目錄

第一部分 龍陵縣婦幼保健院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 部門績效自評情況

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分龍陵縣婦幼保健院概況

一、主要職能

（一）主要職能

完成各級政府和衛生行政部門下達的指令性任務。掌握本地區婦女兒童健康狀況及影響因素，協助衛生行政部門制定本轄區婦幼衛生工作的相關政策、技術規范及各項規章制度。受衛生健康局委托對本轄區各級各類醫療保健機構開展的婦幼衛生服務進行檢查、考核和評價。負責指導和開展本轄區的婦幼保健健康教育與健康促進工作；組織實施本轄區母嬰保健技術培訓，對基層醫療保健機構開展業務指導并提供技術支持。負責本轄區孕產婦死亡監測、嬰兒及5歲以下兒童死亡監測、出生缺陷監測、婦幼衛生服務及技術管理等信息的收集、統計、分析、質量控制和匯總上報、開展婦女保健服務，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕產期保健、更年期保健、老年期保健。重點加強心理衛生咨詢、營養指導、計劃生育技術服務、生殖道感染、性傳播疾病等婦女常見病防治。開展兒童保健服務，包括胎兒期、新生兒期、嬰幼兒期、學齡前期和學齡期保健，受龍陵縣衛生健康局委托對托幼園（所）衛生保健進行管理及業務技術指導。重點加強兒童早期綜合發展、營養與喂養指導、生長發育監測、心理行為咨詢、兒童疾病綜合管理等兒童保健服務。婦幼衛生、生殖健康的應用性研究并組織推廣適宜技術。為搞好計劃生育提供技術指導，計劃生育技術服務，生育指導與避孕咨詢，婚前保健與醫學檢查，技術人員培訓。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.婦幼指標完成情況。

(1)居民健康檔案管理。2019年末全縣有總人口305244人，2020年共建立居民紙質健康檔案282903人，建檔率92.68%，建立電子檔案282434人，電子建檔率為92.53%，電子健康檔案使用率為17.86%。

(2)孕產婦管理。全縣共有產婦1810人，有活產嬰兒1822人，男女出生性別比107.28，孕產婦死亡率0/10萬，孕產婦建冊管理1804人、管理率及產前檢查率99.01%，篩查管理高危孕產婦274人，管理率100%，高危住院分娩率100%。住院分娩活產1821人，住院分娩率99.95%，非住院分娩新法接生1人，新法接生率為100%，孕產婦早期檢查1509人，早檢率83.37%，孕產婦系統管理1314人，管理率72.12%，剖宮產411人，剖宮產率22.56%，孕產期中重度貧血25人，患病率1.38%；產后訪視1705人，訪視率93.58%。

(3)0-6歲兒童健康管理。0-6歲兒童 20795人，3歲以下兒童9056人，有活產嬰兒1882人。有出生缺陷28人，發生率148.77/萬，嚴重致殘的出生缺陷發生率為0，發生5歲以下兒童死亡20人，死亡率10.98‰，嬰兒死亡13人，死亡率7.18‰。6個月內母乳喂養人數1992人，喂養率95.49%，6個月內純母乳喂養人數1100人，喂養率52.73%；0-6歲兒童保健管理16318人，健康管理率71.34%，其中0-3歲兒童系統管理7424人，系統管理率71.17%。進行新生兒訪視1968人，訪視率96.71%，無新生兒破傷風發生。1-9月開展0-6歲兒童眼保健16150人，眼保健覆蓋率77.66%，6歲兒童視力檢查2006人，檢出視力不良人數30人，檢出率為1.50%。

(4)農村婦女兩癌篩查。任務數7882人，完成7887人，完成率100.06%；常見病篩查任務數29121人，完成19683人，完成率67.59%；

(5)貧困地區新生兒疾病篩查。1-9月新生兒聽力篩查1733人，篩查率95.12%（指標要求95%）。新生兒遺傳代謝性疾病篩查1738人，篩查率95.39%（指標要求95%）。

(6)兒童營養改善。2020年1月全縣所有鄉鎮開展了兒童營養改善項目工作，2020年我縣共有6-24月齡兒童4975人，發放兒童營養包4550人，發放率91.46%，有效服用率96.25%。看護人員接受咨詢指導率為100%。

