監督索引號53052300436101000

目錄

第一部分 龍陵縣衛生健康局（匯總）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分龍陵縣衛生健康局（匯總）概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣衛生健康局是全縣衛生健康系統行政主管部門，主要職責有：貫徹執行有關衛生健康事業發展的法律法規，擬定衛生健康、中醫藥事業發展規劃，起草相關規范性文件并組織實施，提出相關政策建議。研究提出深化醫藥衛生體制改革重大方針、政策、措施的建議，協調推進全縣深化醫藥衛生體制改革，組織實施深化公立醫院綜合改革工作。組織并實施落實疾病預防控制規劃，組織實施國家免疫規劃，落實嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施，負責衛生應急工作，突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共衛生事件的醫療衛生救援。貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。負責計劃生育管理和服務工作及老齡工作委員會的日常職責等。

（二）2020年度重點工作任務介紹。

2020年衛健局認真貫徹落實全國、全省衛生健康工作會議精神，按照縣委、縣政府下達的年度衛生健康工作責任目標要求，突出重點，強化措施，狠抓落實，各項衛生健康工作得到了有效推進。主要為：

1.傳染病疫情管理及衛生應急工作。一是傳染病疫情管理。龍陵縣2020年報告法定傳染病發病14種，共計578例，發病率為196.95/10萬，發病數與去年同期（1078例）比下降46.38%。二是突發公共衛生事件。2020年龍陵縣報告突發公共衛生事件2起，一起是龍陵縣首例武漢輸入性新型冠狀病毒確診病例事件，事件波及人員42人，發病1人，無死亡，開展進程報告25次，另一起是龍陵縣輸入性新型冠狀病毒肺炎家庭聚集性疫情事件，事件波及人群42人，發病2人，無死亡，開展進行報告26次，2起事件均在2020年3月13日結案。事件得到了及時處置，未引起本地感染病例，及時報告率100%，及時處置率100%。三是聚集性疫情報告和處置。2020年發生聚集性疫情1起，即手足口病聚集性疫情，發病4人，發病地點為村級，對疫情進行了及時地報告和處置，未引起事態的進一步擴散。四是新冠肺炎工作。新冠肺炎疫情發生后，及時地成立了新型冠狀病毒感染的肺炎防控領導小組和加強了應急值守，針對境外疫情，成立了境外疫情防控應急隊伍，下發制訂了新冠肺炎防控工作方案、預案。及時的組織開展了國家、省級的新冠肺炎診療方案、防控方案、防控措施的培訓和演練，共培訓了10次，組織中心演練2次，參加龍陵縣疫情指揮部演練4次。截至2020年10月30日，共開展流行病學調查19人，其中確診病例2人（武漢輸入），疑似病例2人（已訂正為其他疾病），密切接觸者5人，肺炎病例排出3人，湖北返鄉人員出現發熱、咳嗽癥狀的5人，境外入境人員出現發熱1人，緬甸通報確診病例1人（曾到我縣打工）。為及時的應對疫情，為疫情防控提供科學依據，共開展風險評估3次。

2.健康扶貧工作。一是減輕貧困人口醫療費用負擔。2020年1-10月，全縣建檔立卡貧困患者共住院8420人次，醫療總費用5436.97萬元，健康扶貧政策報銷4828.64萬元，個人自付費用608.33萬元。二是健康扶貧“三個一批”工作有效落實。截至2020年10月底，為全縣患36種大病的1283名建檔立卡患者開展救治，救治率達100%。三是提高家庭醫生簽約服務質量。將全縣原來的91個家簽團隊細化分解為195個，家庭醫生團隊人員充實到734人，截至10月底，貧困人口中已簽約4種慢性病患者7563人次，履約7552人次（未履約11人次已死亡），生存人員履約率100%。四是開展大病集中篩查。今年對大病專項救治對象進行集中篩查及全面系統的隨訪，一方面加強了救治對象的跟蹤管理，另一方面加強了對疑似大病患者篩查，對疑似大病患者篩查50余人次，同時組織專家進一步完善大病專項救治“一人一檔一方案”。

