目錄

第一部分 龍陵縣人民醫院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣人民醫院概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣人民醫院始建于1945年，是一所集醫療、預防保健、臨床教學為一體的二級甲等縣級綜合公立醫院。醫院占地35畝，建筑面積19590平方米，固定資產18796萬元，醫療設備總額13180萬元。現有編制床位300張，實際開放床位400張。醫院下設53個科室：其中臨床科室29個、醫技科室9個、職能科室15個。醫院先后得到保山市人民醫院、上海交通大學醫學院附屬新華醫院、昆明醫科大學附屬口腔醫院的對口支援，2016年成為昆明醫科大學教學醫院，是保山市中醫藥高等?？茖W校實習醫院，是德宏職業學院教學醫院。

目前建有省內外專家工作站10個和1個“上海交通大學顱神經疾病診治中心云南分中心”。有省級臨床重點專科建設項目6個（分別是：婦產科、兒科、普外科、感染性疾病科、康復醫學科、眼科），省級補短板項目2個（分別是：急診科、呼吸內科），市級臨床重點專科建設項目4個（分別是：兒科、普外、眼科、泌尿外科）。醫院“五大中心”建設已全部通過國家省市級現場核查，走在全市前列。2019年在云南省“三區三州”及其他貧困地區事業單位開展脫貧攻堅專項獎勵中被省級集體“記大功”一次，2020年被授予市級脫貧攻堅先進單位。先后被授予云南省委“先進基層黨組織”、省衛生廳“爭先創優先進基層黨組織”、“市級文明單位”等榮譽稱號。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年龍陵縣人民醫院重在建設布局合理、人性化設計的二級甲等綜合性醫院，保障區域醫療服務整體水平在滿足患者就醫需求中的基本條件。強化公立醫院攻防并重，調整優化醫療資源布局，加強綜合醫院感染科建設，全面改善醫療衛生薄弱環節基礎設施建設，實現對重點傳染病的哨點監測。堅持公立醫院公益性原則，加強公立醫院黨的領導和黨的建設，全面落實黨的衛生健康工作方針。落實各項疾病防控規劃和措施，深入開展愛國衛生和衛生創建。落實艾滋病防治、結核病防治、包蟲病防治、精神衛生與慢性非傳染性疾病防治等重大公共衛生服務項目。加強健康素養促進教育及中醫藥健康管理工作，實施國民健康行動計劃，倡導健康的生活方式，引導科學就醫和安全合理用藥等。各項工作得到了有效推進。主要為：

1.新冠肺炎疫情防控及愛國衛生“七個專項行動”。

自新冠肺炎疫情發生以來，作為龍陵縣新冠肺炎定點救治醫院，我院認真貫徹落實黨中央、國務院、省市縣關于疫情防控工作的決策部署。醫院迅速成立了新冠肺炎疫情防控工作領導小組和專家小組，制定防控和救治應急預案，建立值班值守、首診負責、應急處置、感染控制、專家會診、信息共享等機制，認真落實各項防控措施，全力保護人民群眾生命健康安全。

愛國衛生“七個專項”行動。加強對全院的垃圾清理，對醫院窗簾、玻璃、衛生死角進行全方位打掃，醫院共有保潔員61名，分別負責不同衛生區域，確保醫院干凈整潔。院內39個公廁、109個病房廁所、34個醫護值班室廁所均達到“三無三有，四凈三通”標準，所有公廁“公共衛生間管理制度”、“公共廁所保潔服務標準”、“公工廁所監督管理公示牌”上墻，院內145個不帶存水彎的廁所蹲坑，全部安裝防臭閥做防臭處理。強化洗手臺建設和改造，我院洗手臺共173座，對公共洗手臺15座進行了翻新改造，新增8座洗手臺達到“2+1”標準，新增9座兒童洗手臺，并張貼“洗手臺管理制度”、“洗手臺”等標識，對全院洗手臺上的水龍頭都安裝了感應水龍頭。后勤科安排一名專人每天對醫院患者食堂和職工食堂進行1次檢查，每周對院外網格區內的2家餐館進行全面檢查1次。