(7)增補葉酸預防神經管缺陷。為提高出生人口素質、降低神經管缺陷發生率，對準備懷孕和孕早期3個月的農村生育婦女免費增補葉酸，2020年應發放葉酸1125人，實際發放2009人，發放率為178.58%。

(8)避孕藥具管理。縣直各醫療保健機構、各鄉鎮衛生院、各村衛生室承擔基本避孕藥具的發放工作，區域基本避孕藥具發放機構比例為100%，共發放基本避孕藥具26842人，基本避孕藥具發放覆蓋率為92%。

(9)孕前優生健康檢查。2020年任務數1000對，1-11月實際完成1003對，完成率100.30%。

(10)地貧防控。2020年我縣在婚檢、孕優等人群中開展地貧基因篩查，有婚檢及孕優人群3176人（1588對），均開展血紅蛋白檢測，地貧篩查覆蓋率為100%，篩查有HB異常82對，HB雙陽夫婦3對，進行基因檢測3對。雙陽夫婦地貧基因檢測率100%

(11)消除“三病”母嬰傳播。1-11月孕婦三病檢測2383人，占任務數2717的87.71%，孕產婦艾滋病病毒抗體陽性10人，陽性率0.42%，陽性孕產婦所生嬰兒10人，孕產婦及所生嬰兒均采取母嬰阻斷措施，母嬰傳播率為0。孕產婦梅毒抗體陽性4人，陽性率0.17%，梅毒陽性孕產婦所生嬰兒8人（2019年遺留5人），陽性孕產婦及所生嬰兒均采取母嬰阻斷措施，母嬰傳播率為0。有結婚登記人群2600人，進行婚檢及HIV、梅毒篩查2339人，婚檢率及結婚登記人群HIV、梅毒篩查率為89.96%。

2.疫情常態化防控情況。

面對今年突如其來的新冠疫情，全院認真落實縣衛健局的工作部署要求，2020年2月春節期間以及9月14日至今，抽調14名職工在高速公路出口卡點24小時參與值班值守，抽調5名職工加強預檢分診、發熱哨點門診值班值守，抽調2名職工奔赴瑞麗參與核酸檢測采樣，抽調5名職工負責縣城50余個單位每月一次的新冠肺炎環境檢測。組織對職工進行新冠肺炎知識全員培訓，全面加強醫院感染控制，認真落實“清垃圾、掃廁所、勤洗手、凈餐館、常消毒、管集市、眾參與”7個專項行動要求。

3.醫療服務工作情況。

今年因新冠疫情影響，醫院業務嚴重下滑，特別是兒科病人斷崖式下滑，僅婦科和婦女保健業務相對保持穩定。2020年1-11月門診就診45579人次，同比下降28.68%，住院人次821人，同比下降57.37%，業務總收入481.66萬元，同比下降42.01%。

4.脫貧攻堅工作情況。

認真落實走訪制度，做實群眾工作，職工結對幫扶龍江鄉上龍村20戶，龍江鄉大新寨村10戶，單位包村為龍江鄉大新寨村，派駐大新寨工作隊員1名，投入大新寨扶貧資金20000.00元。

5.能力達標創建情況。

2020年8月25日組建了工作機構，成立了由院長任組長、黨支部書記和副院長任副組長，各科室負責人為成員的創建二級婦幼保健院工作領導小組，下設辦公室在院辦公室，負責統籌協調推進創建等級醫院工作。按照能力達標創建要求，重新優化設置內設科室方案，設兒童保健部、婦女保健部、孕產保健部、計劃生育服務部、檢驗科、B超室、藥劑科、放射科等8個臨床和醫技科室等，在下一步的創建工作中，每個科室按照創建標準進一步進行布局和設置改造。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

龍陵縣婦幼保健院是個獨立核算的事業單位,機構與2019年相比沒有增減變動。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣婦幼保健院2020年在編人數44人，其中：事業編制44人。實有人數43人。與2019年相比新增3人，具體原因：本單位本年新招錄用人員1名從象達鎮中心衛生院調入1名從龍江鄉中心衛生院調入1名。人員結構情況：衛生技術人員38人、財務人員2人、后勤人員3人。

