目錄

第一部分 龍陵縣疾病預防控制中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣疾病預防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

完成國家和省市縣下達的疾病預防控制任務，實施疾病預防控制規劃、方案，組織開展轄區內疾病爆發調查處理和報告，負責轄區內預防性生物制品管理，組織實施預防接種工作；負責轄區內突發公共衛生事件的調查與信息收集、報告，實施控制措施，管理轄區疫情及相關公共衛生信息；開展常見病原微生物檢驗監測和常見毒物、污染物的檢驗鑒定；開展疾病監測和食品衛生、職業衛生、放射衛生、學校衛生和環境衛生等領域健康危害因素監測；承擔衛生行政部門委托的衛生監督執法相關的檢驗監測任務；組織開展健康教育與健康促進；負責對下級疾病預防控制機構的業務指導、人員培訓和業務考核，指導轄區內醫療衛生機構傳染病防治工作；承擔國家基本公共衛生服務工作的培訓、督查、指導與評價，并提供相關數據。

（二）2020年度重點工作任務介紹

龍陵縣疾病預防控制中心2020年加強疾病預防控制工作的管理、改善內部環境、認真執行財務制度、加強財務管理、有力促進了疾控工作的開展，積極順應會計工作在社會主義市場經濟運行過程中的發展要求，完成上級主管部門交給的各項工作任務，完成財政、衛生部決算工作，圓滿完成了本年度各項事業計劃及任務。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣疾病預防控制中心2020年度部門決算編報的單位共1個。執行政府會計制度。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣疾病預防控制中心2020年末實有人員編制51人。其中：行政編制0人，事業編制51人；在職在編實有行政人員0人，事業人員52人。其中：衛生專業技術人員47人（副高8人、中職15人、初職24人），財會人員2人，工勤人員3人。

離退休人員24人。其中：離休0人，退休24人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣疾病預防控制中心2020年度收入合計11630059.00元。其中：財政撥款收入11058179.00元，占總收入的95.08%；上級補助收入0.00元，占總收入的0%；事業收入0.00元，占總收入的0%；經營收入0.00元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0%；其他收入571880.00元，占總收入的4.92%。與上年對比增加4831382.30元。增長71.06%。增加原因：（1）財政撥款收入增加5532300.75元。其中：人員經費增加121127.70元，食品安全監管項目增加20000.00元，疾病預防控制機構項目增加300000.00元，基本公共衛生服務項目增加1937678.48元，重大公共衛生專項增加3062394.57元，突發公共衛生應急事件處理增加32900.00元，其他醫療衛生與計劃生育支出項目增加58200.00元。（2）事業收入減少1412798.45元。（3）其他收入（非同級財政撥款收入）增加571880.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣疾病預防控制中心2020年度支出合計8299407.20元。其中：基本支出4592565.99元，占總支出的55.34％；項目支出3706841.21元，占總支出的44.66％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0％。與上年對比增加640990.45元，增長8.37%。增加原因：基本支出減少1568090.75元。主要為：（1）人員經費減少228435.74元：對個人和家庭的補助（退休職工護理費)減少2000.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出增加68286.40元，機關事業單位職業年金繳費支出增加9428.88元，死亡撫恤金減少164705.00元，工資福利支出減少265934.56元（2019年30%的獎勵性績效工資276420.00元在項目資金發放），事業單位醫療費增加95788.70元，公務員醫療補助增加30699.84元；（2）公用經費減少1339655.01元：專用材料（疫苗）減少1412798.45元，工會經費增加53143.44元，公務用車運行維護費增加20000.00元；項目支出增加2209081.20元。主要為：（1）2019年30%獎勵性績效工資增加276420.00元；（2）疾病預防控制機構項目增加300000.00元；（3）基本公共衛生服務項目增加82285.14元；（4）重大公共衛生專項增加805596.06元；（5）突發公共衛生事件應急處理增加32900.00元；（6）抗疫特別國債項目資金支出增加140000.00元，非同級財政撥款支出增加571880.00元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣疾病預防控制中心正常運轉的日常支出4592565.99元。與上年對比減少1568090.75元，下降25.45%，主要原因分析：（1）人員經費支出4499425.55元，占基本支出的97.97％，人均支出86527.41元。人員經費支出比上年減少228435.74元：對個人和家庭的補助（退休職工護理費)減少2000.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出增加68286.40元，機關事業單位職業年金繳費支出增加9428.88元，死亡撫恤金減少164705.00元，工資福利支出減少265934.56元（2019年30%的獎勵性績效工資276420.00元在項目資金發放），事業單位醫療費增加95788.70元，公務員醫療補助增加30699.84元；（2）日常公用經費支出93143.44元，占基本支出的2.03％，人均支出1791.22元。日常公用經費比上年減少1339655.01元：專用材料（疫苗）減少1412798.45元，工會經費增加53143.44元，公務用車運行維護費增加20000.00元。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣疾病預防控制中心為完成特定的事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出3706841.21元。與上年對比增加2209081.20元，增長147.49%，主要原因分析：（1）2019年30%獎勵性績效工資增加276420.00元；（2）疾病預防控制機構項目增加300000.00元；（3）基本公共衛生服務項目增加82285.14元；（4）重大公共衛生專項增加805596.06元；（5）突發公共衛生事件應急處理增加32900.00元；（6）抗疫特別國債項目資金支出增加140000.00元，非同級財政撥款支出增加571880.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣疾病預防控制中心2020年度一般公共預算財政撥款支10918179.00元,占本年支出合計的93.88%。與上年對比增加5532300.75元，增長102.72%，主要原因分析：1.基本支出（人員經費）減少155292.30元：對個人和家庭的補助（生活補助)減少2000.00元，基本養老保險增加68286.40元，職業年金增加9428.88元，死亡撫恤金減少164705.00元，工資福利支出減少192791.12元，事業單位醫療費增加95788.70元，公務員醫療補助增加30699.84元；2.項目支出增加5687593.05元：2019年30%獎勵性績效工資增加276420.00元，食品安全監管項目增加20000.00元，疾病預防控制機構項目增加300000.00元，基本公衛項目增加1937678.48元，重大公衛項目增加3062394.57元，突發公共衛生增加32900.00元，其他醫療衛生與計劃生育增加58200.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出20000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.18%。主要用于食品安全監管相關支出。

