目錄

第一部分 龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣衛(wèi)生健康局是全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)行政主管部門，主要職責(zé)有：貫徹執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)，擬定衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草相關(guān)規(guī)范性文件并組織實施，提出相關(guān)政策建議。研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議，協(xié)調(diào)推進全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，組織實施深化公立醫(yī)院綜合改革工作。組織并實施落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃，組織實施國家免疫規(guī)劃，落實嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作及老齡工作委員會的日常職責(zé)等。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹。

2020年衛(wèi)健局認(rèn)真貫徹落實全國、全省衛(wèi)生健康工作會議精神，按照縣委、縣政府下達的年度衛(wèi)生健康工作責(zé)任目標(biāo)要求，突出重點，強化措施，狠抓落實，各項衛(wèi)生健康工作得到了有效推進。主要為：

1.傳染病疫情管理及衛(wèi)生應(yīng)急工作。一是傳染病疫情管理。龍陵縣2020年報告法定傳染病發(fā)病14種，共計578例，發(fā)病率為196.95/10萬，發(fā)病數(shù)與去年同期（1078例）比下降46.38%。二是突發(fā)公共衛(wèi)生事件。2020年龍陵縣報告突發(fā)公共衛(wèi)生事件2起，一起是龍陵縣首例武漢輸入性新型冠狀病毒確診病例事件，事件波及人員42人，發(fā)病1人，無死亡，開展進程報告25次，另一起是龍陵縣輸入性新型冠狀病毒肺炎家庭聚集性疫情事件，事件波及人群42人，發(fā)病2人，無死亡，開展進行報告26次，2起事件均在2020年3月13日結(jié)案。事件得到了及時處置，未引起本地感染病例，及時報告率100%，及時處置率100%。三是聚集性疫情報告和處置。2020年發(fā)生聚集性疫情1起，即手足口病聚集性疫情，發(fā)病4人，發(fā)病地點為村級，對疫情進行了及時地報告和處置，未引起事態(tài)的進一步擴散。四是新冠肺炎工作。新冠肺炎疫情發(fā)生后，及時地成立了新型冠狀病毒感染的肺炎防控領(lǐng)導(dǎo)小組和加強了應(yīng)急值守，針對境外疫情，成立了境外疫情防控應(yīng)急隊伍，下發(fā)制定了新冠肺炎防控工作方案、預(yù)案。及時的組織開展了國家、省級的新冠肺炎診療方案、防控方案、防控措施的培訓(xùn)和演練，共培訓(xùn)了10次，組織中心演練2次，參加龍陵縣疫情指揮部演練4次。截至2020年10月30日，共開展流行病學(xué)調(diào)查19人，其中確診病例2人（武漢輸入），疑似病例2人（已訂正為其他疾病），密切接觸者5人，肺炎病例排出3人，湖北返鄉(xiāng)人員出現(xiàn)發(fā)熱、咳嗽癥狀的5人，境外入境人員出現(xiàn)發(fā)熱1人，緬甸通報確診病例1人（曾到我縣打工）。為及時的應(yīng)對疫情，為疫情防控提供科學(xué)依據(jù)，共開展風(fēng)險評估3次。

2.健康扶貧工作。一是減輕貧困人口醫(yī)療費用負(fù)擔(dān)。2020年1-10月，全縣建檔立卡貧困患者共住院8420人次，醫(yī)療總費用5436.97萬元，健康扶貧政策報銷4828.64萬元，個人自付費用608.33萬元。二是健康扶貧“三個一批”工作有效落實。截至2020年10月底，為全縣患36種大病的1283名建檔立卡患者開展救治，救治率達100%。三是提高家庭醫(yī)生簽約服務(wù)質(zhì)量。將全縣原來的91個家簽團隊細(xì)化分解為195個，家庭醫(yī)生團隊人員充實到734人，截至10月底，貧困人口中已簽約4種慢性病患者7563人次，履約7552人次（未履約11人次已死亡），生存人員履約率100%。四是開展大病集中篩查。今年對大病專項救治對象進行集中篩查及全面系統(tǒng)的隨訪，一方面加強了救治對象的跟蹤管理，另一方面加強了對疑似大病患者篩查，對疑似大病患者篩查50余人次，同時組織專家進一步完善大病專項救治“一人一檔一方案”。