2.重點專科及專家工作站建設。

醫院積極發展重點專科及專家工作站建設，在各方面給予傾斜政策，如人力資源配置、人才培養、經費支持等。醫院目前有省級在建臨床重點專科6個：婦產科、兒科、普外科、感染性疾病科、康復醫學科、眼科，市級臨床重點?？平ㄔO項目4個：兒科、普外、眼科、泌尿外科，省級補短板項目2個：急診科、呼吸內科；有專家工作站11個、診治中心1個：劉穎斌教授專家工作室、北京醫院宋京海專家工作站、昆明醫科大學第一附屬醫院心內科蔡紅雁、放射科韓丹、普外科羅華友、眼科李燕專家工作站，昆明醫科大學第二附屬醫院泌尿外科陳戩專家工作站，上海交通大學顱神經疾病診治中心云南分中心。在專家工作站的幫扶帶教下促進青年醫師論文的書寫，目前已發表醫學論文達12篇。2020年及今年年初建立了昆醫附一院病理專家潘國慶專家工作站、昆明醫科大學附屬口腔醫院胡江天專家工作站、昆醫附二院腎內科專家馮志堅專家工作站，云南省第一人民醫院朱寶生專家團隊工作站。依托省級臨床重點?？平ㄔO及專家工作站的建立，全方位提升醫院?？品漳芰?，推進學科建設，進一步提升了醫院的臨床診療技術水平。

3.組建縣域緊密型醫共體成效初顯。

我縣于2020年1月出臺《龍陵縣緊密型縣域醫療衛生共同體建設實施方案（試行）》，并于2020年4月召開醫共體成立大會，組建了理事會，著重開展管理體制、運行機制、保障機制等方面改革探索。通過醫共體的監管、指導、培訓，鄉村兩級抗菌素和激素使用不合理、輸液率過高、處方不合格等情況得到扭轉，基層診療行為逐步規范，抗菌素使用率、輸液率明顯下降，處方合格率不斷提升，極大地減少了醫保資金浪費。通過建立縣域內雙向轉診及縣外轉診患者均通過醫共體牽頭單位審批制度，有效控制了縣域患者外轉率，自醫共體成立以來，縣級醫院共下派支持鄉鎮衛生院兩批24人，鄉鎮衛生院上派到縣級醫院學習10人；縣域外轉率同比下降3.09%，外轉人次降低2714人；縣域外轉資金下降4.44%，外轉使用基金較去年下降979.62萬元；總院和分院醫療服務能力顯著提升，鄉村兩級門診及住院收治患者能力顯著增強。通過醫共體內統一薪酬制度改革、統一醫療業務管理、統一技術規范、統一培訓、統一考核及遠程指導業務等，總院及分院醫務人員收入較改革前明顯改善，技術水平持續提高；醫共體內通過采取互聯互通資源共享、專家下沉長期幫扶、組團式幫扶、遠程會診、巡回醫療等措施，提升了基層服務能力基層衛生院可治療病種較改革前明顯增加。2020年縣域內患者就醫支出實際補償比保持在71%左右，患者滿意度達98%，穩定期的高血壓、糖尿病等慢病下沉基層診療及管理，方便了基層群眾在家門口就近就便享受醫療資源，逐步形成了“小病不出村、常見病不出鄉、大病不出縣、康復在基層”的就醫新模式。

4.脫貧攻堅工作。

2020年組織院內脫貧攻堅專題培訓3場、脫貧攻堅知識測試1次、健康扶貧知識測試1次。醫院在疫情防控工作壓力和人力資源緊缺的情況下，選派動態管理工作隊員9人（長期駐村1人）到掛聯的4個社區開展扶貧工作。全院掛包干部深入落實“三同”行動，2020年度共計開展“三同”工作1220次，累計行程超過1.14萬公里，征求意見建議15條，化解矛盾糾紛3起，解決實際問題508件。2020年醫院被授予市級脫貧攻堅先進單位。

5.大病救治情況。

作為健康扶貧大病專項救治縣級定點醫療機構，成立了農村貧困人口大病專項救治臨床專家組，對患26類32種大病患者進行了集中救治，目前在冊管理大病患者616人，2020年11月醫院及上海新華醫院對口支援醫療隊及部分學科骨干組建“大病專項救治醫療隊”到全縣10個鄉鎮開展“2020年度貧困人口大病專項救治集中篩查及健康宣教活動”，對在檔管理的大病患者616人進行全面系統地隨訪。

6.信息化建設

我院“患者移動服務平臺”于2019年10月正式上線運營，自平臺上線運行以來，累計用戶8958人；累計綁卡數5198張；累計掛號數6489次；累計交易數1.01萬次；累計交易金額89.40萬元。通過改善人民群眾看病就醫體驗，提升醫療服務水平，提高社會滿意度，推進了構建覆蓋診前、診中、診后的一體化醫療服務模式的進程。