2.外交（類）支0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出618968.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.67%。主要用于：機關事業單位基本養老保險繳費支出582698.88元，機關事業單位職業年金繳費支出36270.00元。

9.衛生健康（類）支出10279210.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.15%。主要用于：疾病預防控制機構支出4012509.47元，基本公共衛生服務2575698.44元，重大公共衛生專項3062394.57元，突發公共衛生事件應急處理32900.00元，事業單位醫療費331558.68元，公務員醫療補助205948.96元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣疾病預防控制中心2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為40000.00元，支出決算為40000.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算為40000.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0.00元，與上年持平。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年增加20000.00元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算增加20000.00元，增長100%；公務接待費支出決算與上年持平。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是：龍陵縣疾病預防控制中心公務用車編制為2輛，2019年只安排了1輛車的運行費用，因工作需要，2020年特向財政申請了2輛車的運行費用，所以2020年車的輛運行費增加20000.00元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出40000.00元，占100%；公務接待費支出0.00元，與上年持平。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出40000.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出40000.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于疾病預防控制（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣疾病預防控制中心2020年機關運行經費支出0.00元。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣疾病預防控制中心資產總額14412373.29元，其中，流動資產6262701.61元，固定資產3033671.68元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程5116000.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1378788.08元，其中流動資產減少1082222.45元，固定資產減少296565.63元。處置房屋建筑物3527.49平方米，賬面原值414701.00；處置車輛0輛， 賬面原值0.00元；報廢報損資產255項，賬面原值996505.73元，實現資產處置收入0.00元；無償調撥資產1項（河頭衛生院：B超診斷系統1套），賬面原值1480000.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額71180.00元，其中：政府采購貨物支出71180.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：公共衛生服務項目資金

1.項目名稱：2020年公共衛生服務項目支出資金

2.項目基本情況：根據績效評價工作要求，我中心認真開展2020年度項目績效自評工作，2020年部門開展食品安全監管、疾病預防控制機構、基本公共衛生服務、重大公共衛生專項、突發公共衛生事件應急處理、其他醫療衛生與計劃生育支出和抗疫特別國債安排支出工作等重要民生項目、重點支出項目的績效自評結果均為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。自評結果同時說明：我單位預算項目的申請、設立過程符合相關要求；項目所設定的績效目標依據充分，符合客觀實際；項目完成的質量高，項目實施達到預期效果。項目績效實現情況具體如下：

3.項目績效自評工作開展情況

（1）準備階段（2020年1月10日——31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

（2）實施階段（2020年2月1日——11月30日）

開展績效自評工作并上報自評報告。

（3）總結階段（2020年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，公示績效自評報告，接受監督檢查。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2020年公共衛生服務項目資金共1089.82萬元，當年財政撥款893.83萬元，上年結轉資金195.99萬元。

②項目資金執行情況。

2020年公共衛生服務項目資金項目資金總支出758.75萬元，其中當年財政撥款支出562.76萬元，上年結轉資金支出195.99萬元。

③項目資金管理情況。

按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求;在實際執行過程中，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