3.醫(yī)改工作。一是醫(yī)共體穩(wěn)步推進。制定《龍陵縣緊密型縣域衛(wèi)生醫(yī)療共同體人事科教管理中心工作實施方案（試行）》，在醫(yī)共體總院組織召開龍陵健康扶貧衛(wèi)生健康管理干部培訓(xùn)班及鄉(xiāng)村醫(yī)務(wù)人員能力提升工程培訓(xùn)班共計233人次；統(tǒng)一設(shè)備管理。各成員單位現(xiàn)有醫(yī)療設(shè)備由醫(yī)共體根據(jù)各單位業(yè)務(wù)發(fā)展實際和學(xué)科發(fā)展重點，統(tǒng)籌安排，今年共調(diào)配使用設(shè)備共計70余萬元；統(tǒng)一財務(wù)管理。各成員單位統(tǒng)一績效分配模式，財務(wù)實行統(tǒng)一管理，集中核算、監(jiān)督與指導(dǎo)；統(tǒng)一醫(yī)療質(zhì)量管理。對各成員單位醫(yī)療質(zhì)量進行統(tǒng)一規(guī)范，并實施統(tǒng)一考核及培訓(xùn)，自醫(yī)共體成立以來共對成員單位督導(dǎo)考核四次；統(tǒng)一醫(yī)保支付方式。縣醫(yī)保局通過把醫(yī)保基金打包付費給醫(yī)共體，由醫(yī)共體統(tǒng)一對醫(yī)保基金統(tǒng)一分配、監(jiān)督與考核，后續(xù)用藥目錄、后勤保障等工作也將統(tǒng)一實施；加快信息化步伐，計劃投資3700萬元構(gòu)建健康龍陵智慧云平臺；統(tǒng)籌規(guī)劃，建設(shè)區(qū)域性醫(yī)療中心。縣級醫(yī)院派出管理和技術(shù)團隊到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，全力發(fā)展部分較大規(guī)模的基層單位，派出第一批人員柔性流動人員共14人。二是醫(yī)療內(nèi)涵建設(shè)快速提升。全力推進公立醫(yī)院等級評審工作，縣醫(yī)院接受了省醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量評估中心開展的晉級評審工作；鎮(zhèn)安鎮(zhèn)、勐糯鎮(zhèn)衛(wèi)生院已順利通過二級甲等評審；我縣“五大中心”順利通過驗收，對我縣危急重癥搶救能力提升起到很好的促進和推動作用；龍江、象達衛(wèi)生院已完成心腦血管救治站建設(shè)；龍江鄉(xiāng)、象達鎮(zhèn)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)、臘勐鎮(zhèn)、碧寨鄉(xiāng)、龍新鄉(xiāng)等6個衛(wèi)生院為慢病管理中心項目建設(shè)單位；重點專科建設(shè)。截至目前全縣共有6個省級重點專科、2個“補短板”培育項目、9個專家工作站、1個云嶺名醫(yī)工作室、1個專家工作室、6個市級重點專科。

4.艾滋病防控工作。截至10月底，開展檢測各類人群HIV抗體篩查208465人份，初篩陽性327人。自愿咨詢檢測（VCT)165人，檢出新發(fā)陽性1例；艾滋病感染者/病人隨訪CD4檢測率80.7%，配偶檢測率82.2%，結(jié)核病篩查率97.9%。抗病毒治療轉(zhuǎn)介31人，轉(zhuǎn)介率44.9%；娛樂場所暗娼干預(yù)招募同伴及外展人員2名，暗娼干預(yù)1001人次，HIV檢測348人，未檢出新發(fā)陽性。男同干預(yù)260人次，檢測30人，未檢出新發(fā)陽性，吸毒人群干預(yù)150人次，發(fā)放針具1230支，回收針具980支，HIV檢測5人，未檢出陽性。性病干預(yù)111人，HIV檢測111人，檢測率100%，均為陰性。

5.人口監(jiān)測及全面兩孩政策穩(wěn)步推進。一是定期收集匯總上報出生、節(jié)育情況統(tǒng)計表，適時分析研判縣域人口態(tài)勢，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供及時、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支撐。截至10月底，全縣總?cè)丝?11078人，已婚育齡婦女54260人，當(dāng)年出生2022人（全面兩孩出生83人），同期減少286人，出生率6.51‰，死亡1361人，同期增加3人，死亡率4.38‰，年內(nèi)人口自然增長率2.13‰，出生性別比110.19個單位值，符合政策生育率84.03%。二是全面落實生育便民服務(wù)，1-10月，辦結(jié)生育一孩登記服務(wù)652份（一部手機辦通預(yù)約服務(wù)7份），生育二孩登記服務(wù)878份（一部手機辦通預(yù)約服務(wù)9份）其中全面兩孩178份，行政許可再生育服務(wù)證97份。

6.婦幼保健服務(wù)工作。一是抓實居民健康檔案管理。全縣居民健康檔案建檔率97.79%，電子健康檔案建檔率99.62%，健康檔案使用率22.20%。二是推進孕產(chǎn)婦規(guī)范管理。產(chǎn)婦孕早期產(chǎn)前檢查率83.37%，與下達指標(biāo)（85%）相差1.63個百分點；孕產(chǎn)婦健康管理率75.25%，與下達指標(biāo)（85%），相差9.75百分點；孕產(chǎn)婦住院分娩率100%，孕產(chǎn)婦死亡率為0。三是實施“關(guān)愛婦女兒童健康行動”。開展婦女常見病檢查及農(nóng)村婦女“兩癌”篩查工作，婦女常見病篩查任務(wù)數(shù)29121人，完成19683人，完成率的67.59%；“兩癌”篩查任務(wù)數(shù)7084人，完成7887人，占任務(wù)數(shù)的111.34%。開展貧困地區(qū)兒童營養(yǎng)改善項目，項目覆蓋全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)，兒童營養(yǎng)包發(fā)放4550人，發(fā)放率91.46%，有效服用率96.25%。扎實開展0－6歲兒童健康管理服務(wù)，0－6歲兒童保健管理20988人，健康管理率 95.17%，其中0－3歲兒童系統(tǒng)管理9034人，系統(tǒng)管理率85.68%，新生兒訪視1965人，訪視率96.42%；新生兒遺傳代謝性疾病篩查1738人，篩查率95.39 %；新生兒聽力篩查1733人，篩查率95.12 %。1－10月，全縣5歲以下兒童死亡25人、死亡率 8.89‰，其中嬰兒死亡17人、死亡率6.05‰。