7.新院遷建項目工作

2020年12月底，住院樓、地下室人防工程、隔震層及①—⑧軸段二層板砼已澆筑，門診醫技樓①—⑥軸段地下室頂板、隔震層及一層板砼已澆筑；傳染科南側邊坡支護樁及東側邊坡支護已完成；傳染科樓已封頂，墻體砌筑正在施工，項目施工進展有序推進。整個項目累計完成投資達10500萬元，項目資金已支付8727.2萬元，其中中央預算內資金3730萬元，政府配套資金472萬元，抗疫特別國債資金4525.2萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣人民醫院2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣人民醫院2020年末實有人員編制193人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制193人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員196人（含參公管理事業人員0人）。其他人員376人，主要是備案制人員49人，合同制人員327人。離退休人員98人。其中：離休1人，退休97人。實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣人民醫院2020年度收入合計224263578.16元。其中：財政撥款收入79632034.96元，占總收入的35.51%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入139670311.19元（含教育收費0元），占總收入的62.28%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入4961232.01元，占總收入的2.21%。與上年對比增加56296432.68元，增長32.49%，其中財政撥款收入增加62425980.22元，主要原因是疫情項目收入增加，抗疫特別國債項目收入增加；事業收入減少10439659.46元，主要原因是受疫情影響；其他收入增加4310111.92元，主要原因是疫情影響，捐贈收入增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣人民醫院2020年度支出合計204780541.17元。其中：基本支出158287941.17元，占總支出的77.3％；項目支出46492600元，占總支出的22.7％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加36795811.59元，增長21.9%，其中基本支出減少5076557.47元，主要原因是2020年人員經費減少；項目支出增加41872369.06元，增長906.28%，主要原因是抗疫特別國債項目支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣人民醫院正常運轉的日常支出158287941.17元。與上年對比減少5076557.47元，下降31.08%，主要原因是人員經費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出158287941.17元，占基本支出的100％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費0元，占基本支出的0％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣人民醫院為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出46492600元。與上年對比增加41872369.06元，增長906.28%，主要原因是抗疫特別國債項目支出增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣人民醫院2020年度一般公共預算財政撥款支出15469734.96元,占本年支出合計的75.54%。與上年對比減少1794715.78元，下降10.4%，主要原因分是基本支出增加1584915.16元，為人員經費增加；項目支出減少3379630.94元，為資金調度困難項目經費支出減少結轉下年支付。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出1977773.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.97%。主要用于離退休經費支出146484元，機關事業單位基本養老保險繳費支出1831289.42。

9.衛生健康（類）支出157550767.75元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.94%。主要用于運行經費154724772.6元，其他公立醫院支出600000元，基本公共衛生服務56500元，重大公共衛生服務469900元，突發公共衛生事件應急處理114200，事業單位醫療1085982.93元，公務員醫療補助499412.22元。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出45252000元，占一般公共預算財政撥款總支出的22.1%。主要用于公共衛生體系建設45252000元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣人民醫院2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為20000元，支出決算為0元，與上年持平。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算為0元，與上年持平；公務接待費支出決算為0元，與上年持平。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是財政資金調度困難未撥付。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少20000元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算減少20000元，下降100%；公務接待費支出決算與上年持平。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增減少的主要原因是財政資金調度困難未撥付。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出0元，與上年持平；公務接待費支出0元，與上年持平。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣人民醫院2020年機關運行經費支出0元，與上年對比減少20000元，下降100%，主要原因分是財政資金調度困難未撥付。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣人民醫院資產總額255282425.24元，其中，流動資產160019248.62元，固定資產199366763.13元，對外投資及有價證券0元，在建工程7540260.7元，無形資產4819424元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加95763303.53元，其中固定資產增加20398626.31元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋189.93平方米，賬面原值378434.24元，實現資產使用收入334000元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額20046653元，其中：政府采購貨物支出20046653元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：2020年公共衛生服務項目

2.項目基本情況：免費為城鄉居民提供健康教育、預防接種、傳染病防治、孕產婦保健、高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙患者等慢性病管理、傳染病及突發公共衛生事件報告處置、結核病患者健康管理服務等國家基本公共衛生服務項目。加強健康素養促進教育及中醫藥健康管理工作，實施國民健康行動計劃，倡導健康的生活方式，引導科學就醫和安全合理用藥等。

3.項目績效自評工作開展情況

我院根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2020年公共衛生服務項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：2020年公共衛生服務項目資金總額90.45萬元，資金總支出75.48萬元，其中當年財政撥款支出28.2萬元，上年結轉資金支出47.64萬元,結余14.97萬元結轉下年。

②項目資金執行情況：2020年公共衛生服務項目資金總支出75.48萬元，其中當年財政撥款支出28.2萬元，上年結轉資金支出47.64萬元,結余14.97萬元結轉下年。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了?？顚Ｓ?，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：健康教育宣傳知曉率達到100%，老年人健康管理率67%，0-6歲兒童健康管理率達到85%。