（1）擴大國家免疫規劃工作

2020年，龍陵縣出生約2800人，0至6歲適齡兒童建證率100%，建卡率100%。當年出生兒童預防接種信息系統錄入上傳率＞90%。住院分娩乙肝疫苗首針及時接種率＞95%。除A群流腦疫苗外，其余常規疫苗單苗接種率均＞95%。加強疫苗冷鏈管理，做好APF、麻疹、乙肝等疫苗針對疾病主動監測，維持無脊灰狀態，年內無15歲以下兒童乙肝病例，共報告疑似麻疹病例12例，檢測結果均為陰性，進一步提高了監測敏感性，安排部署了自6月1日開始接種2劑次麻腮風疫苗的免疫程序工作，并完成麻疹、乙肝抗體水平監測317人。共監測到疑似預防接種異常反應29例，均按要求進行報告處置。組織開展了2020年4·25“全國兒童預防接種日”及7·28“世界肝炎日”宣傳活動，并對鄉村兩級進行業務督導3次，完成了全縣預防接種服務人員的培訓工作。

（2）慢性病防治工作

65歲以上老年人已累計建檔32196人，完成老年人自理能力評估23557人，體檢23511人，體檢率為73.02%，健康管理17939人，健康管理率73.02%；高血壓管理22409人，規范管理21943人，規范管理率97.92%，血壓達標13758人，控制率61.39%，體檢8858人，體檢率39.53%；糖尿病管理人數3838人，規范管理人數3278人，規范管理率97.13%；血糖達標人數1906人，控制率49.66%，體檢人數3391人，體檢率88.35%；

全縣在冊嚴重精神障礙患者1538人，報告患病率5.24‰，本年在管患者1528人，在冊管理率99.35%；規范管理人數1499人，規范管理率97.46%；體檢人數1123人，體檢率73.02%；目前正在住院治療52人，服藥人數1474人，服藥率95.84%，規律服藥患者1124人，規律服藥率73.08%；精神分裂癥在管879人，服藥834人，服藥率94.88%，規律服藥患者626人，規律服藥率71.22%；居家穩定患者人數為 1244人，病情穩定率84.4%。死因監測上報1722例死亡病例，粗死亡率 6.02‰，報告及時性98.77%，身份證完整率99.75%，多死因鏈完整率99.51%，審核率100%。死因診斷不明比例0%（<5%）傷害意圖不明比例0.25%，心血管病缺乏診斷意義0%，腫瘤未指明位置0.25%，呼衰、肝衰比例0.25%，都在質控范圍內；腫瘤未指明位置0.08%，呼衰、肝衰比例0.08%，都在質控范圍內；2017年腫瘤發病422例，死亡218例，累計報告640例，年度指標數780例，指標完成率82%。2018年腫瘤發病394例，死亡169例，累計報告563例，年度指標數787例，指標完成率71.51%。2019年腫瘤發病449例，死亡205例，累計報告654例，年度指標數787例，指標完成率83.08%。2020年腫瘤發病295例，死亡82例，累計報告377例，年度指標數787例，指標完成率47.89%。

（3）地方病防治工作

1.鼠疫監測與防治工作。2020年完成鼠類動物細菌培養502份，完成全年任務數的114.09%(502/440)；蚤類昆蟲鼠疫細菌培養153組，完成全年任務數的109.29%(153/140)；全年完成鼠疫血清學檢驗168份, 完成全年任務數的120%（168/140）。臘勐鎮和鎮安鎮共計開展了2次統一秋季滅鼠滅蚤活動。

2.碘缺乏病監測工作與健康教育項目。完成了全縣碘缺乏病監測工作，共計5個鄉（鎮）的8至10歲兒童200人，進行尿碘、鹽碘含量、甲狀腺B超檢測和問卷調查工作；隨機抽取了孕婦103人，進行尿碘、鹽碘含量檢測和問卷調查工作。5-9月在全縣10個鄉鎮開展了碘缺乏病健康教育項目工作，取得了較好的效果。

3.狂犬病防制工作。共計接種狂犬病疫苗1339人份，接種狂犬病人免疫球蛋白40人。

4.腸道傳染病監測工作。2020年腸道傳染病監測共檢索門診登記腹瀉病人125例，采樣檢驗103例，檢測率82.40%，結果均為陰性。外環境檢測共計41份，其中污水21份，水產品20份，結果為陰性。

5.人間布魯氏菌病監測開展情況。2020年我中心地病科監測對象為縣動物疾控中心檢出的陽性牲畜及畜產品有接觸的重點職業人群。2020年對高危人群共計進行了個案調查和檢測103人次。

（4）艾滋病性病防治工作

疫情上報率、報卡合格率均為100%。累計開展檢測各類人群HIV抗體篩查240317人份，初篩陽性385人。自愿咨詢檢測（VCT)203人，檢出新發陽性2例；艾滋病感染者/病人隨訪CD4檢測率84%，配偶檢測率84.4%，結核病篩查率97.4%。抗病毒治療轉介37人，轉介率51.4%；娛樂場所暗娼干預招募同伴及外展人員5名，暗娼干預1201人次，HIV檢測415人，未檢出新發陽性。男同干預290人次，檢測30人，檢出新發陽性1人，吸毒人群干預160人次，發放針具1350支，回收針具1047支，HIV檢測5人，未檢出陽性。性病干預128人，HIV檢測128人，檢測率100%，均為陰性。