7.衛(wèi)健人才引進工作。2020年共招錄編內(nèi)人員39人。一是根據(jù)《關(guān)于進一步做好面向全國專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生工作的通知》（云人社通〔2020〕100號）龍陵縣應(yīng)對新冠肺炎影響大幅增加名額向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生19人，其中縣醫(yī)院10人，縣疾控中心9人。二是面對疫情簡化衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)招聘程序。因疫情影響先后兩次通過參加網(wǎng)絡(luò)線上招聘會簽約緊缺編內(nèi)人才6人，其中縣人民醫(yī)院4人、縣疾控中心1人、縣婦幼保健院1人。三是于2020年7月畢業(yè)的14名訂單定向免費醫(yī)學(xué)生于9月納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制管理。

8.中醫(yī)藥工作、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)、老齡工作穩(wěn)步推進。一是充分發(fā)揮中醫(yī)藥在新冠肺炎疫情防控中的作用。組織開展了中醫(yī)藥防控知識全員培訓(xùn)，全縣積極響應(yīng)針對新冠肺炎診療方案、省衛(wèi)健委中醫(yī)藥防治方案、重點場所新冠肺炎疫情防控技術(shù)指南、院內(nèi)防控措施、中醫(yī)診療手冊等開展了專項培訓(xùn)，及時提升了各級防控能力。二是持續(xù)提升全縣基層中醫(yī)藥服務(wù)能力。以鞏固全國基層中醫(yī)藥工作先進縣為抓手，積極圍繞“以評促建、持續(xù)用勁、鞏固發(fā)展”的發(fā)展理念，強化中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新，著力在全縣打造中醫(yī)藥示范點10個、示范區(qū)4個，全縣中醫(yī)門診處方占處方總數(shù)比例達到49.41%，10個衛(wèi)生院均能提供6類以上中醫(yī)藥服務(wù)；全縣村衛(wèi)生室積極鞏固中醫(yī)藥成果，努力開展中醫(yī)藥服務(wù)，中醫(yī)藥門診服務(wù)占門診服務(wù)的57.76%，121個村衛(wèi)生室均能開展4類以上中醫(yī)藥服務(wù)。三是老齡工作有序進行。截至目前，全縣共有敬老院8家，床位638張，集中供養(yǎng)特困人員144人，有服務(wù)管理人員33人；有城市社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心5個，農(nóng)村社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心10個，農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站14個，床位270張；有市級村社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心22個，農(nóng)村幸福院31個。共有養(yǎng)老床位908張，每千名老人擁有床位18.1張，城鄉(xiāng)老年人享受到均等的養(yǎng)老服務(wù)。自2017年被選定為市級醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點縣以來逐步開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院與轄區(qū)衛(wèi)生院“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合式”托老養(yǎng)老服務(wù)工作，收到了一定的社會效果。

9.愛國衛(wèi)生“7個專項”行動。按照“7個專項”行動工作部署，認(rèn)真抓實“常消毒”和“眾參與”專項行動。一是常消毒，打造衛(wèi)生安全放心公共場所。截至目前，各類公共場所859個，檢查353次，整治45個，達標(biāo)844個，達標(biāo)率94.30%。二是眾參與，積極倡導(dǎo)健康文明生活新方式。截至目前，融媒體中心電視頻道開設(shè)專欄1個，融媒體中心開設(shè)的新媒體平臺5個，持續(xù)開展宣傳共822條次；宣傳愛國衛(wèi)生“7個專項行動”及“云南健康文明生活六條新風(fēng)尚”5830次。

10.醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管工作。一是全力推進各項衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督工作。截至10月底，全縣共查處衛(wèi)生健康行政處罰28件，罰款1.25萬元；出具《衛(wèi)生監(jiān)督意見書》171份；未發(fā)生行政復(fù)議和行政訴訟案件；共受理辦結(jié)衛(wèi)生行政許可522件，辦結(jié)率和公示率均達100%。二是食品安全工作穩(wěn)步推進。截至10月底，共處理及報告了4起食源性疾病事件（26人），共審核并上報全縣各哨點醫(yī)院上報的食源性疾病主動監(jiān)測病例190例；完成生活飲用水質(zhì)檢（監(jiān)）測共委托檢驗209份，其中城市飲用水檢（監(jiān)）測156份，合格121份，合格率77.56％；其它委托檢驗51份。三是全面推進衛(wèi)生健康系統(tǒng)社會信用體系建設(shè)。截至10月底，共報送5877條數(shù)據(jù)，累計報送382次，入庫率、完整率、準(zhǔn)確率均達98%以上。四是貫徹落實和監(jiān)督執(zhí)行職業(yè)病防治相關(guān)工作。同10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂了《塵肺病防治攻堅行動目標(biāo)責(zé)任書》并制定了符合我縣實際的方案下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各相關(guān)部門。截至目前，未發(fā)生重大職業(yè)病危害事故。