質量指標：高血壓患者規范管理率達到60%，2型糖尿病患者規范管理率達到60%，突發公共衛生事件報告率達到100%。

成本指標：項目預算控制率達到100%。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：居民健康保健意識和健康知識知曉率基本達成預期指標，健康教育促使人們改變了有害健康的生活習慣，強化了對不良行為的干預，削弱了危險因素的作用，并使人們逐步建立起科學的生活方式，提高了人群健康狀況和生活質量。基本達成預期指標。公共衛生服務水平逐年提高。

可持續影響指標：基本達成預期指標。居民健康水平得到提高。

③滿意度指標完成情況。

一是社會公眾和服務對象滿意度逐年提高。二是群眾調查滿意度指標完成目標值，滿意度達到95%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目二：

1.項目名稱：抗疫特別國債項目

2.項目基本情況：龍陵縣財政局以2020年7月下達2020年抗疫特別國債醫療衛生項目資金10000萬元，該專項資金用于龍陵縣人民醫院新院遷建項目，建筑面積 80000平方米；新建門診醫技樓、內科住院樓、外科住院樓、后勤保障樓、傳染病住院樓等相關配套附屬設施設備。

3.項目績效自評工作開展情況

我院根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評， 抗疫特別國債項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保?？顚Ｓ茫?strong>三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：2020年抗疫特別國債醫療衛生專項資金安排支出中央補助資金到位10000萬元。

②項目資金執行情況：2020年抗疫特別國債醫療衛生專項資金支出資金4525.2萬元，項目資金支出4525.2萬元，年底項目資金結轉結余5474.8萬元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

已完成土方開挖場63萬m3，鋼筋錨桿6500m，錨索施工8500m，毛石擋土墻700m3。A區：地下室頂板澆筑完成，外墻防水施工完成，隔震層下支墩澆筑完成。B區：地下室頂板澆筑完成，外墻防水施工完成，隔震層下支墩澆筑完成。C區：地下室頂板澆筑完成。傳染樓：土石方工程完成100%，隔震墊支座完成100%，鋼筋與混凝土工程完成60%，砌筑工程完成30%。

②效益指標完成情況：無。

③滿意度指標完成情況。

一是社會公眾和服務對象滿意度逐年提高。二是群眾調查滿意度指標完成目標值，滿意度達到90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：抗疫特別國債醫療衛生專項資金于2020年8月開始實施，到2022年6月竣工結算。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目三：

1.項目名稱：2020年衛生健康事業發展省對下專項轉移支付專項項目

2.項目基本情況：認真落實各項疾病防控規劃和措施，繼續實施擴大國家免疫規劃、抓好重點傳染病和地方病防控、推進慢性病防治和精神衛生工作，建立完善邊境地區傳染病聯防聯控工作機制，深入開展愛國衛生和衛生創建，扎實有效推進疾病預防控制各項工作深入開展；省級財政安排專項資金，支持基層名老中醫藥傳承工作室建設、省級區域中醫(?？?診療中心等項目建設:通過省政府惠民實事“婦幼健康計劃"和“關愛婦女兒童健康行動”、保障母嬰安全行動、婦女兒童重大疾病防治行動、出生缺陷三級綜合防控行動以及婦幼健康服務能力提升行動，2020年，確保全市孕產婦死亡率控制在18/10萬以下:嬰兒死亡率控制在6‰以下，5歲以下兒童死亡率控制在8‰以下，產前篩查率達到45%以上，孕前優生健康檢查援蓋率達到80%以上，以遏制艾滋病性傳播為主攻方向，探索創新防治策略，精準實施防治措施，有效遏制艾滋病性傳播上升勢頭，實現疫情穩中有降。通過實施全科醫生特設崗位計劃，引導和鼓勵優秀醫療衛生人才到基層醫療衛生機構從事全科醫療工作，逐步解決基層全科醫生緊缺和無執業醫師等問題。

3.項目績效自評工作開展情況

我院根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評， 2020年衛生健康事業發展省對下專項轉移支付專項項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保?？顚Ｓ茫?strong>三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：2020年衛生健康事業發展省對下專項轉移支付專項項目資金安排支出補助資金到位25萬元。

②項目資金執行情況：2020年衛生健康事業發展省對下專項轉移支付專項項目資金總額25萬元，結余25萬元結轉下年。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了?？顚Ｓ茫瑳]有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：建設1個基層名老中醫藥專家傳承工作室。收到上級經費30個工作日內資金到位。