3.醫改工作。一是醫共體穩步推進。制定《龍陵縣緊密型縣域衛生醫療共同體人事科教管理中心工作實施方案（試行）》，在醫共體總院組織召開龍陵健康扶貧衛生健康管理干部培訓班及鄉村醫務人員能力提升工程培訓班共計233人次；統一設備管理。各成員單位現有醫療設備由醫共體根據各單位業務發展實際和學科發展重點，統籌安排，今年共調配使用設備共計70余萬元；統一財務管理。各成員單位統一績效分配模式，財務實行統一管理，集中核算、監督與指導；統一醫療質量管理。對各成員單位醫療質量進行統一規范，并實施統一考核及培訓，自醫共體成立以來共對成員單位督導考核四次；統一醫保支付方式。縣醫保局通過把醫保基金打包付費給醫共體，由醫共體統一對醫保基金統一分配、監督與考核，后續用藥目錄、后勤保障等工作也將統一實施；加快信息化步伐，計劃投資3700萬元構建健康龍陵智慧云平臺；統籌規劃，建設區域性醫療中心。縣級醫院派出管理和技術團隊到各鄉鎮衛生院，全力發展部分較大規模的基層單位，派出第一批人員柔性流動人員共14人。二是醫療內涵建設快速提升。全力推進公立醫院等級評審工作，縣醫院接受了省醫療服務質量評估中心開展的晉級評審工作；鎮安鎮、勐糯鎮衛生院已順利通過二級甲等評審；我縣“五大中心”順利通過驗收，對我縣危急重癥搶救能力提升起到很好的促進和推動作用；龍江、象達衛生院已完成心腦血管救治站建設；龍江鄉、象達鎮、鎮安鎮、臘勐鎮、碧寨鄉、龍新鄉等6個衛生院為慢病管理中心項目建設單位；重點專科建設。截至目前全縣共有6個省級重點專科、2個“補短板”培育項目、9個專家工作站、1個云嶺名醫工作室、1個專家工作室、6個市級重點專科。

4.艾滋病防控工作。截至10月底，開展檢測各類人群HIV抗體篩查208465人份，初篩陽性327人。自愿咨詢檢測（VCT)165人，檢出新發陽性1例；艾滋病感染者/病人隨訪CD4檢測率80.7%，配偶檢測率82.2%，結核病篩查率97.9%。抗病毒治療轉介31人，轉介率44.9%；娛樂場所暗娼干預招募同伴及外展人員2名，暗娼干預1001人次，HIV檢測348人，未檢出新發陽性。男同干預260人次，檢測30人，未檢出新發陽性，吸毒人群干預150人次，發放針具1230支，回收針具980支，HIV檢測5人，未檢出陽性。性病干預111人，HIV檢測111人，檢測率100%，均為陰性。

5.人口監測及全面兩孩政策穩步推進。一是定期收集匯總上報出生、節育情況統計表，適時分析研判縣域人口態勢，為領導決策提供及時、準確的數據支撐。截至10月底，全縣總人口311078人，已婚育齡婦女54260人，當年出生2022人（全面兩孩出生83人），同期減少286人，出生率6.51‰，死亡1361人，同期增加3人，死亡率4.38‰，年內人口自然增長率2.13‰，出生性別比110.19個單位值，符合政策生育率84.03%。二是全面落實生育便民服務，1-10月，辦結生育一孩登記服務652份（一部手機辦通預約服務7份），生育二孩登記服務878份（一部手機辦通預約服務9份）其中全面兩孩178份，行政許可再生育服務證97份。

6.婦幼保健服務工作。一是抓實居民健康檔案管理。全縣居民健康檔案建檔率97.79%，電子健康檔案建檔率99.62%，健康檔案使用率22.20%。二是推進孕產婦規范管理。產婦孕早期產前檢查率83.37%，與下達指標（85%）相差1.63個百分點；孕產婦健康管理率75.25%，與下達指標（85%），相差9.75百分點；孕產婦住院分娩率100%，孕產婦死亡率為0。三是實施“關愛婦女兒童健康行動”。開展婦女常見病檢查及農村婦女“兩癌”篩查工作，婦女常見病篩查任務數29121人，完成19683人，完成率的67.59%；“兩癌”篩查任務數7084人，完成7887人，占任務數的111.34%。開展貧困地區兒童營養改善項目，項目覆蓋全縣所有鄉鎮，兒童營養包發放4550人，發放率91.46%，有效服用率96.25%。扎實開展0－6歲兒童健康管理服務，0－6歲兒童保健管理20988人，健康管理率 95.17%，其中0－3歲兒童系統管理9034人，系統管理率85.68%，新生兒訪視1965人，訪視率96.42%；新生兒遺傳代謝性疾病篩查1738人，篩查率95.39 %；新生兒聽力篩查1733人，篩查率95.12 %。1－10月，全縣5歲以下兒童死亡25人、死亡率 8.89‰，其中嬰兒死亡17人、死亡率6.05‰。