11.項目推進情況。一是在建項目。縣人民醫(yī)院遷建項目已完成場地東側(cè)高邊坡支護工程、住院樓基坑開挖、深基坑邊坡支護、打基礎(chǔ)樁321棵、總長5243米，住院樓及門診醫(yī)技樓①—⑥軸頂板混凝土澆筑設(shè)已完成，地下室已封頂。完成投資7000萬元；縣中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)項目施工圖設(shè)計審查已完成，已完成工程造價，具備主體工程施工招投標(biāo)的條件。目前項目污水處理改擴建土建工程已完成，建設(shè)用地場平及基坑開挖已完成土石方開挖3.245萬方；云南省重大傳染病救治能力和疾控機構(gòu)核心能力提升工程目前已完成核酸檢測實驗室建設(shè)并投入使用，應(yīng)急隊裝備配置已到位。二是項目前期工作。龍陵縣人民醫(yī)院救治能力提升工程和龍陵縣疾病預(yù)防控制中心實訓(xùn)樓建設(shè)項目已完成可研報告編制及評審、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計及審查，已進入施工招投標(biāo)階段；龍陵縣婦幼保健院門診醫(yī)技綜合樓建設(shè)項目和龍陵縣木城鄉(xiāng)國門醫(yī)院建設(shè)項目目前已完成可研報告編制，具備評審條件。

12.黨的建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)持續(xù)加強。一是推進“黨建+醫(yī)共體”建設(shè)。縣人民醫(yī)院作為醫(yī)共體建設(shè)的總醫(yī)院，聯(lián)合縣域內(nèi)醫(yī)共體中的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的黨組織，以“黨建、聯(lián)建、共建”為抓手，以構(gòu)建“1強”，強化黨的領(lǐng)導(dǎo)；“2樹”，樹醫(yī)共體品牌、樹醫(yī)院黨建品牌；“3聯(lián)”，支部聯(lián)建、黨員聯(lián)育、黨日聯(lián)辦；“4共”，黨建共商、資源共享、信息共通、人才共育的“1234”工作體系為載體，形成黨建聯(lián)盟引領(lǐng)下的全方位合作。二是高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)清廉醫(yī)院。依托醫(yī)共體平臺建設(shè)，強化內(nèi)部監(jiān)督、外部監(jiān)督“雙重監(jiān)督”，積極推動清廉醫(yī)院建設(shè)融入醫(yī)院管理全領(lǐng)域、各方面，切實規(guī)范醫(yī)務(wù)人員診療行為，不斷提升區(qū)域醫(yī)療服務(wù)水平，推動公立醫(yī)院科學(xué)發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級）部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級）部門2020年末實有人員編制27人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級）部門2020年度收入合計20,038,322.23元。其中：財政撥款收入19,878,322.23元，占總收入的99.20%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入160,000.00元，占總收入的0.80%。與上年對比增加9301933.77元，增長86.64%，主要原因是財政撥款收入增加9141933.77元，其他收入增加160000元，原因是2020年疫情防控專項補助資金增多，年底結(jié)余指標(biāo)按財政應(yīng)返還額度調(diào)列收入。

二、支出決算情況說明

龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級）部門2020年度支出合計12,987,822.23元。其中：基本支出4,936,611.61元，占總支出的38.01%；項目支出8,051,210.62元，占總支出的61.99%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2020年總支出較2019年相比減少1241535.8元，下降8.73%。其中：基本支出減少345631.82元，減少6.54%，主要原因是日常公用經(jīng)費減少，2020年村醫(yī)補助支出未納入日常公用經(jīng)費核算。項目支出8051210.62元，比2019年減少895903.98元，減少10.01%；主要原因分析：2020年與2019年相比減少離任鄉(xiāng)村醫(yī)生補助支出3728200.00元，減少項目支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級）正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,936,611.61元。與上年對比減少345631.82元，減少6.54%，主要原因是日常公用經(jīng)費減少，2020年村醫(yī)補助支出未納入日常公用經(jīng)費核算。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,807,616.27元，占基本支出的77.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費1,128,995.34元，占基本支出的22.87％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出8,051,210.62元。減少895903.98元，減少10.01%；主要原因分析：2020年與2019年相比減少離任鄉(xiāng)村醫(yī)生補助支出3728200.00元，減少項目支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級）部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12,427,822.23元,占本年支出合計的95.69%。與上年對比減少1801535.8元，下降12.66%。主要原因為一是養(yǎng)老保險、工傷生育保險等社會保障和就業(yè)支出等減少；二是公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8. 社會保障和就業(yè)（類）支出427,518.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.44%。主要用于歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費支出15912元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出343312元，職業(yè)年金繳費支出51786.56元，其他紅十字事業(yè)支出16507.86元。

9. 衛(wèi)生健康（類）支出12,000,303.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.56%。主要用于行政運行經(jīng)費2,805,861.82元，其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出4500元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出695600元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)429382.89元，重大公共衛(wèi)生專項500200元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理3160016.04元，中醫(yī)（民族醫(yī))藥專項支出37093元，計劃生育服務(wù)支出3993671.05元，行政單位醫(yī)療191722.36元，事業(yè)單位醫(yī)療1888.08元，公務(wù)員醫(yī)療補助110406.88元，其他衛(wèi)生健康支出69961.69元。