（5）結核病麻風病防治工作

1.結核病人管理情況：2020年可疑肺結核患者就診1676人，初診查痰1610人，査痰率96.06%；登記管理肺結核病人115人，接受治療115人，登記管理率100%；2019年應管理100人，實際管理100人，規則服藥97人，規則服藥率97%。

2.雙篩工作：登記結核病人115例，應接受HIV檢測112人，實際接受HIV檢測112人，篩查率達100%，檢出HIV陽性0人；可隨訪HIV/AIDS病例573人，開展結核病篩查557人，檢出雙感病例3人，已納入項目進行規范管理。

3.耐藥培養工作。新涂陽患者應培養30人份，實培養30人份，涂陽培陽28人份，涂陽培陽率為93.33%；涂陰病人共培養69人，涂陰培陽11人。

4.麻風病防治工作情況。全年應上報麻風可疑線索62條，完成率100%；應開展密切接觸者檢查16人，實際檢查16人，檢查率100%；發現新病例0例；現癥病人1人，每半年隨訪1次，皮膚涂片檢查陽性。

（6）寄生蟲病防治工作

2020年全縣報告瘧疾發病1例，為輸入性病例，無本地感染病例發生，無死亡病例。全縣三熱病人血檢（RDT）任務6630例，完成7971例，完成率為120.02%。血片復檢任務240張，完成389張，其中388張為陰性血片，1張為陽性血片，完成率為162.08%。休止期根治指標3人，完成3人，完成率100%。縣對鄉督導任務20次，完成21次，完成率105%。主動病例偵查任務6次，完成6次，完成率100%。全縣開展“4.26”全國瘧疾日宣傳一次。流動人口管理4647人次。瘧疾病例治療1例。瘧疾網報病例疫點應處置1個點，實處置1個點，處置率100%。

（7）健康教育工作

2020年1—12月，全縣累計發放健康教育印刷資料41種482688份，播放健康教育音像資料379種7807次9770小時；設置健康教育宣傳欄147塊，更換健康教育宣傳欄內容6期803次；開展公眾健康咨詢活動113次，參與人數25525人次；舉辦健康教育知識講座866次，受教育人數34092人次；開展個體化健康教育73785人次。

（8）綜合衛生工作

1.2020年職業危害現狀共調查52個企業，存在職業病危害因素47個，接觸職業病危害因素人員1361人；積極開展“職業健康檢查機構資質”的備案工作；認真做好職業病防治宣傳、職業病人隨訪、重點職業病監測和職業病危害因素監測信息網絡直報工作。

2.2020年完成轄區24所中小學校教學環境抽檢檢測工作；完成兒童青少年近視監測指標任務（共7所學校，1855人）；按要求做好農村義務教育學生營養改善指導工作和營養健康狀況監測信息的錄入上報工作。

3.完成食品、藥品、公共場所經營單位從業人員預防性健康體檢4244人，辦理健康磁卡4244張，辦卡率為100%。

4.積極開展新冠肺炎防控工作，完成39所中小學校和4所幼兒園復學新冠疫情防控的督導指導工作。

（9）檢測檢驗工作

1.常規檢驗工作。2020年共檢（監）測份水樣356份，合格264份，合格率71.35%(264/356)，5744項次，合格5514項次，項次合格率96%（5514/5744）；按照方案的要求，全年應完成67家縣級及鄉級、村級及各民營醫療機構，共340份的檢測任務，已完成67家縣級及鄉級、村級及各民營醫療機構，共365份，已超額完成任務，合格率100％；完成從業人員體檢4177人，甲肝、戊肝及大便培養未檢出陽性；完成4家餐具消毒配送中心及監督所委托餐具檢驗183份，合格183份，合格率100%；麻疹、風疹IgM抗體水平定性檢測12人份，麻疹、風疹IgM抗體均為陰性；完成麻疹IgG、乙肝表面抗原、抗體、核心抗體水平監測317份；2020年共處理及報告了3起食源性疾病事件，無重癥和死亡病例；共審核并上報全縣各哨點醫院上報的食源性疾病主動監測病例218例。