7.衛健人才引進工作。2020年共招錄編內人員39人。一是根據《關于進一步做好面向全國專項招聘優秀高校畢業生工作的通知》（云人社通〔2020〕100號）龍陵縣應對新冠肺炎影響大幅增加名額向全國開展醫療衛生機構專項招聘優秀高校畢業生19人，其中縣醫院10人，縣疾控中心9人。二是面對疫情簡化衛生醫療機構招聘程序。因疫情影響先后兩次通過參加網絡線上招聘會簽約緊缺編內人才6人，其中縣人民醫院4人、縣疾控中心1人、縣婦幼保健院1人。三是于2020年7月畢業的14名訂單定向免費醫學生于9月納入鄉鎮衛生院編制管理。

8.中醫藥工作、康養產業、老齡工作穩步推進。一是充分發揮中醫藥在新冠肺炎疫情防控中的作用。組織開展了中醫藥防控知識全員培訓，全縣積極響應針對新冠肺炎診療方案、省衛健委中醫藥防治方案、重點場所新冠肺炎疫情防控技術指南、院內防控措施、中醫診療手冊等開展了專項培訓，及時提升了各級防控能力。二是持續提升全縣基層中醫藥服務能力。以鞏固全國基層中醫藥工作先進縣為抓手，積極圍繞“以評促建、持續用勁、鞏固發展”的發展理念，強化中醫藥傳承創新，著力在全縣打造中醫藥示范點10個、示范區4個，全縣中醫門診處方占處方總數比例達到49.41%，10個衛生院均能提供6類以上中醫藥服務；全縣村衛生室積極鞏固中醫藥成果，努力開展中醫藥服務，中醫藥門診服務占門診服務的57.76%，121個村衛生室均能開展4類以上中醫藥服務。三是老齡工作有序進行。截至目前，全縣共有敬老院8家，床位638張，集中供養特困人員144人，有服務管理人員33人；有城市社區居家養老服務中心5個，農村社區居家養老服務中心10個，農村互助養老服務站14個，床位270張；有市級村社區養老服務中心22個，農村幸福院31個。共有養老床位908張，每千名老人擁有床位18.1張，城鄉老年人享受到均等的養老服務。自2017年被選定為市級醫養結合試點縣以來逐步開展鄉鎮敬老院與轄區衛生院“醫養結合式”托老養老服務工作，收到了一定的社會效果。

9.愛國衛生“7個專項”行動。按照“7個專項”行動工作部署，認真抓實“常消毒”和“眾參與”專項行動。一是常消毒，打造衛生安全放心公共場所。截至目前，各類公共場所859個，檢查353次，整治45個，達標844個，達標率94.30%。二是眾參與，積極倡導健康文明生活新方式。截至目前，融媒體中心電視頻道開設專欄1個，融媒體中心開設的新媒體平臺5個，持續開展宣傳共822條次；宣傳愛國衛生“7個專項行動”及“云南健康文明生活六條新風尚”5830次。

10.醫療服務監管工作。一是全力推進各項衛生執法監督工作。截至10月底，全縣共查處衛生健康行政處罰28件，罰款1.25萬元；出具《衛生監督意見書》171份；未發生行政復議和行政訴訟案件；共受理辦結衛生行政許可522件，辦結率和公示率均達100%。二是食品安全工作穩步推進。截至10月底，共處理及報告了4起食源性疾病事件（26人），共審核并上報全縣各哨點醫院上報的食源性疾病主動監測病例190例；完成生活飲用水質檢（監）測共委托檢驗209份，其中城市飲用水檢（監）測156份，合格121份，合格率77.56％；其它委托檢驗51份。三是全面推進衛生健康系統社會信用體系建設。截至10月底，共報送5877條數據，累計報送382次，入庫率、完整率、準確率均達98%以上。四是貫徹落實和監督執行職業病防治相關工作。同10個鄉鎮簽訂了《塵肺病防治攻堅行動目標責任書》并制定了符合我縣實際的方案下發到各鄉鎮各相關部門。截至目前，未發生重大職業病危害事故。