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13. 交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級）部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為84000元，支出決算為97,369.90元，完成預(yù)算的115.92%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為69,869.80元，完成預(yù)算的129.39%；公務(wù)接待費支出決算為27,500.10元，完成預(yù)算的91.67%。2020年“三公”經(jīng)費支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:公務(wù)用車購置及運行費決算數(shù)比預(yù)算數(shù)多15869.8元，原因是2020年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)僅將年初人員經(jīng)費下公務(wù)用車運行維護費納入預(yù)算，項目支出下的公務(wù)用車運行維護費未納入年初預(yù)算數(shù);公務(wù)接待費決算數(shù)比預(yù)算減少2500元，2020年嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出，厲行節(jié)儉減少接待人次及批次，減少開支。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少24,797.70元，下降20.30%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1,740.60元，下降2.43%；公務(wù)接待費支出決算減少23,057.10元，下降45.61%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2020年嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及接待費管理辦法減少接待人次及批次支出，壓縮公務(wù)接待費，所以三公經(jīng)費開支減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行維護費支出69,869.80元，占71.76%；公務(wù)接待費支出27,500.10元，占28.24%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出69,869.80元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護支出69,869.80元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于開展疫情防控工作督導(dǎo)檢查、“七個專項”行動督查檢查、基本公共衛(wèi)生服務(wù)督導(dǎo)、健康素養(yǎng)促進、傳染病防治、衛(wèi)生應(yīng)急、衛(wèi)生創(chuàng)建、計劃生育指導(dǎo)、人才培訓(xùn)培養(yǎng)、民營醫(yī)院監(jiān)管等業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出27,500.10元。其中：

國內(nèi)接待費支出27,500.10元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次366人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門及其他縣區(qū)友鄰單位到我縣檢查指導(dǎo)疫情防控工作、“七個專項”行動工作、慢病示范區(qū)創(chuàng)建工作、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、健康素養(yǎng)促進、傳染病防治、衛(wèi)生應(yīng)急、衛(wèi)生創(chuàng)建、計劃生育指導(dǎo)、醫(yī)改、民營醫(yī)院監(jiān)管、綜合考核、等級醫(yī)院建設(shè)等相關(guān)工作產(chǎn)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級）部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,128,995.34元，與上年對比減少543388.34元，下降32.49%，主要原因分析2020年縣級村醫(yī)補助支出較上年減少，基本支出下公用經(jīng)費減少，所以機關(guān)運行經(jīng)費減少。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級）部門資產(chǎn)總額14300754.93元，其中，流動資產(chǎn)8669563.58元，固定資產(chǎn)5411521.35元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)219670元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10203708.84元，其中固定資產(chǎn)增加2083002.6元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額37157500元，其中：政府采購貨物支出161830元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出36995670元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目

2.項目基本情況：通過開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作，不斷提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平和人民群眾健康服務(wù)獲得感，通過實施國民健康行動計劃，倡導(dǎo)健康的生活方式，引導(dǎo)科學(xué)就醫(yī)和安全合理用藥等，人民健康水平得到進一步提高。通過建立應(yīng)急機制，對突發(fā)公共衛(wèi)生事件及時處理應(yīng)對。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績效評價工作要求，認(rèn)真開展專項資金績效自評，2020年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目自評結(jié)果為優(yōu)。預(yù)算申報、執(zhí)行和績效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評估論證，確保有限的經(jīng)費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計劃預(yù)算使用經(jīng)費，確保專款專用；三是建立制度，對經(jīng)費使用情況進行監(jiān)督，確保經(jīng)費發(fā)揮最大效益。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2020年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目到位資金429400元。

②項目資金執(zhí)行情況：2020年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出合計429400元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項目目標(biāo)，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項經(jīng)費管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案及預(yù)算目標(biāo)進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：居民健康檔案建檔管理率≥80%；健康教育覆蓋率≥75%。

質(zhì)量指標(biāo)：6周歲及以下兒童建證、建卡率=100%。

時效指標(biāo)：資金撥付時間≤30天。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會效益指標(biāo)：全縣居民健康保障率=100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目二：

1.項目名稱：重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目

2.項目基本情況：通過開展重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作，加強性病監(jiān)測點病例報告的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理，提高疫情報告的準(zhǔn)確性，加強實驗室能力建設(shè)與質(zhì)量管理，逐步建立健全性病實驗室質(zhì)量管理體系；加強規(guī)范化性病服務(wù)的管理，提高規(guī)范治療率；加強對性病就診人員提供規(guī)范化性病診療服務(wù)，包括主動提供梅毒檢測、規(guī)范治療、發(fā)放宣傳材料、提供轉(zhuǎn)介服等；率先落實國家各項艾滋病性病防治政策措施，探索解決艾滋病性病防治工作中出現(xiàn)的問題，減少新發(fā)艾滋病病毒感染、控制性病發(fā)病率，降低艾滋病病死率、提高艾滋病病毒感染者和病人生存質(zhì)量，減輕艾滋病和性病的危害，為全國開展防治工作提供經(jīng)驗。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績效評價工作要求，認(rèn)真開展專項資金績效自評，2020年重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目自評結(jié)果為優(yōu)。預(yù)算申報、執(zhí)行和績效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評估論證，確保有限的經(jīng)費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計劃預(yù)算使用經(jīng)費，確保專款專用；三是建立制度，對經(jīng)費使用情況進行監(jiān)督，確保經(jīng)費發(fā)揮最大效益。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2020年重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目到位資金160200元。

②項目資金執(zhí)行情況：2020年重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出160200元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項目目標(biāo)，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項經(jīng)費管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案及預(yù)算目標(biāo)進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：艾滋病篩查任務(wù)完成率=100%。

質(zhì)量指標(biāo)：艾滋病抗病毒治療覆蓋率≥90%；艾滋病感染孕產(chǎn)婦所生兒童抗病毒藥物應(yīng)用比例≥90%。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會效益指標(biāo)：全縣艾滋病人健康管理率=95%。

可持續(xù)影響指標(biāo)：居民健康水平提高，公共衛(wèi)生均等化水平提高。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目三：

