約服務9517人次。其中：門急診47915人次，住院2165人次，為當地人民群眾解除了很多疾苦，積極配合各相關部門開展有關業務工作，取得了一定的社會效益和經濟效益

4、存在的問題和整改情況

（1）各相關科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（1）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位已做出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理，實施后及時總結自評。

5、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

6、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（1）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（2）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。政務局嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2020年，我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2020年縣級財政安排的項目資金開展了績效自評。

7、其他需說明的情況

無需要說明的情況。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。