11.項目推進情況。一是在建項目。縣人民醫院遷建項目已完成場地東側高邊坡支護工程、住院樓基坑開挖、深基坑邊坡支護、打基礎樁321棵、總長5243米，住院樓及門診醫技樓①—⑥軸頂板混凝土澆筑設已完成，地下室已封頂。完成投資7000萬元；縣中醫醫院建設項目施工圖設計審查已完成，已完成工程造價，具備主體工程施工招投標的條件。目前項目污水處理改擴建土建工程已完成，建設用地場平及基坑開挖已完成土石方開挖3.245萬方；云南省重大傳染病救治能力和疾控機構核心能力提升工程目前已完成核酸檢測實驗室建設并投入使用，應急隊裝備配置已到位。二是項目前期工作。龍陵縣人民醫院救治能力提升工程和龍陵縣疾病預防控制中心實訓樓建設項目已完成可研報告編制及評審、初步設計、施工圖設計及審查，已進入施工招投標階段；龍陵縣婦幼保健院門診醫技綜合樓建設項目和龍陵縣木城鄉國門醫院建設項目目前已完成可研報告編制，具備評審條件。

12.黨的建設和行風建設持續加強。一是推進“黨建+醫共體”建設。縣人民醫院作為醫共體建設的總醫院，聯合縣域內醫共體中的鄉鎮衛生院的黨組織，以“黨建、聯建、共建”為抓手，以構建“1強”，強化黨的領導；“2樹”，樹醫共體品牌、樹醫院黨建品牌；“3聯”，支部聯建、黨員聯育、黨日聯辦；“4共”，黨建共商、資源共享、信息共通、人才共育的“1234”工作體系為載體，形成黨建聯盟引領下的全方位合作。二是高標準建設清廉醫院。依托醫共體平臺建設，強化內部監督、外部監督“雙重監督”，積極推動清廉醫院建設融入醫院管理全領域、各方面，切實規范醫務人員診療行為，不斷提升區域醫療服務水平，推動公立醫院科學發展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣衛生健康局部門2019年度部門決算編報的單位共16個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位14個。分別是：

1.行政單位：龍陵縣衛生健康局

2.參照公務員法管理的事業單位：龍陵縣衛生健康局監督執法所

3.其他事業單位：龍陵縣人民醫院、龍陵縣中醫醫院、龍陵縣疾病預防控制中心、龍陵縣婦幼保健院、龍陵縣龍山鎮河頭衛生院、龍陵縣龍江鄉中心衛生院、龍陵縣鎮安鎮中心衛生院、龍陵縣龍新鄉衛生院、龍陵縣象達鎮中心衛生院、龍陵縣平達中心鄉衛生院、龍陵縣臘勐鎮衛生院、龍陵縣勐糯鎮中心衛生院、龍陵縣碧寨鄉衛生院、龍陵縣木城鄉衛生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

衛健部門2020年末在職職工698人，其中：行政人員24人，參照公務員法管理事業人員6人，事業人員667人。離休人員1人，遺屬人員18人，年末其他人員542人；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員2人），事業人員673人（含參公管理事業人員6人）。其他人員542人，主要是縣人民醫院臨時人員380人，縣中醫醫院臨時人員162人。

離退休人員1.00人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制8輛，實有車輛36輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣衛生健康局部門2020年度收入合計448,976,102.87元。其中：財政撥款收入197,625,482.50元，占總收入的44.02%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入243,097,587.36元（含教育收費0元），占總收入的54.14%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入8,253,033.01元，占總收入的1.84%。與上年對比增加93319841.73元，增長26.24%，主要原因是財政撥款收入增加109250036.9元，2020年財政項目撥款收入增多。

事業收入減少13859726.14元，原因是2020年各醫療衛生單位事業收入減少。其他收入減少2070569.06元，原因是各醫療衛生單位存款利息收入、捐贈收入、藥品盤盈等其他收入較2019年相比有所減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣衛生健康局部門2020年度支出合計396,225,402.08元。其中：基本支出314,375,864.28元，占總支出的79.34%；項目支出81,849,537.80元，占總支出的20.66%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加49330018.24元，增長14.22%，主要原因是基本支出增加6909704.05元，增長2.24%，原因是2020年政策性調資、事業單位備案制人員增加基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資，機關事業單位養老保險繳費基數增加。項目支出增加42420314.19元，增長107.58%，原因是2020年因疫情項目補助增多。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣衛生健康局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出314,375,864.28元。與上年對比增加49330018.24元，增長14.22%，主要原因是2020年政策性調資、事業單位備案制人員增加基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資，機關事業單位養老保險繳費基數增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出145,501,090.30元，占基本支出的46.28％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費168,874,773.98元，占基本支出的53.72％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣衛生健康局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出81,849,537.80元。與上年對比項目支出增加42420314.19元，增長107.58%，原因是2020年因疫情項目補助增多。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣衛生健康局部門2020年度一般公共預算財政撥款支出92,052,613.70元,占本年支出合計的23.23%。與上年對比減少3755102.55元，下降3.92%，主要原因為一是養老保險、工傷生育保險等社會保障和就業支出等減少；二是公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等醫療衛生與計劃生育支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6. 科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出8,602,931.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.35%。主要用于歸口管理的行政單位離退休經費支出15912元，事業單位離退休259160元，機關事業單位基本養老保險繳費支出7693783.46元，職業年金繳費支出363729.52元，死亡撫恤253839元，其他紅十字事業支出16507.86元。