2.抗擊新冠肺炎疫情工作開展情況

2020年共檢測樣本35238份。其中各類人員樣本15866人次，17467份。環境樣本17771份。檢測結果除徐小娟和王瓊樣本外其余樣本均為陰性。

（1）2020年共采集及檢測樣本15866人次，17467份。其中疑似病例12人次，結果除徐小娟和王瓊樣本外其余樣本均為陰性；密切接觸及一般接觸者97人次（密接62人次，一般接觸35人次），結果均為陰性；發熱門診746人次，結果均為陰性；湖北籍入滇人員58人次，結果均為陰性；公安人員427人次，結果均為陰性；收押人員707人次，結果均為陰性；境外人員567人次，結果均為陰性；醫務人員1373人次，結果均為陰性。境外人員家屬4人次，結果均為陰性；復學及復工人員333人次，結果均為陰性；省人大代表7人次，結果均為陰性；司法人員4人次，結果均為陰性；重點人員1892人次，結果為陰性；新兵體檢75人次，結果為陰性；民兵預備役24人次，住院病人5636人次，陪護人員314人次，結果為陰性；門診1115人次，結果為陰性；應急演練人員25人次，結果均為陰性；體檢人員341人次，結果均為陰性；龍陵縣疾病預防控制中心職工自檢67人次，結果均為陰性；各堵卡人員542人次，結果均為陰性；瑞麗旅居史1317人次，結果均為陰性；緬籍學生183人次，結果均為陰性。

（2）2020年共采集檢測新冠環境樣本17771份，其中海鮮產品129份，進口冷凍食品125份，厄瓜多爾凍蝦產品400份，農貿市場外環境及從業人員樣本共1600份，賓館酒店及醫院病房類環境樣本2290份，交通工具類環境樣本641份，網吧、KTV等娛樂公共場所共554份，共采集賣魚攤、冷凍食品商店及攤位、餐飲店、外賣公司、快遞、銷售檔口、屠宰場、公共空間等冷鏈食品環境檢測1753份，采集邦臘掌公司、臘勐鎮松山景區、龍山湖花園公測、龍陵郵政分公司、龍陵縣生活垃圾廠、龍陵縣污水處理廠、勐糯龍鎮橋、龍山硅廠、興鑫硅廠、順康硅廠、永昌硅廠、景區、卡點等外環境共722份，商場超市類環境樣本785份，活畜市場及養殖場類348份，緬甸進口產品類77份，冷凍食品抽檢類1402份，餐飲、燒烤類5091份，大型會議室環境樣本共135份，龍陵縣PCR實驗室環境樣本共采集78份，殯儀館、福利院、養老機構、教堂、居民小區及寺廟等環境樣本632份，學校及托幼機構709份。

（10）傳染病疫情管理及衛生應急工作

1.傳染病疫情管理（按審核日期）。龍陵縣2020年報告法定傳染病發病14種，共計841例，發病率為286.57/10萬，發病數與去年同期（1284例）比下降34.50%。

2.突發公共衛生事件。2020年龍陵縣報告突發公共衛生事件2起，一起是龍陵縣首例武漢輸入性新型冠狀病毒肺炎確診病例事件，事件波及人員42人，發病1人，無死亡，開展進程報告25次；另一起是龍陵縣輸入性新型冠狀病毒肺炎家庭聚集性疫情事件，事件波及人群42人，發病2人，無死亡，開展進行報告26次；2起事件均在2020年3月13日結案。事件得到了及時處置，未引起本地感染病例，及時報告率100%，及時處置率100%。

3.聚集性疫情報告和處置。2020年發生聚集性疫情9起，手足口病聚集性疫情8起，水痘聚集性疫情1起，對疫情進行了及時的報告和處置，未引起事態的進一步擴散。

4.新冠肺炎工作。新冠肺炎疫情發生后，疾控中心及時的成立了新型冠狀病毒感染的肺炎防控領導小組，加強了應急值守。針對境外疫情，成立了境外疫情防控應急隊伍，下發制定了新冠肺炎防控工作方案、預案。及時的組織開展了國家、省級的新冠肺炎診療方案、防控方案、防控措施的培訓和演練，共培訓了10次，組織中心演練2次，參加龍陵縣疫情指揮部演練3次。共開展流行病學調查19人，其中確診病例2人（武漢輸入），疑似病例2人（已訂正為其他疾病），密切接觸者5人，肺炎病例排出3人，湖北返鄉人員出現發熱、咳嗽癥狀的5人，境外入境人員出現發熱1人，緬甸通報確診病例1人（曾到我縣打工）。為及時的應對疫情，為疫情防控提供科學依據，共開展風險評估4次。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：居民健康保健意識和健康知識知曉率基本達成預期指標，健康教育促使人們改變了有害健康的生活習慣，強化了對不良行為的干預，削弱了危險因素的作用，并使人們逐步建立起科學的生活方式，提高了人群健康狀況和生活質量。

可持續影響指標：基本達成預期指標。居民健康水平、公共衛生均等化水平得到提高。

③滿意度指標完成情況。

一是社會公眾和服務對象滿意度逐年提高。二是群眾調查滿意度指標完成目標值，滿意度達到90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，2020年公共衛生服務項目工作目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