時效指標：收到上級經費30個工作日內資金到位。

②效益指標完成情況。

可持續影響指標：基本達成預期指標。人民群眾中醫藥服務獲得感得到提高。

③滿意度指標完成情況。

群眾調查滿意度指標完成目標值，滿意度達到90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目四：

1.項目名稱：衛生領域中央基建投資預算（撥款）專項資金項目

2.項目基本情況：龍陵縣財政局以2020年9月下達2020年衛生領域中央基建投資預算（撥款）專項資金1100萬元，該專項資金用于龍陵縣人民醫院救治能力提升工程，改擴建面積 3800平方米，購置設備12臺（套）。

3.項目績效自評工作開展情況

我院根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評， 衛生領域中央基建投資預算（撥款）專項資金項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：2020年衛生領域中央基建投資預算（撥款）專項資金安排支出中央補助資金到位1100萬元。

②項目資金執行情況：2020年工程實施，但施工單位未及時進行結算，未支出資金，年底項目資金結轉結余1100萬元，結轉下年支付。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：完成業務用房建筑面積3800㎡，未進行設備采購。

質量指標：新建設施達到當地抗震設防要求達到100%。

時效指標：突發疫情及時處置率達到100%

②效益指標完成情況。

社會效益指標：醫療衛生基礎設施條件得到改善，醫療衛生資源配置逐步優化。

③滿意度指標完成情況。

一是社會公眾和服務對象滿意度逐年提高。二是群眾調查滿意度指標完成目標值，滿意度達到90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：衛生領域中央基建投資預算（撥款）專項資金于2020年9月開始實施，按施工進度進行結算。

9.其他需說明的問題：無。

項目五：

1.項目名稱：縣級公立醫院醫防結合建設項目

2.項目基本情況：實現對重點傳染病的哨點監測，完成省油點核心設備配置，提高監測點實驗室檢測和人員能力，為重點傳染病防控提供技術支持；各級疾控機構，接種單位冷鏈設備和疫苗掃描碼設備配備達到《疫苗儲存和運輸管理規范（2017版）》和《預防接種工作規范》要求，實現疫苗掃碼出入庫管理；重點提升疾控專業技術骨干人才現場流行病學調查處置、實驗室檢驗檢測、信息技術等專業技術能力，以及指導基層開展基本公共衛生服務能力。提升精神衛生防治機構或疾控中心人員開展突發公共衛生事件心理危機干預的基本技能。強化公立醫院攻防并重，調整優化醫療資源布局，加強綜合醫院和傳染病?？漆t院感染科建設，優化發熱門診診室管理，提升檢測能力，加強醫院感染防控，提升傳染病和感染性疾病規范化診療水平。

3.項目績效自評工作開展情況

我院根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評， 縣級公立醫院醫防結合建設項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：2020年縣級公立醫院醫防結合建設項目資金安排支出中央補助資金到位60萬元。

②項目資金執行情況：2020年縣級公立醫院醫防結合建設項目資金總額60萬元，資金總支出60萬元，其中當年財政撥款支出60萬元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了?？顚Ｓ茫瑳]有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：項目縣區公立醫院人員醫防結合能力培訓合格率達到100%，縣區公立醫院發熱門診、實驗室檢測、傳染病救治、醫防結合信息化設備及院感防控物資補充率較上年提升。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：居民健康保健意識和健康知識知曉率基本達成預期指標，健康教育促使人們改變了有害健康的生活習慣，強化了對不良行為的干預，削弱了危險因素的作用，并使人們逐步建立起科學的生活方式，提高了人群健康狀況和生活質量。

③滿意度指標完成情況。

社會公眾和服務對象滿意度逐年提高，群眾調查滿意度指標完成目標值，滿意度達到90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目六：

1.項目名稱：2020年醫療服務與保障能力提升項目

2.項目基本情況：大力支持我縣衛生健康事業發展，實施鄉村醫生德技雙馨培訓項目，培訓50名鄉村醫生；為選樹典型、營造尊醫重衛的良好社會氛圍，對獲表彰的3名優秀醫療衛生人員給予人均10萬元的獎勵。支持兩大中心建設：一是創傷中心建設，而是縣級危重新生兒救治中心建設。

3.項目績效自評工作開展情況

我院根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評， 2020年醫療服務與保障能力提升項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：2020年醫療服務與保障能力提升項目資金安排支出中央補助資金到位461.06萬元，上年結轉資金439萬元。

②項目資金執行情況：2020年醫療服務與保障能力提升項目資金總額900.06萬元，其中461.06萬元結轉下年支付，結余439萬元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了?？顚Ｓ?，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：公立醫院醫療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占醫療收入比例超過35.17%，公立醫院人員支出占業務支出比例超過36.6%，公立醫院財政補助收入占總支出比例超過9.82%，公立醫院資產負債率為25.2%，建設縣級公立醫院感染性疾病科1個，培訓鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心骨干人員4人，受支持的非“三區三州”已脫貧貧困縣縣醫院數量1個。

