目錄

第一部分 龍陵縣木城鄉衛生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分龍陵縣木城鄉衛生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣木城鄉衛生院，始建于1963年，位于龍陵縣木城鄉木城街，是全縣唯一的邊境彝族傈僳族少數民族鄉鎮衛生院，衛生院占地3850平方米，業務用房949平方米，編制床位20張，承擔著全鄉九千多人的醫療、預防、保健、計劃生育、藥品食品安全、飲用水衛生安全、基本公共衛生等服務等工作任務，2000年被上級衛生行政主管部門評為一級乙等醫院。編制事業機構1個，編制床位20張，實際開放床位20張。全院主要的醫療設備有200毫安X光機一臺、彩色超聲一臺、心電圖機一臺、心電監護儀一臺、半自動生化分析儀兩臺，全自動血球分析儀一臺、尿液分析儀一臺、電動洗胃機一臺、牙科綜合治療儀一臺、制氧機一臺、顯微鏡一臺、離心機一臺、電動吸引器1臺、人流吸引器1臺、產床一張。衛生院設有綜合門診、內二科、外婦科、中醫科、婦科門診、檢驗科、公衛辦、健康教育室、家庭醫生簽約室、產檢室、兒童保健室、健康扶貧辦公室、檔案室、財務科、預檢分診、發熱門診、隔離室等科室。主要開展常見病多發病的診治、地方性傳染病的防治、各種外傷的處理、住院分娩、疾病預防控制、兒童計劃免疫、婦女兒童保健、健康教育、計劃生育手術、公共衛生服務項目及鄉村一體化管理、鄉村醫生培訓、新冠疫情防控等工作。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年因新冠肺炎疫情的影響，我院在衛生局主管部門的領導下，在全院職工的共同努力下，認真貫徹各種法規制度及衛生工作方針政策，設立預檢分診室，嚴格排查外來人口，嚴格控制發熱病人，每天詢問發熱病人情況，向廣大人民群眾宣傳新冠肺炎的傳播途徑，以及如何預防新冠肺炎等，把疫情防控工作作為2020年的工作重心。積極落實農村衛生改革與發展的各項政策措施，繼續推進城鎮醫藥衛生體制改革，強化內部管理，改善服務態度，提高服務質量，并堅持把改善醫療服務條件、堅持以病人為中心，努力提高醫療服務質量作為衛生工作的重點；重視基礎設施建設，保證國有資產的保值和增值，在促進衛生事業的發展，鞏固鄉村一體化管理、推動城鄉居民醫療工作管理等方面取得了良好的社會效益和一定的經濟效益。2020年全年共接納各類病人30,142人次，其中：門診29,682人次，住院460人次，為當地人民群眾解除了很多疾苦，積極配合各相關部門開展有關業務工作，取得了一定的社會效益和經濟效益。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣木城鄉衛生院部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣木城鄉衛生院部門2020年末實有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制19人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員18人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣木城鄉衛生院部門2020年度收入合計4,644,604.21元。其中：財政撥款收入3,068,281.32元，占總收入的66.06%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入1,573,970.73元，占總收入的33.89%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,307.16元，占總收入的0.04%。

1.與上年對比財政收入增加935475.03元 ，增加43.86%。主要原因分析：原因是2020年因新冠疫情的影響，項目專項經費增多。

2.事業收入與上年對比增加222635.31元，增加16.48%。主要原因門診人次增加，住院病人增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣木城鄉衛生院部門2020年度支出合計4415765.50元。其中：基本支出3891821.50元，占總支出的88.13%；項目支出523944元，占總支出的11.83%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比實際支出增加720475.46元，增加19.5%。主要原因是分析：

其中：2020年醫療衛生與計劃生育支出-基層醫療衛生機構支出-鄉鎮衛生院3503938.58元，比2019年增加基本支出937425.5元，增長36.53%。原因是2020年政策性調資，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資增加,事業支出的增加。

項目支出523944元，比2019年減少251052.24元，減少32.4%；主要原因分析：原因是2020年因財政資金周轉困難，上級項目專項經費未及時撥付到位，年底結余指標未按財政應返還額度收回，金額為811700元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣木城鄉衛生院機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3891821.50元。與上年對比實際支出增加971527.7元，增加33.27%。主要原因是分析：

1.其中2020年醫療衛生與計劃生育支出-基層醫療衛生機構支出-鄉鎮衛生院3891821.50元，比2019年增加基本支出971527.7元，增長33.27%。原因是2020年政策性調資，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資增，事業支出增加。2020新冠疫情的影響基本支出增加。