9.衛生健康（類）支出83,161,981.86元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.34%。主要用于行政運行經費2,805,861.82元，其他衛生健康管理事務支出4500元，綜合醫院支出10665966.39元，中醫（民族）醫院支出6584797.87元，其他公立醫院支出600000元，鄉鎮衛生院支出23367195.4元，其他基層醫療衛生機構支出1683319.2元，公共衛生支出26056740.7元，中醫（民族醫)藥專項支出37093元，計劃生育服務支出3993671.05元，行政單位醫療240677.32元，事業單位醫療4164098.57元，公務員醫療補助2369111.85元，其他醫療救助支出120487元，其他衛生健康支出468461.69元，住房公積金支出287700元。

10. 節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11. 城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12. 農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13. 交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15. 商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17. 援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21. 國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22. 災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24. 債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25. 債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣衛生健康局部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為168000元，支出決算為166,714.90元，完成預算的99.24%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算為134,869.80元，完成預算的100.65%；公務接待費支出決算為31,845.10元，完成預算的93.66%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因2020年非同級財政撥款支出“三公”經費未納入年初預算。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少31,839.17元，下降16.04%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算減少9,147.07元，下降6.35%；公務接待費支出決算減少22,692.10元，下降41.61%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2020年嚴格執行中央八項規定及接待費管理辦法減少接待人次及批次支出，壓縮公務接待費，所以三公經費開支減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出134,869.80元，占80.90%；公務接待費支出31,845.10元，占19.10%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出134,869.80元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出134,869.80元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出31,845.10元。其中：

國內接待費支出31,845.10元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次438人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門及其他縣區友鄰單位到我縣檢查指導基本公共衛生服務、健康素養促進、傳染病防治、衛生應急、衛生創建、計劃生育指導、醫改、民營醫院監管、綜合考核、等級醫院建設等相關工作產生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣衛生健康局部門2020年機關運行經費支出1,305,068.79元，與上年對比減少411384.89元，下降23.97%，主要原因分析2020年縣級村醫補助支出較上年減少，基本支出下公用經費減少，所以機關運行經費減少。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣衛生健康局部門資產總額793081582.08元，其中，流動資產340832702.75元，固定資產362483503.71元，對外投資及有價證券0元，在建工程83534019.58元，無形資產4227800.2元，其他資產2003555.84元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加373717477.3元，其中固定資產增加218255802.6元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額69902800.92元，其中：政府采購貨物支出32907130.92元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出36995670元。授予中小企業合同金額 元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：公立醫院支出項目

2.項目基本情況：開展公立醫院支出項目工作，是深化醫藥衛生體制改革、維護和增進人民群眾身心健康的重要內容，是對公立醫院取消藥品加成減少的合理收入的補助，支持人才培養、設備購置、臨床重點專科建設等工作，對深化醫改具有重要意義。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2020年綜合醫院支出項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:公立醫院支出項目收入3168200元。

②項目資金執行情況：公立醫院支出項目支出3168200元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：公立醫院醫療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占醫療收入比例高于上年水平；公立醫院人員支出占業務支出比例高于上年水平；公立醫院財政補助收入占總支出比例高于上年水平。

質量指標：公立醫院平均住院日低于上年水平。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：公立醫療衛生機構診療人次數占醫療衛生機構診療總人次數的比例高于上年水平。

可持續影響指標：實現收支平衡的公立醫院數占公立醫院總數的比例。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：公立醫院職工、門診患者、住院患者滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目二：

1.項目名稱：基層醫療機構支出項目

2.項目基本情況：開展鄉鎮衛生院支出項目工作，是加強基層衛生人才培養工作，提高基層醫務人員服務水平的要求，以提高人民群眾健康水平和適應服務需求為導向，全面提升我縣基層醫療衛生機構衛生技術人員的職業綜合素質和崗位服務能力，壯大基層鄉村醫生隊伍建設，推動基層醫療服務體系建設，提高基層醫療服務質量、人員素質及服務水平。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2020年基層醫療機構支出項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2020年基層醫療機構支出項目到位資金6169000元。