質量指標：公立醫院平均住院日少于6.98天，項目醫療機構公共衛生醫療服務設備配備率100%。

時效指標：縣鄉村衛生人才能力提升項目招生工作完成時限按《2020年基層衛生人才能力提升培訓項目實施方案》的要求完成。

成本指標：培訓鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心骨干人員補助標準為120元/人/天，公立醫院百元醫療收入的醫療支出（不含藥品收入）不到115.78元。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：貧困縣縣醫院受支持?？崎T診人次數較上年提高5%，貧困縣縣醫院受支持?？剖中g人次數較上年提高5%。

社會效益指標：基層醫療衛生機構診療人次數占醫療衛生機構診療總人次數胡比例>62.64%，市、縣級衛生監督機構職業衛生執法取證能力、現場快速檢測設備覆蓋率=100%，項目單位職業衛生案件查處率較上年提升，項目縣區傳染病規范化診療能力較上年提升，患者平均住院費用年均增長幅度不超過當年GPI，項目縣傳染病重癥救治能力較上年提升，項目縣區醫療衛生機構實驗室檢測和醫院感染防控能力較上年提升，縣鄉村衛生人才業務能力水平明顯提高，縣域就診率較上年提升。

可持續影響指標：實現收支平衡的公立醫院占公立醫院總數的比例=100%，貧困縣縣醫院開展疾病診療能力建設新項目平均數量≧1項。

③滿意度指標完成情況。

項目縣區醫療衛生機構公共衛生服務對象滿意度≧80%，緊缺人才培養和縣鄉村衛生人才能力項目參培學員滿意度≧80%，各項目機構滿意度≧80%，基層醫療衛生機構患者滿意度得到提高，公立醫院職工、門診患者、住院患者滿意度較上年提高。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目七：

1.項目名稱：醫療衛生事業發展三年行動專項項目

2.項目基本情況：大力支持我縣衛生健康事業發展，實施鄉村醫生德技雙馨培訓項目，培訓50名鄉村醫生；為選樹典型、營造尊醫重衛的良好社會氛圍，對獲表彰的3名優秀醫療衛生人員給予人均10萬元的獎勵。支持兩大中心建設：一是創傷中心建設，而是縣級危重新生兒救治中心建設。

3.項目績效自評工作開展情況

我院根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評， 醫療衛生事業發展三年行動專項項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保?？顚Ｓ?；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：醫療衛生事業發展三年行動專項項目資金安排支出省級補助資金到位213.5萬元，上年結轉資金150萬元。

②項目資金執行情況：醫療衛生事業發展三年行動專項項目資金總額363.5萬元，其中213.5萬元結轉下年支付，結余150萬元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了?？顚Ｓ?，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：創傷中心建設=1個，通過縣級危重孕產婦、新生兒救治中心驗收達標的機構數=1個，孕產婦死亡率<=18/10萬，嬰兒死亡率<=0.6%。

質量指標：基層醫療衛生機構與縣級醫院轉診綠色通道建立率>=95%。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：轄區居民健康保健意識和心腦血管疾病健康知識知曉率>=80%。

③滿意度指標完成情況。

培訓對象滿意度>=90%，受益建檔立卡貧困人口滿意度>=90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目八：

1.項目名稱：2020年新冠肺炎疫情防控項目

2.項目基本情況：實現對重點傳染病的哨點監測，完成省油點核心設備配置，提高監測點實驗室檢測和人員能力，為重點傳染病防控提供技術支持；強化公立醫院攻防并重，調整優化醫療資源布局，加強綜合醫院和傳染病?？漆t院感染科建設，優化發熱門診診室管理，提升檢測能力，加強醫院感染防控，提升傳染病和感染性疾病規范化診療水平；支持基層醫療衛生服務機構（重點是鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心）完善公共衛生服務衛生體系，加強實話設備配備和人才培訓，不斷提升重大疫情救治能力和突發公共衛生事件應對重彈老調，推動構建分級診療，合理診治和有序就醫新秩序形成。

3.項目績效自評工作開展情況

我院根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評， 2020年新冠肺炎疫情防控項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保?？顚Ｓ?；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：2020年新冠肺炎疫情防控項目資金安排支出中央補助資金到位38.42萬元。

②項目資金執行情況：2020年新冠肺炎疫情防控項目資金總額38.42萬元，支出資金11.42萬元，結余27萬元結轉下年支付。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：疑似和確診病人救治率=100%，疑似和確診病人轉運率=100%，邊境輸入防控率=100%，防控人員保護率=100%，核酸檢測便攜式一體機及檢測試劑采購未采購。