（1）信息公開及完整：在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。

（2）公共衛生服務項目工作經費績效自評結果的運用主要是以下幾個方面：

一是增強單位的績效評價主體責任意識。

二是制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

三是促進單位規范使用項目資金。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。

（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

9.其他需說明的問題

無其他需要說明的情況。

項目二：抗疫特別國債醫療衛生項目資金

1.項目名稱：2020年抗疫特別國債醫療衛生項目資金

2.項目基本情況：財政以2020年7月24日下達2020年抗疫特別國債醫療衛生項目資金140000.00元（列入政府性基金預算），抗疫相關支出項目列入2020年“2340299-其他抗疫相關支出”預算支出功能分類科目，政府預算支出經濟分類科目列入“502-機關商品和服務支出”。我中心認真組織項目實施，深入推進重點項目績效評價工作。項目績效情況如下：

3.項目績效自評工作開展情況

（1）準備階段（2020年8月1日——31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

（2）實施階段（2020年9月1日——11月30日）

開展績效自評工作并上報自評報告。

（3）總結階段（2020年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，公示績效自評報告，接受監督檢查。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2020年抗疫特別國債安排支出中央補助資金到位140000.00元。

②項目資金執行情況。

2020年抗疫特別國債安排支出中央補助資金到位140000.00元，項目資金支出140000.00元，年底項目資金結轉結余0.00元。

③項目資金管理情況。

按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求;在實際執行過程中，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

抗擊新冠肺炎疫情工作開展情況：2020年共檢測樣本35238份。其中各類人員樣本15866人次，17467份。環境樣本17771份。檢測結果除徐小娟和王瓊樣本外其余樣本均為陰性。

（1）2020年共采集及檢測樣本15866人次，17467份。其中疑似病例12人次，結果除徐小娟和王瓊樣本外其余樣本均為陰性；密切接觸及一般接觸者97人次（密接62人次，一般接觸35人次），結果均為陰性；發熱門診746人次，結果均為陰性；湖北籍入滇人員58人次，結果均為陰性；公安人員427人次，結果均為陰性；收押人員707人次，結果均為陰性；境外人員567人次，結果均為陰性；醫務人員1373人次，結果均為陰性。境外人員家屬4人次，結果均為陰性；復學及復工人員333人次，結果均為陰性；省人大代表7人次，結果均為陰性；司法人員4人次，結果均為陰性；重點人員1892人次，結果為陰性；新兵體檢75人次，結果為陰性；民兵預備役24人次，住院病人5636人次，陪護人員314人次，結果為陰性；門診1115人次，結果為陰性；應急演練人員25人次，結果均為陰性；體檢人員341人次，結果均為陰性；龍陵縣疾病預防控制中心職工自檢67人次，結果均為陰性；各堵卡人員542人次，結果均為陰性；瑞麗旅居史1317人次，結果均為陰性；緬籍學生183人次，結果均為陰性。

（2）2020年共采集檢測新冠環境樣本17771份，其中海鮮產品129份，進口冷凍食品125份，厄瓜多爾凍蝦產品400份，農貿市場外環境及從業人員樣本共1600份，賓館酒店及醫院病房類環境樣本2290份，交通工具類環境樣本641份，網吧、KTV等娛樂公共場所共554份，共采集賣魚攤、冷凍食品商店及攤位、餐飲店、外賣公司、快遞、銷售檔口、屠宰場、公共空間等冷鏈食品環境檢測1753份，采集邦臘掌公司、臘勐鎮松山景區、龍山湖花園公測、龍陵郵政分公司、龍陵縣生活垃圾廠、龍陵縣污水處理廠、勐糯龍鎮橋、龍山硅廠、興鑫硅廠、順康硅廠、永昌硅廠、景區、卡點等外環境共722份，商場超市類環境樣本785份，活畜市場及養殖場類348份，緬甸進口產品類77份，冷凍食品抽檢類1402份，餐飲、燒烤類5091份，大型會議室環境樣本共135份，龍陵縣PCR實驗室環境樣本共采集78份，殯儀館、福利院、養老機構、教堂、居民小區及寺廟等環境樣本632份，學校及托幼機構709份。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：根據疫情防控形勢發展趨勢，有效防范境外疫情輸入風險和擴散風險。堅持依法防控、對各類風險人員，環境場所進行新冠病毒核酸檢測，環境場所檢測，提高疫情防控的科學性、精準性和針對性，切實保障全縣人民身體健康和生命安全。

③滿意度指標完成情況。

一是社會公眾和服務對象滿意度逐年提高。二是群眾調查滿意度指標完成目標值，滿意度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