1.項目名稱：突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項目

2.項目基本情況：通過開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項目工作，有效預(yù)防和及時控制突發(fā)公共衛(wèi)生事件，建立科學(xué)、規(guī)范、有序的突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理機制，減輕、避免和消除事件危害，最大限度地減少人員傷亡、財產(chǎn)損失和對正常社會、經(jīng)濟、生活秩序的影響，維護公眾身體健康和生命安全。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績效評價工作要求，認(rèn)真開展專項資金績效自評，2020年突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項目自評結(jié)果為良。預(yù)算申報、執(zhí)行和績效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評估論證，確保有限的經(jīng)費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計劃預(yù)算使用經(jīng)費，確保專款專用；三是建立制度，對經(jīng)費使用情況進行監(jiān)督，確保經(jīng)費發(fā)揮最大效益。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2020年突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項目到位資金3154100元。

②項目資金執(zhí)行情況：2020年突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項目支出3154100元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項目目標(biāo)，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項經(jīng)費管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案及預(yù)算目標(biāo)進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：邊境疫情防控率=100%；疑似和確診病人救治率=100%。

質(zhì)量指標(biāo)：突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置率=100%。

時效指標(biāo)：資金撥付時間≤30天。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會效益指標(biāo)：全縣居民健康保障率=100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目四：

1.項目名稱：中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項目

2.項目基本情況：實施中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項目，是以“五大發(fā)展理念”為引領(lǐng)，堅持“以基層為重點，以改革創(chuàng)新為動力，預(yù)防為主，中西醫(yī)并重，將健康融入所有政策，人民共建共享”衛(wèi)生與健康事業(yè)工作方針，認(rèn)真貫徹落實全省發(fā)展中醫(yī)藥大會和市第四次黨代會精神，把滿足人民群眾對中醫(yī)藥服務(wù)的需求作為中醫(yī)藥工作的出發(fā)點和落腳點，切實發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，推動中醫(yī)藥繼承與創(chuàng)新，提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，為實現(xiàn)本縣跨越發(fā)展奠定堅實的中醫(yī)藥健康基礎(chǔ)。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績效評價工作要求，認(rèn)真開展專項資金績效自評，2020年中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項目自評結(jié)果為優(yōu)。預(yù)算申報、執(zhí)行和績效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評估論證，確保有限的經(jīng)費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計劃預(yù)算使用經(jīng)費，確保專款專用；三是建立制度，對經(jīng)費使用情況進行監(jiān)督，確保經(jīng)費發(fā)揮最大效益。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2020年中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項目到位資金37100元。

②項目資金執(zhí)行情況：2020年中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項目支出合計37100元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項目目標(biāo)，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項經(jīng)費管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案及預(yù)算目標(biāo)進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：開展基層中醫(yī)藥先進縣創(chuàng)建工作培訓(xùn)會2次，開展中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展宣傳教育3次。

質(zhì)量指標(biāo)：提升基層中醫(yī)藥服務(wù)能力。

時效指標(biāo)：資金撥付時間≤30天，預(yù)算執(zhí)行進度不滯后于預(yù)算執(zhí)行進度要求。

成本指標(biāo)：資金到位率=100%。

②效益指標(biāo)完成情況。

經(jīng)濟效益指標(biāo)：逐步降低邊境地區(qū)扶貧工作的壓力，全縣中醫(yī)醫(yī)療安全保障水平全面提高。

社會效益指標(biāo)：全縣居民健康保障率=95%。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目五：

1.項目名稱：計劃生育家庭補助項目

2.項目基本情況：實施計劃生育宣傳教育工作，加強人口與計劃生育工作，促進本縣區(qū)人口上期均衡發(fā)展，維護群眾的合法權(quán)益，實現(xiàn)人口與經(jīng)濟、資源、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展；廣泛開展計劃生育學(xué)習(xí)宣傳活動，通過開展人口國情和計劃生育基本國策宣傳教育，人口信息化建設(shè)，不斷增強全縣的國情國策意識，推動人口和計劃生育工作由控制人口數(shù)量為主向調(diào)控總量、提升素質(zhì)和促進人口長期均衡發(fā)展。通過實施計劃生育各項獎勵政策，改善計劃生育家庭的生產(chǎn)和生活狀況，引導(dǎo)和幫助計劃生育家庭發(fā)展生產(chǎn)，減輕邊境地區(qū)扶貧工作的壓力。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績效評價工作要求，認(rèn)真開展專項資金績效自評，2020年計劃生育宣傳教育工作項目自評結(jié)果為優(yōu)。預(yù)算申報、執(zhí)行和績效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評估論證，確保有限的經(jīng)費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計劃預(yù)算使用經(jīng)費，確保專款專用；三是建立制度，對經(jīng)費使用情況進行監(jiān)督，確保經(jīng)費發(fā)揮最大效益。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2020年計劃生育家庭補助項目到位資金3800500元。

②項目資金執(zhí)行情況：2020年計劃生育宣傳教育工作項目支出3800500元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項目目標(biāo)，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項經(jīng)費管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案及預(yù)算目標(biāo)進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：按既定政策標(biāo)準(zhǔn)核定計劃生育特別扶助制度（其它家庭）371人；按既定政策標(biāo)準(zhǔn)核定農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度人數(shù)1209人；按既定政策標(biāo)準(zhǔn)核定享受特別扶助助制度（獨生子女傷殘和死亡）人數(shù)123人；按既定政策標(biāo)準(zhǔn)核定少生快富工程的數(shù)量（戶）10戶。