包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的50.38%；人均108933.2元。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的49.62%，人均80459.32元。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣木城鄉衛生院機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出523944元。與上年對比減少251052.24元減少32.4%；主要原因分析：原因是2020年因財政資金周轉困難，上級項目專項經費未及時撥付到位，年底結余指標未按財政應返還額度收回，金額為811700元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣木城鄉衛生院部門2020年度一般公共預算財政撥款支出2256581.32元,占本年支出合計的51.10%。與上年對比增加83266.06元，增加3.83%, 主要原因分析：2020年政策性調資，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資增加,事業支出的增加。基本工資增加53311.76，社會養老保險支出增加207397.92元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出217510.4元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.92%。

9.衛生健康（類）支出3674311.1元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.08%。主要為基層醫療衛生機構支出3503938.1元，公共衛生支出0元，行政事業單位醫療170372.52元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣木城鄉衛生院部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0.00元，與上年持平。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，與上年持平；公務接待費支出決算為0.00元，與上年持平。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與上年持平。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算與上年持平；公務接待費支出決算與上年持平。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，與上年持平；公務接待費支出0.00元，與上年持平。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣木城鄉衛生院屬于事業單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣木城鄉衛生院部門資產總額5,885,797.29元，其中，流動資產3,692,856.48元，固定資產2,192,940.81元，對外投資及有價證券0元，在建工程1,544,570.00元，無形資產26000.00元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1443977.03元，其中;流動資產增加1458201.79元，固定資產減少14224.76元,對外投資及有價證券減少0元，在建工程增加57268元，無形資產減少0元，其他資產減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額22,000.00元,其中：政府采購貨物支出22,000.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：1.項目名稱：鄉村醫生補助項目

2.項目基本情況：鄉村醫生補助項目是加強基層衛生人才培養工作，提高基層醫務人員服務水平的要求，以提高人民群眾健康水平和適應服務需求為導向，全面提升我縣基層醫療衛生機構衛生技術人員的職業綜合素質和崗位服務能力，壯大基層鄉村醫生隊伍建設，推動基層醫療服務體系建設，提高基層醫療服務質量、人員素質及服務水平。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2020年鄉村醫生補助項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2020年鄉村醫生補助項目省.市.級補助5780元。

②項目資金執行情況：鄉村醫生補助項目支出5780元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：補助村醫人數11人，補助經費5780元；

成本指標：資金到位率=100%。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：穩定鄉村醫生收入。

可持續影響指標：基層服務能力不斷提升。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：基層醫務人員滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目二：1.項目名稱：基本公共衛生服務項目

項目基本情況：通過開展基本公共衛生服務項目工作，不斷提升公共衛生服務水平和人民群眾健康服務獲得感，通過實施國民健康行動計劃，倡導健康的生活方式，引導科學就醫和安全合理用藥等，人民健康水平得到進一步提高。通過建立應急機制，對突發公共衛生事件及時處理應對。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我院根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2020年基本公共衛生服務項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2020年基本公共衛生服務項目補助523944.00元,財政應返還額度為811700.00元。

②項目資金執行情況：2020年基本公共衛生服務項目支出合計523944.00元。

③項目資金管理情況：我院按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：居民健康檔案建檔管理率≥80%；健康教育覆蓋率≥75%。

質量指標：6周歲及以下兒童建證、建卡率=100%。

時效指標：資金撥付時間≤30天。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：穩定鄉村醫生收入。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目三：1.項目名稱：基本藥物制度補助項目

2.項目基本情況：加強鄉鎮衛生院基本藥物零差率控制，促進本縣區人口上期均衡發展，維護群眾的合法權益，實現人口與經濟、資源、環境的可持續發展；實施村衛生室基本藥物零差率制度，減輕邊境地區扶貧工作的壓力。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，基本藥物制度和綜合改革項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：基本藥物制度項目補助資金24764.00元。

②項目資金執行情況：基本藥物制度項目支出補助資金27464.0元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：政府辦基層醫療衛生機構實施基本藥物制度覆蓋率100%，村衛生室實施基本藥物制度覆蓋率100%。

②效益指標完成情況：鄉村醫生收入保持穩定，國家基本藥物制度在基層持續實施。

③滿意度指標完成情況：受益群眾滿意度≥90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目四：1.項目名稱：衛生健康人才培養項目