項目績效目標已完成

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，龍陵縣疾病預防控制中心中防疫物資采購時根據需要使用抗疫特別國債資金14萬元采購了量筒40個、試管500支、出診箱2個，定量盤1.5件、科立得試劑1件、取樣瓶1件，提取試劑盒3盒、6連管底座開模1個，一次性使用帶蓋大便盒200支、新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒850T，病毒采樣管80盒、離心管50支、一次性使用橡膠檢查手套2000雙，醫用帽子800個、醫用鞋套735雙。按照指標值全部完成了年度績效目標任務。目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

（1）信息公開及完整：在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。

（2）抗疫特別國債醫療衛生項目資金績效自評結果的運用主要是以下幾個方面：

一是增強單位的績效評價主體責任意識。

二是制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

三是促進單位規范使用項目資金。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（1）績效自評工作的經驗：項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。

進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（2）績效自評工作的問題：由于新冠疫情的突發性及不確定性，龍陵縣疾病預防控制中心中防疫物資采購時根據需要使用抗疫特別國債資金采購了當時所需的防疫物資。經市審計局對抗疫特別國債醫療衛生專項資金的收支情況進行審計，收到反饋意見后，我們及時按程序調整完善項目績效目標，確保績效目標規范實效。

下一步改進措施：在今后工作中，我們將提高政治站位，全面做好直達資金及其他財政資金收支管理，確保直達資金規范管理，切實發揮資金使用效益。今后將重點抓好以下幾方面工作。

一是加強對政策法律法規和各項財經紀律的學習，認真執行財務制度、加強財務管理、保證各項工作順利開展。

二是嚴格執行《龍陵縣縣級財政預算績效管理暫行辦法》和《龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法》，有效提高資金管理水平和使用效益。

三是堅持各項目資金“管得住、用得好”的工作總要求，全面完善各類資金使用工作，確保資金安全高效運行。

9.其他需說明的問題

中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。

經市級審計發現的問題：（1）未經批復擅自調整抗疫性國債資金支出內容（與原績效目標有出入），涉及資金138526.00元。此問題已按程序調整完善項目績效目標；（2）超范圍使用抗疫性國債資金1474.00元，已按要求對此問題及時進行了整改。

項目三：2020年省級食品安全專項補助資金

1.項目名稱：2020年省級食品安全專項補助資金

2.項目基本情況：

2020年，龍陵縣疾病預防控制中心部門預算共批復省級食品安全專項補助資金20000.00元。我中心認真組織項目實施，深入推進重點項目績效評價工作。項目績效情況如下：

3.項目績效自評工作開展情況

（1）準備階段（2020年1月10日——31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

（2）實施階段（2020年2月1日——11月30日）

開展績效自評工作并上報自評報告。

（3）總結階段（2020年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，公示績效自評報告，接受監督檢查。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2020年省級食品安全專項補助資金20000.00元,實際到位20000.00元，到位率100%。

②項目資金執行情況。

2020年省級食品安全專項補助資金20000.00元，項目資金支出0.00萬元，年底項目資金結轉結余20000.00元。由于資金到位時間晚，所以項目資金尚未使用。

③項目資金管理情況。

按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求;在實際執行過程中，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

（1）完成食品、藥品、公共場所經營單位從業人員預防性健康體檢4244人，辦理健康磁卡4244張，辦卡率為100%。

（2）2020年共處理及報告3起食源性疾病事件，無重癥和死亡病例；共審核并上報全縣各哨點醫院上報的食源性疾病主動監測病例218例。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：居民健康保健意識和健康知識知曉率基本達成預期指標，健康教育促使人們改變了有害健康的生活習慣，強化了對不良行為的干預，削弱了危險因素的作用，并使人們逐步建立起科學的生活方式，提高了人群健康狀況和生活質量。

可持續影響指標：基本達成預期指標。居民健康水平、公共衛生均等化水平得到提高。

③滿意度指標完成情況。

一是社會公眾和服務對象滿意度逐年提高。二是群眾調查滿意度指標完成目標值，滿意度達到90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

由于資金到位時間晚，所以項目資金尚未使用，下一步將根據工作開展情況加快預算資金執行進度，保證資金及時發揮使用效益。

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，2020年省級食品安全項目工作目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

（1）信息公開及完整：在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。

（2）食品安全項目工作經費績效自評結果的運用主要是以下幾個方面：

一是增強單位的績效評價主體責任意識。

二是制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

三是促進單位規范使用項目資金。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。

（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

9.其他需說明的問題

無其他需要說明的情況。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

①主要職能

龍陵縣疾病預防控制中心立于1960年6月10日，是龍陵縣衛生健康局下設的二級預算單位，主要職責有：完成國家和省市下達的疾病預防控制任務，實施疾病預防控制規劃、方案，組織開展轄區內疾病爆發調查處理和報告，負責轄區內預防性生物制品管理，組織實施預防接種工作；負責轄區內突發公共衛生事件的調查與信息收集、報告，實施控制措施，管理轄區疫情及相關公共衛生信息；開展常見病原微生物檢驗監測和常見毒物、污染物的檢驗鑒定；開展疾病監測和食品衛生、職業衛生、放射衛生、學校衛生和環境衛生等領域健康危害因素監測；承擔衛生行政部門委托的衛生監督執法相關的檢驗監測任務；組織開展健康教育與健康促進；負責對下級疾病預防控制機構的業務指導、人員培訓和業務考核，指導轄區內醫療衛生機構傳染病防治工作；承擔國家基本公共衛生服務工作的培訓、督查、指導與評價，并提供相關數據。