質(zhì)量指標(biāo)：獎勵扶助對象檔案建檔率=100%。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會效益指標(biāo)：家庭發(fā)展能力逐步提高；社會穩(wěn)定水平逐步提高。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≧85%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無

項目六：

1.項目名稱：健康扶貧工作項目

2.項目基本情況：實施健康扶貧工作項目，貫徹各級政府對健康扶貧工作的決策部署，保障農(nóng)村貧困人口享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，努力防治因病致貧返貧，提升群眾獲得感（滿意度）、降低醫(yī)療費用實際負(fù)擔(dān)、落實便民惠民措施、加強醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)、提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力、落實各項保障措施。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績效評價工作要求，認(rèn)真開展專項資金績效自評，2020年健康扶貧工作項目自評結(jié)果為優(yōu)。預(yù)算申報、執(zhí)行和績效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評估論證，確保有限的經(jīng)費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計劃預(yù)算使用經(jīng)費，確保專款專用；三是建立制度，對經(jīng)費使用情況進行監(jiān)督，確保經(jīng)費發(fā)揮最大效益。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2020年健康扶貧工作項目縣級補助70000元。

②項目資金執(zhí)行情況：2020年健康扶貧工作項目支出70000元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項目目標(biāo)，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項經(jīng)費管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案及預(yù)算目標(biāo)進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：開展健康扶貧工作推進會2次，開展健康扶貧動態(tài)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會3次。

質(zhì)量指標(biāo)：醫(yī)療服務(wù)能力明顯提高。

時效指標(biāo)：資金撥付時間≤30天，預(yù)算執(zhí)行進度不滯后于預(yù)算執(zhí)行進度要求。

②效益指標(biāo)完成情況。

經(jīng)濟效益指標(biāo)：逐步降低邊境地區(qū)扶貧工作的壓力，降低醫(yī)療費用實際負(fù)擔(dān)。

社會效益指標(biāo)：全縣居民健康保障率=95%。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無

項目七：

1.項目名稱：抗疫特別國債醫(yī)療衛(wèi)生項目資金

2.項目基本情況：縣財政于2020年7月24日下達2020年抗疫特別國債醫(yī)療衛(wèi)生項目資金400000元（列入政府性基金預(yù)算），抗疫相關(guān)支出項目列入2020年“2340299-其他抗疫相關(guān)支出”預(yù)算支出功能分類科目，政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目列入“502-機關(guān)商品和服務(wù)支出”。我中心認(rèn)真組織項目實施，深入推進重點項目績效評價工作。項目績效情況如下：

3.項目績效自評工作開展情況

（1）準(zhǔn)備階段（2020年8月1日——31日）

組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。

（2）實施階段（2020年9月1日——11月30日）

開展績效自評工作并上報自評報告。

（3）總結(jié)階段（2020年12月1日——31日）

總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進行一步完善績效自評指標(biāo)體系，公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2020年抗疫特別國債安排支出中央補助資金到位400000元。

②項目資金執(zhí)行情況：2020年抗疫特別國債安排支出中央補助資金到位400000元，項目資金支出400000元，年底項目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項目目標(biāo)，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項經(jīng)費管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案及預(yù)算目標(biāo)進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：疑似和確診病人救治率=100%。

時效指標(biāo)：突發(fā)疫情及時處置率=100%。

成本指標(biāo)：成本控制有效性=100%。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會效益指標(biāo)：醫(yī)技人員技術(shù)水平及服務(wù)能力明顯提高；全縣居民健康保障率=100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：患者滿意度≧80%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

①主要職能

龍陵縣衛(wèi)生健康局是全縣衛(wèi)生系統(tǒng)行政主管部門，主要職責(zé)有：貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針、政策及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合實際，制訂衛(wèi)生工作的相關(guān)政策和管理辦法；推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；依法行政，實施衛(wèi)生監(jiān)督；制訂實施全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃，加強突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急隊伍建設(shè)；研究制訂全縣婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織實施基本藥物制度；建立和完善醫(yī)療機構(gòu)補償機制；擬定全縣農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；組織制訂全縣衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，加強衛(wèi)生人才整體性資源開發(fā)；研究制訂全縣中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合及民族民間醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃；貫徹國家愛國衛(wèi)生工作規(guī)劃，組織實施全縣愛國衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)全縣防治艾滋病的日常工作；認(rèn)真落實國家基本公共衛(wèi)生各項方針政策。

②機構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣衛(wèi)生健康局下設(shè)15個二級單位：縣疾病預(yù)防控制中心、縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心、縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣衛(wèi)生和計劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所、龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院、碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院、龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院、象達鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

③年末機構(gòu)人員情況

衛(wèi)健部門2020年末在職職工698人，其中：行政人員24人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員6人，事業(yè)人員667人。離休人員1人，遺屬人員18人，年末其他人員542人。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)《龍陵縣衛(wèi)生健康局2020年部門工作要點》，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作開展衛(wèi)生計生職能職責(zé)，整理歸納出2020年衛(wèi)生計生重點項目績效目標(biāo)。

（3）部門整體收支情況

①2020年衛(wèi)健部門項目總收入13332.13萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.3萬元，財政撥款13190.23萬元，其他資金102.59萬元。