質量指標：邊境防控做到“日報告、零報告”率=100%，嚴格資金管理，切實發揮資金效益，全程跟蹤問效。

時效指標：疑似病例核酸檢測=100%，八類人群應檢盡檢=100%，突發疫情及時處置率=100%。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：危重癥患者救治成功率=100%，重點場所防控率=100%，防控人員臨時性工作補助下達率=100%。

社會效益指標：突發疫情有效處置率=100%，全縣居民健康保障率>=95%，提升龍陵縣醫療服務能力>=90%，提升龍陵縣疫情防控物資保障服務能力>=90%。

生態效益指標：防疫醫療廢物規范處理=100%。

可持續影響指標：全縣居民健康保障率=100%。

③滿意度指標完成情況。

一是社會公眾和服務對象滿意度逐年提高。二是群眾調查滿意度指標完成目標值，滿意度達到90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目九：

1.項目名稱：2020年重大傳染病防控項目

2.項目基本情況：艾滋病防治、結核病防治、包蟲病防治、精神衛生與慢性非傳染性疾病防治等重大公共衛生服務項目。加強健康素養促進教育及中醫藥健康管理工作，實施國民健康行動計劃，倡導健康的生活方式，引導科學就醫和安全合理用藥等。

3.項目績效自評工作開展情況

我院根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評， 2020年重大傳染病防控項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：2020年重大傳染病防控項目資金安排支出省級補助資金到位68.27萬元。

②項目資金執行情況：2020年重大傳染病防控項目資金總額68.27萬元，其中68.27萬元結轉下年支付。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：肺結核可疑癥狀檢查任務完成率>=85%，肺結核規范治療和隨訪檢查任務完成率>=85%，嚴重精神障礙管理治療病例篩查數=76個，嚴重精神障礙管理治療高風險患者應急處置和對隨訪、康復服務的技術指導數=15個，嚴重精神障礙管理治療貧困患者門診服藥治療補助=22個，嚴重精神障礙管理治療病人家屬護理教育數=1357個，嚴重精神障礙管理治療項目管理技術指導數=4個，嚴重精神障礙管理治療項目質控數=933個，治療及隨訪管理肺結核患者任務完成率>=85%，病原學陽性肺結核患者耐藥篩查率>=70%，病原學陽性肺結核患者的密切接觸者篩查率>=95%，慢性病及其危險因素監測任務完成率>=95%，主要慢性病登記報告任務完成率>=80%，艾滋病抗病毒治療任務完成率>=95%。

質量指標：規范治療和隨訪檢查的患者數>=85%，肺結核患者成功治療率>=90%，肺結核可疑者免費檢查數>=85%，各地病原學陽性肺結核患者密切接觸者篩查率>=95%，涂陽肺結核患者耐藥篩查率>=70%，肺結核患者病原學陽性密切接觸者篩查率>=95%，嚴重精神障礙管理治療專業技術指導每季度1次，任務完成率=100%，嚴重精神障礙管理治療貧困患者門診服藥治療補助任務完成率=100%，嚴重精神障礙管理治療病人家屬護理教育任務完成率=100%，嚴重精神障礙管理治療項目管理技術指導任務完成率=100%，嚴重精神障礙管理治療項目質控任務完成率=100%，在冊嚴重精神障礙患者管理率>=80%，艾滋病抗病毒治療覆蓋率>=90%，艾滋病感染孕產婦所生兒童抗病毒藥物應用比例>=90%，肺結核患者成功治療率>=90%，以鄉鎮（街道）為單位適齡兒童免疫規劃疫苗接種率>=90%，死因監測規范報告率>=80%，窩溝封閉完好率>=70%，在冊嚴重精神障礙患者規范管理率>=90%，在冊嚴重精神障礙患者服藥率>=95%，慢性病及其危險因素監測度調查內容完成率>=95%，主要慢性病登記報告卡填寫完整率>=85%，艾滋病哨點監測完成率>=95%，艾滋病規范化隨訪干預比率>=85%，艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行為人群）干預>=70%，艾滋病感染孕產婦所生兒童抗病毒藥物應用比例>=95%。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：居民健康水平持續提高。

可持續影響指標：公共衛生均等化水平持續提高。

③滿意度指標完成情況。

感染患者家屬滿意度>=80%，服務對象滿意度>=95%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

①主要職能

龍陵縣人民醫院始建于1945年，是一所集醫療、預防保健、臨床教學為一體的二級甲等縣級綜合公立醫院。醫院占地35畝，建筑面積19590平方米，固定資產18796萬元，醫療設備總額13180萬元?，F有編制床位300張，實際開放床位400張。醫院下設53個科室：其中臨床科室29個、醫技科室9個、職能科室15個。醫院先后得到保山市人民醫院、上海交通大學醫學院附屬新華醫院、昆明醫科大學附屬口腔醫院的對口支援，2016年成為昆明醫科大學教學醫院，是保山市中醫藥高等?？茖W校實習醫院，是德宏職業學院教學醫院。