離退休人員23人。其中：退休23人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣婦幼保健院2020年度收入合計14778808.12元。其中：財政撥款收入8679130.89元，占總收入的58.73%；事業收入6054020.23元，占總收入的40.96%；其他收入45657.00元，占總收入的0.31%。與上年對比比上年增加1428123.66元，增加10%。主要原因是:1、財政補助2019年收入數4784465.74元，2020年收入數8679130.89元，比上年增加3894665.15元，增加81%。財政補助與去年相比增加了3894665.15元，其原因是龍陵縣婦幼保健院項目經費撥款增加。2、預算外資金2019年收入8566218.72元，2020年收入6054020.23元，比上年減少2512198.49元，減少29%。預算外資金減少的原因是門診病人及住院病人的減少。3、其他收入2019年收入130000.00元，2020年收入45657.00元，收入比上年減少84343.00元，減少65%。其他收入減少是因為基本公共衛生項目結余資金撥款減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣婦幼保健院2020年度支出合計11597610.17元。其中：基本支出9246832.17元，占總支出的79.73%；項目支出2350778.00元，占總支出的20.27%。支出比上年減少2537560.77元，減少18% 。

主要原因是:1.財政補助2019年支出數5704792.72元，2020年支出數6516230.89元，比上年增加811438.17元，增加14%。2.預算外資金2019年支出8430378.22元，2020年支出5035722.28元，支出比上年減少3394655.94元，比上年減少40%。3.其他支出2019年支出0元，2020年支出45657.00元，支出比上年增加45657.00元，比上年增加100%。財政補助支出增加的原因是龍陵縣婦幼保健院項目支出的增加。事業支出減少的原因是門診住院病人減少支出減少。其他支出增加是因為公共衛生項目支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣婦幼保健院正常運轉的日常支出9246832.17元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出4135054.93元，占基本支出的44.72％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費5111777.24元，占基本支出的55.28％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣婦幼保健院用于專項業務工作的經費支出2350778.00元,占總支出的20.27%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣婦幼保健院2020年度一般公共預算財政撥款支出6516230.89元,占本年支出合計的56.19%。與上年對比增加811438.17元，增長14%，主要原因是人員增加經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出

的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出497036.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.63%。主要用于社會保障繳費支出。

9.衛生健康（類）支出6019194.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.37%。主要用于人員經費及基本公共衛生服務項目支出。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣婦幼保健院2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為40000.00元，支出決算為25000.00元，完成預算的62.50%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算為25000.00元，完成預算的62.50%；公務接待費支出決算為0元，與上年持平。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是公務用車購置及運行費支出減少。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少7406.47元，下降30%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算減少7406.47元，下降30%；公務接待費支出決算與上年持平。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是公務用車購置及運行費支出減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出25000.00元，占100%；公務接待費支出0元，與上年持平。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出25000.00元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出25000.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于基本公共衛生服務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣婦幼保健院2020年機關運行經費支出0元。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣婦幼保健院資產總額13914582.33元，其中，流動資產12241765.39元，固定資產1672816.94元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加2428106.90元，其中固定資產增加238050.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額266655.00元，其中：政府采購貨物支出266655.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額266655.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

2020年公共衛生服務項目

1.項目名稱:2020年公共衛生服務項目

2.項目基本情況：通過開展公共衛生服務項目工作，不斷提升公共衛生服務水平和人民群眾健康服務獲得感，通過實施國民健康行動計劃，倡導健康的生活方式，引導科學就醫和安全合理用藥等，人民健康水平得到進一步提高。通過建立應急機制，對公共衛生事件及時處理應對。

3.項目績效自評工作開展情況：我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2020年公共衛生服務項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2020年公共衛生服務項目中央補助4168021.00元。

②項目資金執行情況：2020年公共衛生服務項目支出合計2005121.00元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金使用45%。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：居民健康檔案建檔管理率≥80%；健康教育覆蓋率≥75%。

質量指標：6周歲及以下兒童建證、建卡率=100%。

時效指標：資金撥付時間≤30天。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：全縣居民健康保障率≥95%。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目二：