②項目資金執行情況：2020年基層醫療機構支出項目支出6169000元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：補助資金數=6169000元。

質量指標：鄉鎮衛生院平均住院日低于上年水平。

時效指標：資金撥付時間≤30天。

成本指標：資金到位率=100%。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：基層醫療衛生機構診療人次數占醫療衛生機構診療總人次數的比例高于上年水平；居民健康保障率=100%。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：基層醫療機構職工、門診患者、住院患者滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目三：

1. 項目名稱：公共衛生支出項目

2.項目基本情況：通過開展公共衛生支出項目工作，有效預防和及時控制突發公共衛生事件，建立科學、規范、有序的突發公共衛生事件應急處理機制，減輕、避免和消除事件危害，最大限度地減少人員傷亡、財產損失和對正常社會、經濟、生活秩序的影響，維護公眾身體健康和生命安全。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2020年公共衛生支出項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2020年公共衛生支出項目到位資金18877900元。

②項目資金執行情況：2020年公共衛生支出項目支出18877900元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：居民健康檔案建檔管理率≥80%；健康教育覆蓋率≥75%；邊境疫情防控率=100%。

質量指標：突發公共衛生事件應急處置率=100%；6周歲及以下兒童建證、建卡率=100%。

時效指標：資金撥付時間≤30天。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：全縣居民健康保障率=100%。

可持續影響指標：公共衛生均等化水平提高。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目四：

1.項目名稱：中醫藥事業發展項目

2.項目基本情況：實施中醫藥事業發展項目，是以“五大發展理念”為引領，堅持“以基層為重點，以改革創新為動力，預防為主，中西醫并重，將健康融入所有政策，人民共建共享”衛生與健康事業工作方針，認真貫徹落實全省發展中醫藥大會和市第四次黨代會精神，把滿足人民群眾對中醫藥服務的需求作為中醫藥工作的出發點和落腳點，切實發揮中醫藥特色優勢，推動中醫藥繼承與創新，提升中醫藥服務能力，為實現本縣跨越發展奠定堅實的中醫藥健康基礎。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2020年中醫藥事業發展項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2020年中醫藥事業發展項目到位資金37100元。

②項目資金執行情況：2020年中醫藥事業發展項目支出合計37100元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：開展基層中醫藥先進縣創建工作培訓會2次，開展中醫藥事業發展宣傳教育3次。

質量指標：提升基層中醫藥服務能力。

時效指標：資金撥付時間≤30天，預算執行進度不滯后于預算執行進度要求。

成本指標：資金到位率=100%。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：逐步降低邊境地區扶貧工作的壓力，全縣中醫醫療安全保障水平全面提高。

社會效益指標：全縣居民健康保障率=95%。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目五：

1.項目名稱：計劃生育家庭補助項目

2.項目基本情況：實施計劃生育宣傳教育工作，加強人口與計劃生育工作，促進本縣區人口上期均衡發展，維護群眾的合法權益，實現人口與經濟、資源、環境的可持續發展；廣泛開展計劃生育學習宣傳活動，通過開展人口國情和計劃生育基本國策宣傳教育，人口信息化建設，不斷增強全縣的國情國策意識，推動人口和計劃生育工作由控制人口數量為主向調控總量、提升素質和促進人口長期均衡發展。通過實施計劃生育各項獎勵政策，改善計劃生育家庭的生產和生活狀況，引導和幫助計劃生育家庭發展生產，減輕邊境地區扶貧工作的壓力。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2020年計劃生育宣傳教育工作項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2020年計劃生育家庭補助項目到位資金3800500元。

②項目資金執行情況：2020年計劃生育宣傳教育工作項目支出3800500元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：按既定政策標準核定計劃生育特別扶助制度（其它家庭）371人；按既定政策標準核定農村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度人數1209人；按既定政策標準核定享受特別扶助助制度（獨生子女傷殘和死亡）人數123人；按既定政策標準核定少生快富工程的數量（戶）10戶。

質量指標：獎勵扶助對象檔案建檔率=100%。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：家庭發展能力逐步提高；社會穩定水平逐步提高。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧85%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無