②機構情況

龍陵縣疾病預防控制中心占地面積2919.3平方米，房屋建筑面積3133.1平方米，業務用房面積1059.49平方米。機構屬于公益一類事業單位，機構下設辦公室、規財科、皮結科、檢驗科、地方病防治科、公共衛生科、寄生蟲病防治科、質控科、艾滋病防治科、綜合門診部、健康教育科、計劃免疫科、急傳科、慢病科共14個科室。

③人員情況

2020年末實有事業編制51人。在職在編實有事業人員52人。其中：衛生專業技術人員47人（副高8人、中職15人、初職24人），財會人員2人，工勤人員3人。

退休人員24人。

（2）部門績效目標的設立情況

龍陵縣疾病預防控制中心嚴格按照績效管理辦法設立部門績效目標。

（3）部門整體收支情況

龍陵縣疾病預防控制中心部門2020年度總收入11630059.00元，其中：財政補助收入11058179.00元;其他收入571880.00元。

總支出合計8299407.20元。其中：基本支出4592565.99元，項目支出3706841.21元。

（4）部門預算管理制度建設情況

為提高預算編制質量，規范預算執行，加快預算執行進度，強化監督管理，參照省、市、縣相關預算管理系列文件的要求，結合工作實際，制定出相關管理辦法，不斷完善預算管理制度建設。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我臺的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系

通過設立三級指標體系來開展績效自評工作，一級指標是產出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標是數量指標、質量指標、時效指標、社會效益、經濟效益指標、生態效益、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等；三級指標是具體的工作開展及完成情況指標，保證項目績效指標設置規范、合理。

（3）自評組織過程

一是前期準備階段：根據績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預算項目。擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。二是組織實施階段：結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

①完成國家和省市縣下達的疾病預防控制任務，實施疾病預防控制規劃、方案，組織開展轄區內疾病爆發調查處理和報告，負責轄區內預防性生物制品管理，組織實施預防接種工作。

②按照“合法合規、真實科學，綜合預算、統籌安排，規劃約束、講求績效，民生優先、確保重點”的原則，科學編制部門中期項目規劃，項目規劃突出重點，充分體現項目的前瞻性、完整性。

③所有預算項目按照單位的主要職責安排項目，確保縣委、縣政府確定的任務目標的完成，履行主要職責或完成重點任務保障有力。

（2）過程情況分析

①嚴格執行批復的各項支出預算，不擅自擴大支出范圍、提高開支標準，嚴格按照預算批復的支出用途使用資金。采取有效措施，加快預算執行進度，全年預算執行率達到100%，其中第三季度完成預算60%，第四季度完成預算40%，11月底完成預算90%，12月底完成預算100%。加強項目資金的監管。

②嚴格按照結轉資金原則上不得調整用途，嚴格按照原資金文件明確的用途和規定安排使用。結轉結余控制目標為不超過上年結余結轉數。

（3）產出情況分析

對照績效評價指標體系，2020年龍陵縣疾病預防控制中心績效目標明確，管理到位，績效目標產出情況與預期目標一致。

（4）效果情況分析

通過開展疾病預防控制各項工作，最大限度地降低重點傳染病、地方病、職業病對當地居民健康的危害。

根據單位開展的自評情況，2020年度我單位較好的完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。

4.存在的問題和整改情況

一是在項目資金的預算執行上，年初未做好項目的整體預算工作，與實際下達預算存在一定的偏差；二是資金的撥付進度受財政資金調度影響，比較遲緩。

5.績效自評結果應用

對各個項目績效自評情況進行及時整理、歸納、分析，將其作為改善我部門預算管理工作和安排以后年度預算的依據。同時不斷完善績效評價指標，逐步建立符合我部門工作特點的績效評價指標體系。

6.主要經驗及做法

一是績效自評中加強宣傳教育，提高對績效自評工作重要性的認識，將績效自評思想融入工作細節，爭取事半功倍。二是強化績效自評結果運用，對績效自評中發現的問題及時整改，為預算管理提高堅實保障。

7.其他需說明的情況

中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。

經市級審計發現的問題：1.未經批復擅自調整抗疫性國債資金支出內容（與原績效目標有出入），涉及資金138526.00元。此問題已按程序調整完善項目績效目標；2.超范圍使用抗疫性國債資金1474.00元，已按要求對此問題及時進行了整改。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。