2020年突發公共衛生服務項目

1.項目名稱:2020年突發公共衛生服務項目

2.項目基本情況：通過開展突發公共衛生服務項目工作使新型冠狀病毒感染肺炎疫情得到及時防控，感染者得到及時救治。建立應急機制，對突發公共衛生事件及時處理應對。

3.項目績效自評工作開展情況：我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2020年突發公共衛生服務項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

(1)項目資金情況

①項目資金到位情況:2020年突發公共衛生服務項目中央補助300000.00元。

②項目資金執行情況：2020年突發公共衛生服務項目支出合計300000.00元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：疑似和確診病人救治率100%；疑似和確診病人轉運率100%。邊境輸入防控率100%。采購醫療設備、采購醫用防護口罩、防護服等疫情防控重點醫用防護物資。確保疫情防控等到有效保障。

質量指標：邊境防控做到“日報告、零報告”率100%。

時效指標：突發疫情及時處置率100%。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：突發疫情有效處置率100%。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：群眾滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣婦幼保健院主要負責指導和開展本轄區的婦幼保健健康教育與健康促進工作；組織實施本轄區母嬰保健技術培訓，對基層醫療保健機構開展業務指導并提供技術支持。負責本轄區孕產婦死亡監測、嬰兒及5歲以下兒童死亡監測、出生缺陷監測、婦幼衛生服務及技術管理等信息的收集、統計、分析、質量控制和匯總上報、開展婦女保健服務，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕產期保健、更年期保健、老年期保健。重點加強心理衛生咨詢、營養指導、計劃生育技術服務、生殖道感染、性傳播疾病等婦女常見病防治。開展兒童保健服務，包括胎兒期、新生兒期、嬰幼兒期、學齡前期和學齡期保健，受龍陵縣衛生健康局委托對托幼園所衛生保健進行管理及業務技術指導。重點加強兒童早期綜合發展、營養與喂養指導、生長發育監測、心理行為咨詢、兒童疾病綜合管理等兒童保健服務。婦幼衛生、生殖健康的應用性研究并組織推廣適宜技術。為搞好計劃生育提供技術指導，計劃生育技術服務，生育指導與避孕咨詢，婚前保健與醫學檢查，技術人員培訓。

（2）部門績效目標的設立情況

嚴格按照績效管理辦法設立部門績效目標。

（3）部門整體收支情況

2020年度收入合計14778808.12元。其中：財政撥款收入8679130.89元。2020年度支出合計11597610.17元。其中：基本支出9246832.17元，項目支出2350778.00元。

（4）部門預算管理制度建設情況

為提高預算編制質量，規范預算執行，加快預算執行進度，強化監督管理，參照省、市、縣相關預算管理系列文件的要求，結合工作實際，制定出相關管理辦法，不斷完善預算管理制度建設。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過部門績效自評，進一步嚴格落實《中華人民共和國預算法》以及黨中央、國務院關于加強預算績效管理的指示精神，建立健全行之有效的績效預算管理機制，提升政府效能。

（2）自評指標體系

通過設立三級指標體系來開展績效自評工作，一級指標是產出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標是數量指標、質量指標、時效指標、社會效益、經濟效益指標、生態效益、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等；三級指標是具體的工作開展及完成情況指標，保證項目績效指標設置規范、合理。

（3）自評組織過程

一是前期準備階段：根據績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預算項目。擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。二是組織實施階段：結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析:投入情況合理。

（2）過程情況分析:評價過程因績效目標細化較為復雜。

（3）產出情況分析:產出情況符合目標制定。

（4）效果情況分析:達到預期效果。

4.存在的問題和整改情況

一是在項目資金的預算執行上，年初未做好項目的整體預算工作，與實際下達存在一定的偏差；二是資金的撥付進度受財政資金調度影響，比較遲緩

5.績效自評結果應用

對各個項目績效自評情況進行及時整理、歸納、分析，將其作為改善我部門預算管理工作和安排以后年度預算的依據。同時不斷完善績效評價指標，逐步建立符合我部門工作特點的績效評價指標體系。

6主要經驗及做法

一是績效自評中加強宣傳教育，提高對績效自評工作重要性的認識，將績效自評思想融入工作細節，爭取事半功倍。二是強化績效自評結果運用，對績效自評中發現的問題及時整改，為預算管理提高堅實保障。

7.其他需說明的情況:無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。