項目六：

1.項目名稱：家庭醫生簽約服務項目

2.項目基本情況：實施家庭醫生簽約服務工作，不斷完善簽約服務內涵，增強群眾對簽約服務的主動性，提高簽約服務水平和覆蓋面，促進基層首診、雙向轉診和分級診療，為群眾提供綜合、連續、協同的基本醫療衛生服務，增強人民群眾獲得感。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2020年家庭醫生簽約服務項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2020年家庭醫生簽約服務項目縣級補助120500元。

②項目資金執行情況：2020年家庭醫生簽約服務項目支出120500元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：資金到位率=100%。

質量指標：剔除無法服務人數后的建檔立卡貧困人口簽約率=100%。

時效指標：資金撥付時間≤30天。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：逐步降低邊境地區扶貧工作的壓力，降低醫療費用實際負擔。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧85%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無

項目七：

1.項目名稱：其他衛生健康支出項目

2.項目基本情況：實施其他衛生健康支出項目，貫徹各級政府對健康扶貧工作的決策部署，保障農村貧困人口享有基本醫療衛生服務，努力防治因病致貧返貧，提升群眾獲得感（滿意度）、降低醫療費用實際負擔、落實便民惠民措施、加強醫療服務能力建設、提升公共衛生服務能力、落實各項保障措施。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2020年其他衛生健康支出項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2020年其他衛生健康支出項目補助收入468500元。

②項目資金執行情況：2020年其他衛生健康支出項目支出468500元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：開展健康扶貧工作推進會2次，開展健康扶貧動態管理系統業務培訓會3次。

時效指標：資金撥付時間≤30天，預算執行進度不滯后于預算執行進度要求。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：逐步降低邊境地區扶貧工作的壓力；降低醫療費用實際負擔。

社會效益指標：全縣居民健康保障率=95%。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無

項目八：

1.項目名稱：抗疫特別國債醫療衛生項目資金

2.項目基本情況：縣財政于2020年7月24日下達2020年抗疫特別國債醫療衛生項目資金186540000元（列入政府性基金預算），抗疫相關支出項目列入2020年“2340299-其他抗疫相關支出”預算支出功能分類科目540000元，列入“2340101-公共衛生體系建設支出”18600000元。我部門認真組織項目實施，深入推進重點項目績效評價工作。項目績效情況如下：

3.項目績效自評工作開展情況

（1）準備階段（2020年8月1日——31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

（2）實施階段（2020年9月1日——11月30日）

開展績效自評工作并上報自評報告。

（3）總結階段（2020年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，公示績效自評報告，接受監督檢查。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2020年抗疫特別國債安排支出中央補助資金到位186540000元。

②項目資金執行情況：2020年抗疫特別國債資金支出50792000元，年底項目資金結轉結余135748000元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：疑似和確診病人救治率=100%。

時效指標：突發疫情及時處置率=100%。

成本指標：成本控制有效性=100%。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：醫技人員技術水平及服務能力明顯提高；全縣居民健康保障率=100%。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：患者滿意度≧80%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

①主要職能

龍陵縣衛生健康局是全縣衛生系統行政主管部門，主要職責有：貫徹執行黨和國家的衛生工作方針、政策及相關法律法規，結合實際，制訂衛生工作的相關政策和管理辦法；推進醫藥衛生體制改革；依法行政，實施衛生監督；制訂實施全縣疾病預防控制規劃，加強突發衛生事件應急隊伍建設；研究制訂全縣婦幼衛生工作規劃；負責組織實施基本藥物制度；建立和完善醫療機構補償機制；擬定全縣農村衛生工作規劃和政策措施；組織制訂全縣衛生人才發展規劃，加強衛生人才整體性資源開發；研究制訂全縣中醫藥、中西醫結合及民族民間醫藥發展規劃；貫徹國家愛國衛生工作規劃，組織實施全縣愛國衛生工作；負責全縣防治艾滋病的日常工作；認真落實國家基本公共衛生各項方針政策。

②機構設置情況

龍陵縣衛生健康局下設15個二級單位：縣疾病預防控制中心、縣婦幼保健計劃生育服務中心、縣人民醫院、縣中醫醫院、縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所、龍山鎮河頭衛生院、鎮安鎮中心衛生院、龍江鄉中心衛生院、臘勐鎮衛生院、碧寨鄉衛生院、龍新鄉衛生院、象達鎮中心衛生院、平達鄉中心衛生院、勐糯鎮中心衛生院、木城鄉衛生院。