目前建有省內外專家工作站10個和1個“上海交通大學顱神經疾病診治中心云南分中心”。有省級臨床重點?？平ㄔO項目6個（分別是：婦產科、兒科、普外科、感染性疾病科、康復醫學科、眼科），省級補短板項目2個（分別是：急診科、呼吸內科），市級臨床重點?？平ㄔO項目4個（分別是：兒科、普外、眼科、泌尿外科）。醫院“五大中心”建設已全部通過國家省市級現場核查，走在全市前列。2019年在云南省“三區三州”及其他貧困地區事業單位開展脫貧攻堅專項獎勵中被省級集體“記大功”一次，2020年被授予市級脫貧攻堅先進單位。先后被授予云南省委“先進基層黨組織”、省衛生廳“爭先創優先進基層黨組織”、“市級文明單位”等榮譽稱號。

②機構設置情況

龍陵縣人民醫院是一個獨立核算的事業單位。

③年末機構人員情況

龍陵縣人民醫院2020年末醫院人員編制193人，實有職工576人。在編職工196人，備案制49人，合同制人員327人，政府購買服務人員1人，返聘專家3人。其中衛生技術人員511人。正高7人，副高58人，中級63人。執業醫師114人，執業助理醫師22人，注冊護士265人2020年新進88人，調入2人，退休1人，合同制辭職11人。

（2）部門績效目標的設立情況

嚴格按照績效管理辦法設立部門績效目標。

（3）部門整體收支情況

龍陵縣人民醫院2020年度支出合計204780541.17元。其中：基本支出158287941.17元，占總支出的77.3％；項目支出46492600元，占總支出的22.7％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加36795811.59元，增長21.9%，其中基本支出減少5076557.47元，主要原因是2020年人員經費減少；項目支出增加41872369.06元，增長906.28%，主要原因是抗疫特別國債項目支出增加。

（4）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我院不斷完善績效管理制度建設，制定了我院預算管理制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我臺的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系

本次自評共分為3個指標體系。

（3）自評組織過程

①準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

②實施階段

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報龍陵縣財政局審核。

③總結階段

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

①建設布局合理、人性化設計的二級甲等綜合性醫院，保障區域醫療服務整體水平在滿足患者就醫需求中的基本條件。強化公立醫院攻防并重，調整優化醫療資源布局，加強綜合醫院感染科建設，全面改善醫療衛生薄弱環節基礎設施建設，實現對重點傳染病的哨點監測。堅持公立醫院公益性原則，加強公立醫院黨的領導和黨的建設，全面落實黨的衛生健康工作方針。落實各項疾病防控規劃和措施，深入開展愛國衛生和衛生創建。

②按照“合法合規、真實科學，綜合預算、統籌安排，規劃約束、講求績效，民生優先、確保重點”的原則，科學編制我院中期項目規劃，項目規劃突出重點，充分體現項目的前瞻性、完整性。

③所有預算項目按照我院的主要職責安排項目，確?？h委、縣政府確定的任務目標的完成，部門履行主要職責或完成重點任務保障有力。

（2）過程情況分析

①嚴格執行批復的各項支出預算，不擅自擴大支出范圍、提高開支標準，嚴格按照預算批復的支出用途使用資金。采取有效措施，加快預算執行進度，全年預算執行率達到100%。采用工作考核、績效評價等方式加強對項目資金的監管。

②嚴格按照結轉資金原則上不得調整用途，嚴格按照原資金文件明確的用途和規定安排使用。結轉結余控制目標為不超過上年結余結轉數。

③開展項目健全的管理機構作為保障并明確實施主體責任；加強部門內部資金使用的監督管理，專項檢查、專項督查工作中，均將項目資金的使用管理的核查作為所有考評工作的重要內容，并在項目實施完成后及時開展績效自評。

（3）產出情況分析

對照績效評價指標體系，2020年龍陵縣人民醫院績效目標明確，管理到位，績效目標產出情況與預期目標一致。

（4）效果情況分析

根據我院開展的自評情況，2020年度我院較好的完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。

4.存在的問題和整改情況

①對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

②項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我院已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

5.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了我院績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進我院規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

6.主要經驗及做法

通過加強我院預算績效管理工作，使各股室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

7.其他需說明的情況

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。