②2020年衛(wèi)健部門項目支出合計8184.95萬元，其中財政撥款支出7706.36萬元，其他資金支出478.59萬元。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設(shè)，制定了本單位預(yù)算管理制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解相關(guān)項目資金使用是否達到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責(zé)任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我臺的績效管理水平，強化支出責(zé)任，進一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標(biāo)體系

本次自評共分為3個指標(biāo)體系，一級指標(biāo)從投入、過程、產(chǎn)出、效果四個方面分析，二級指標(biāo)主要從目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益7個方面來展開，三級指標(biāo)圍繞二級指標(biāo)展開有16個方面的內(nèi)容，分別是：圍繞縣委、縣政府開展衛(wèi)生計生工作、預(yù)算編制科學(xué)、確保重點支出安排、嚴(yán)控“三公經(jīng)費”支出、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行、嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、項目組織良好、“三公經(jīng)費”節(jié)支增效、管理制度健全、信息公開及時完整、資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效、主要職能職責(zé)、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益、社會公眾或服務(wù)對象滿意度。

（3）自評組織過程

①準(zhǔn)備階段

組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。

②實施階段

下發(fā)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標(biāo)體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報龍陵縣財政局審核。

③總結(jié)階段

總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進行一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。

3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（1）投入情況分析

①完成貫徹執(zhí)行黨和國家在衛(wèi)生計生工作路線、方針、政策，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府開展衛(wèi)生計生工作。

②按照“合法合規(guī)、真實科學(xué)，綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排，規(guī)劃約束、講求績效，民生優(yōu)先、確保重點”的原則，科學(xué)編制我部門中期項目規(guī)劃，項目規(guī)劃突出重點，充分體現(xiàn)項目的前瞻性、完整性。

③所有預(yù)算項目按照我部門的主要職責(zé)安排項目，確保縣委、縣政府確定的任務(wù)目標(biāo)的完成，部門履行主要職責(zé)或完成重點任務(wù)保障有力。

④按照“三公經(jīng)費”只減不增的要求，2020年我部門“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)。

（2）過程情況分析

①嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)的各項支出預(yù)算，不擅自擴大支出范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的支出用途使用資金。采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進度，全年預(yù)算執(zhí)行率達到100%，其中第三季度完成預(yù)算60%，第四季度完成預(yù)算40%，11月底完成預(yù)算90%，12月底完成預(yù)算100%。采用工作考核、績效評價等方式加強對項目資金的監(jiān)管。

②嚴(yán)格按照結(jié)轉(zhuǎn)資金原則上不得調(diào)整用途，嚴(yán)格按照原資金文件明確的用途和規(guī)定安排使用。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制目標(biāo)為不超過上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

③部門開展項目有健全的管理機構(gòu)作為保障并明確實施主體責(zé)任；加強部門內(nèi)部資金使用的監(jiān)督管理，專項檢查、專項督查工作中，均將項目資金的使用管理的核查作為所有考評工作的重要內(nèi)容，并在項目實施完成后及時開展績效自評。

④按照“三公經(jīng)費”只減不增的要求，2020年部門“三公經(jīng)費”決算數(shù)小于上年決算數(shù)。

（3）產(chǎn)出情況分析

對照績效評價指標(biāo)體系，2020年龍陵縣衛(wèi)生健康局績效目標(biāo)明確，管理到位，績效目標(biāo)產(chǎn)出情況與預(yù)期目標(biāo)一致。

（4）效果情況分析

①通過開展衛(wèi)生計生工作，促進本縣區(qū)人口長期均衡發(fā)展，維護群眾的合法權(quán)益，實現(xiàn)人口與經(jīng)濟、資源、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。

②通過廣泛開展宣傳，讓社會公眾較好了解城市建設(shè)、環(huán)境保護、創(chuàng)衛(wèi)等生態(tài)環(huán)境的重要性。

③加強人口與計劃生育工作，促進本縣區(qū)人口上期均衡發(fā)展，維護群眾的合法權(quán)益，實現(xiàn)人口與經(jīng)濟、資源、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展；廣泛開展計劃生育學(xué)習(xí)宣傳活動，通過開展人口國情和計劃生育基本國策宣傳教育，人口信息化建設(shè)等，不斷增強全縣的國情國策意識，推動人口和計劃生育工作由控制人口數(shù)量為主向調(diào)控總量、提升素質(zhì)和促進人口長期均衡發(fā)展。

④通過實施計劃生育各項獎勵政策，改善計劃生育家庭的生產(chǎn)和生活狀況，引導(dǎo)和幫助計劃生育家庭發(fā)展生產(chǎn)，減輕邊境地區(qū)扶貧工作的壓力，服務(wù)對象滿意度在80%以上。

根據(jù)局單位開展的自評情況，2020年度我部門較好的完成了年初設(shè)定的各項項目績效目標(biāo)，評價結(jié)果為優(yōu)。

4.存在的問題和整改情況

①各單位對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進一步提高。

②項目支出績效評價指標(biāo)體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我部門已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實際情況做好經(jīng)費支出預(yù)算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準(zhǔn)備工作；在實施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實施后及時總結(jié)自評。

5.績效自評結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規(guī)范使用項目資金；四是績效評價結(jié)果作為分配上級財政預(yù)算項目資金的重要依據(jù)。

6.主要經(jīng)驗及做法

通過加強我單位預(yù)算績效管理工作，使各股室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結(jié)果運用機制，將評價結(jié)果作為申報以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

7.其他需說明的情況

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。