③年末機構人員情況

衛健部門2020年末在職職工698人，其中：行政人員24人，參照公務員法管理事業人員6人，事業人員667人。離休人員1人，遺屬人員18人，年末其他人員542人。

（2）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣衛生健康局2020年部門工作要點》，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展衛生計生職能職責，整理歸納出2020年衛生計生重點項目績效目標。

（3）部門整體收支情況

①龍陵縣衛生健康局部門2020年度收入合計448,976,102.87元。其中：財政撥款收入197,625,482.50元，占總收入的44.02%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入243,097,587.36元（含教育收費0元），占總收入的54.14%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入8,253,033.01元，占總收入的1.84%。

②龍陵縣衛生健康局部門2020年度支出合計396,225,402.08元。其中：基本支出314,375,864.28元，占總支出的79.34%；項目支出81,849,537.80元，占總支出的20.66%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

（4）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設，制定了本單位預算管理制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我臺的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系

本次自評共分為3個指標體系，一級指標從投入、過程、產出、效果四個方面分析，二級指標主要從目標設定、預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履行、履職效益7個方面來展開，三級指標圍繞二級指標展開有16個方面的內容，分別是：圍繞縣委、縣政府開展衛生計生工作、預算編制科學、確保重點支出安排、嚴控“三公經費”支出、嚴格預算執行、嚴控結轉結余、項目組織良好、“三公經費”節支增效、管理制度健全、信息公開及時完整、資產管理使用規范有效、主要職能職責、經濟效益、生態效益、社會效益、社會公眾或服務對象滿意度。

（3）自評組織過程

①準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

②實施階段

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報龍陵縣財政局審核。

③總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

①完成貫徹執行黨和國家在衛生計生工作路線、方針、政策，充分發揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府開展衛生計生工作。

②按照“合法合規、真實科學，綜合預算、統籌安排，規劃約束、講求績效，民生優先、確保重點”的原則，科學編制我部門中期項目規劃，項目規劃突出重點，充分體現項目的前瞻性、完整性。

③所有預算項目按照我部門的主要職責安排項目，確保縣委、縣政府確定的任務目標的完成，部門履行主要職責或完成重點任務保障有力。

④按照“三公經費”只減不增的要求，2020年我部門“三公經費”預算數小于上年預算數。

（2）過程情況分析

①嚴格執行批復的各項支出預算，不擅自擴大支出范圍、提高開支標準，嚴格按照預算批復的支出用途使用資金。采取有效措施，加快預算執行進度，全年預算執行率達到100%，其中第三季度完成預算60%，第四季度完成預算40%，11月底完成預算90%，12月底完成預算100%。采用工作考核、績效評價等方式加強對項目資金的監管。

②嚴格按照結轉資金原則上不得調整用途，嚴格按照原資金文件明確的用途和規定安排使用。結轉結余控制目標為不超過上年結余結轉數。

③部門開展項目有健全的管理機構作為保障并明確實施主體責任；加強部門內部資金使用的監督管理，專項檢查、專項督查工作中，均將項目資金的使用管理的核查作為所有考評工作的重要內容，并在項目實施完成后及時開展績效自評。

④按照“三公經費”只減不增的要求，2020年部門“三公經費”決算數小于上年決算數。

（3）產出情況分析

對照績效評價指標體系，2020年龍陵縣衛生健康局績效目標明確，管理到位，績效目標產出情況與預期目標一致。

（4）效果情況分析

①通過開展衛生計生工作，促進本縣區人口長期均衡發展，維護群眾的合法權益，實現人口與經濟、資源、環境的可持續發展。

②通過廣泛開展宣傳，讓社會公眾較好了解城市建設、環境保護、創衛等生態環境的重要性。

③加強人口與計劃生育工作，促進本縣區人口上期均衡發展，維護群眾的合法權益，實現人口與經濟、資源、環境的可持續發展；廣泛開展計劃生育學習宣傳活動，通過開展人口國情和計劃生育基本國策宣傳教育，人口信息化建設等，不斷增強全縣的國情國策意識，推動人口和計劃生育工作由控制人口數量為主向調控總量、提升素質和促進人口長期均衡發展。

④通過實施計劃生育各項獎勵政策，改善計劃生育家庭的生產和生活狀況，引導和幫助計劃生育家庭發展生產，減輕邊境地區扶貧工作的壓力，服務對象滿意度在80%以上。

根據局單位開展的自評情況，2020年度我部門較好的完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。

4.存在的問題和整改情況

①各單位對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

②項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我部門已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

5.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

6.主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各股室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

7.其他需說明的情況

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300436101111