2.項目基本情況：實施衛生健康人才發展項目，以“五大發展理念”為引領，堅持“以基層為重點，以改革創新為動力，將健康人才培養融入所有政策，人民共建共享”衛生與健康事業工作方針；認真貫徹落實全科醫生培養建設，把滿足人民群眾對醫藥服務的需求作為醫藥工作的出發點和落腳點，切實發揮基層全科醫生特色優勢，提升基層服務能力，為實現本縣跨越發展奠定堅實的健康基礎。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，衛生健康人才培養項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：衛生健康人才培養項目補助資金50000元。

②項目資金執行情況：衛生健康人才培養項目支出補助資金50000元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：全科醫生培養人數1人。資金到位率100%。

②效益指標完成情況：鄉村醫生收入保持穩定，基層服務能力不斷提升。

③滿意度指標完成情況：基層醫務人員滿意度≥90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目五：1.項目名稱：建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務項目

2.項目基本情況：貫徹各級政府對健康扶貧工作的決策部署，保障農村貧困人口享有基本醫療衛生服務，努力防治因病致貧返貧；提升群眾獲得感（滿意度）、降低醫療費用實際負擔、落實便民惠民措施；加強醫療服務能力建設、提升公共衛生服務能力、落實各項保障措施。全面落實建檔立卡貧困人口醫療保障。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務項目補助資金4900元。

②項目資金執行情況：建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務項目支出補助資金4900元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：省級資金到位率100%，剔除無法服務人數后的建檔立卡貧困人口簽約率100%。

②效益指標完成情況：配套資金到位率100%。

③滿意度指標完成情況：受益群眾滿意度≥85%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

2020年我院在衛生主管部門的領導下，在全院職工的共同努力下，認真貫徹各種法規制度及衛生工作方針政策，積極落實農村衛生改革與發展的各項政策措施，繼續推進城鎮醫藥衛生體制改革，強化內部管理，改善服務態度，提高服務質量，并堅持把改善醫療服務條件、堅持以病人為中心，努力提高醫療服務質量作為衛生工作的重點；重視基礎設施建設，保證國有資產的保值和增值，在促進衛生事業的發展，鞏固鄉村一體化管理、推動城鄉居民醫療工作管理等方面取得了良好的社會效益和一定的經濟效益。2020年全年共接納各類病人30142人次，其中：門診29682人次，住院460人次，為當地人民群眾解除了很多疾苦，積極配合各相關部門開展有關業務工作，取得了一定的社會效益和經濟效益.

（2）部門績效目標的設立情況

嚴格按照績效管理辦法設立部門績效目標。

（3）部門整體收支情況

1.2020年度收入合計4,644,604.21元。其中：財政撥款收入3,068,281.32元，事業收入1,573,970.73元。

2.2020年度支出合計4415765.50元。其中：基本支出3891821.50元，項目支出523944元。

（4）部門預算管理制度建設情況

為提高預算編制質量，規范預算執行，加快預算執行進度，強化監督管理，參照省、市、縣相關預算管理系列文件的要求，結合工作實際，制定出相關管理辦法，不斷完善預算管理制度建設。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的：通過部門績效自評，進一步嚴格落實《中華人民共和國預算法》以及黨中央、國務院關于加強預算績效管理的指示精神，建立健全行之有效的績效預算管理機制，提升政府效能。

（2）自評指標體系：通過設立三級指標體系來開展績效自評工作，一級指標是產出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標是數量指標、質量指標、時效指標、社會效益、經濟效益指標、生態效益、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等；三級指標是具體的工作開展及完成情況指標，保證項目績效指標設置規范、合理。

（3）自評組織過程：一是前期準備階段：根據績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預算項目。擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。二是組織實施階段：結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析：投入情況合理。

（2）過程情況分析：評價過程因績效目標細化較為復雜。

（3）產出情況分析：產出情況符合目標制定。

（4）效果情況分析：達到預期效果。

4.存在的問題和整改情況：一是在項目資金的預算執行上，年初未做好項目的整體預算工作，與實際下達存在一定的偏差；二是資金的撥付進度受財政資金調度影響，比較遲緩

5.績效自評結果應用：對各個項目績效自評情況進行及時整理、歸納、分析，將其作為改善我部門預算管理工作和安排以后年度預算的依據。同時不斷完善績效評價指標，逐步建立符合我部門工作特點的績效評價指標體系。

6.主要經驗及做法：一是績效自評中加強宣傳教育，提高對績效自評工作重要性的認識，將績效自評思想融入工作細節，爭取事半功倍。二是強化績效自評結果運用，對績效自評中發現的問題及時整改，為預算管理提高堅實保障。

7.其他需說明的情況：無。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

部門績效自評情況參照保財預〔2021〕66號《保山市財政局關于2020年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。