目錄

第一部分 龍陵縣衛生健康局監督執法所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣衛生健康局監督執法所概況

一、主要職能

（一）主要職能

按照縣委、縣人民政府和龍陵縣衛生健康局的工作安排部署及有關指示下，龍陵縣衛生健康局執法監督所主要行使以下職責：

（1）負責組織實施全縣衛生監督工作計劃，對下級衛生監督工作進行監督、檢查和指導。（2）負責法律、法規和規章規定的由縣級承擔的衛生許可和執業許可申請的受理、初審、上報、批準后證書發放的具體工作。（3）依法開展職業衛生、放射衛生、消毒產品衛生、飲用水衛生、學校衛生、公共場所衛生、醫療衛生、毒麻藥品和傳染病防治的衛生監督工作。（4）負責開展有關健康產品的抽檢工作，聯合相關部門打擊假冒偽劣有關健康的產品。（5）負責調查處理由群眾舉報和投訴的違法行為；調查處理突發衛生事件。（6）負責衛生法律、法規、政策的宣傳和咨詢工作，開展全縣衛生監督員的培訓工作。（7）負責全縣衛生監督信息的收集、整理、分析和報告工作；（8）根據規定對新、改、擴建建設工程項目的選址、設計和實施進行衛生審查。（9）負責全縣衛生監督協管工作的組織、指導和管理。（10）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項；承擔縣衛生健康局授權和委托辦理的其他工作。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年，全縣共查處衛生健康行政處罰39件，罰沒款60440元,其中：醫療衛生監督14件，罰沒款50240元（無證行醫12件、罰沒款38740元，醫療機構2件、罰款11500元），移送公安機關1件，申請法院強制執行2件；公共場所監督9件，罰款6000元；學校衛生監督9件，均為警告；疾病防治監督3 件，罰款3200元；放射衛生監督1件，罰款1000元；餐飲具集中消毒單位3件，均為警告。出具《衛生監督意見書》122份。未發生行政復議和行政訴訟案件。建立健全并執行行政執法公示、執法全過程記錄、重大執法決定法制審核三項制度，保護行政管理相對人合法權益。在實施衛生健康行政處罰過程中，嚴格按照法律法規認定違法主體和違法事實，遵守衛生行政處罰程序實施行政處罰，做到違法事實清楚，處罰程序合法，處罰證據確鑿，處罰程度適當，保證了衛生健康行政處罰的公平性和公正性。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣衛生健康局監督執法所部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣衛生健康局監督執法所部門2019年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制13人（含參公管理事業編制13人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員7人（含參公管理事業人員7人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣衛生健康局監督執法所部門2019年度收入合計1,128,134.07元。其中：財政撥款收入1,128,134.07元，占總收入的100.00%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年1,256,842.24元對比減少128,708.17元，下降10.2%。下降主要原因是項目支出減少147,265.35元，公用經費減少15,434.56元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣衛生健康局監督執法所部門2019年度支出合計1,209,619.89元。其中：基本支出1,039,735.64元，占總支出的85.96%；項目支出169,884.25元，占總支出的14.04%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年1,242,506.42元對比減少32,886.53元下降2.65%。下降主要原因是項目支出減少65779.93元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣衛生健康局監督執法所機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,039,735.64元。與上年1,006,842.24元對比增加32893.4元，增長3.27%。增加的主要原因是政策性調整工資增加人員經費。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的95.76%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4.24%。全年人均費用為148,533.66元每人。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣衛生健康局監督執法所機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出169,884.25元。與上年235,664.18元對比減少65,779.93元，下降27.91%。下降的主要原因是資金撥付不到位部分費用未報銷。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣衛生健康局監督執法所部門2019年度一般公共預算財政撥款支出1,209,619.89元,占本年支出合計的100.00%。與上年1,242,506.42元對比減少32,886.53元下降2.65%。下降主要原因是項目支出減少65779.93元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出90,303.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.47%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出90,303.20元。

9.衛生健康（類）支出1,119,316.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.53%。主要用于衛生監督機構886,309.36元,基本公共衛生服務費116,824.63元，重大衛生服務費53,059.62元，行政單位醫療42,011.72元，公務員醫療補助21,111.36元。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣衛生健康局監督執法所部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為7,000元，支出決算為3,980.00元，完成預算的56.86%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為3,980.00元，完成預算的56.86%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是衛生監督所嚴格執行“三公”經費全年只降不增的目標。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少6,820.00元，下降63.15%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算減少6,820.00元，下降63.15%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是衛生監督所嚴格執行“三公”經費全年只降不增的目標。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出3,980.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出3,980.00元。其中：

國內接待費支出3,980.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查督導人員及脫貧攻堅工作聯系等相關工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣衛生健康局監督執法所部門2019年機關運行經費支出44,070.00元，與上年59,504.56元對比減少15,434.56元，下降25.94元。主要原因是上年公務交通補貼記入了運行費。部門機關運行經費主要用于辦公費、差旅費等。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣衛生健康局監督執法所部門資產總額160,686.66元，其中，流動資產61,523.94元，固定資產99,162.72元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少141,105.20元，其中;流動資產減少119,231.32元，固定資產減少21,873.88元,對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產增加0元，其他資產0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：基本公共衛生服務項目

2.項目基本情況：通過開展基本公共衛生服務項目工作，不斷提升公共衛生服務水平和人民群眾健康服務獲得感，通過實施國民健康行動計劃，倡導健康的生活方式。通過建立應急機制，對突發公共衛生事件及時處理應對。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年基本公共衛生服務項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2019年基本公共衛生服務項目中央和省補助88,398.43元。

②項目資金執行情況：2019年基本公共衛生服務項目支出合計116,824.63元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：飲用水及學校衛生管理率≥90%；健康教育覆蓋率≥75%。

質量指標：非法行醫查處率≥95%。

時效指標：資金撥付時間≤30天。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：群眾就醫環境得到進一步凈化。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目二：

1.項目名稱：重大公共衛生服務項目

2.項目基本情況：通過開展重大公共衛生服務項目工作，加強性病監測點病例報告的數據質量管理，提高疫情報告的準確性，加強實驗室能力建設與質量管理，逐步建立健全性病實驗室質量管理體系；加強規范化性病服務的管理，提高規范治療率；加強對性病就診人員提供規范化性病診療服務，包括主動提供梅毒檢測、規范治療、發放宣傳材料、提供轉介服等；率先落實國家各項艾滋病性病防治政策措施，探索解決艾滋病性病防治工作中出現的問題，減少新發艾滋病病毒感染、控制性病發病率，降低艾滋病病死率、提高艾滋病病毒感染者和病人生存質量，減輕艾滋病和性病的危害，為全國開展防治工作提供經驗。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年重大公共衛生服務項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2019年重大公共衛生服務項目縣級補助53,059.62元。

②項目資金執行情況：2019年重大公共衛生服務項目支出53,059.62元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：艾滋病篩查任務完成率=100%。

質量指標：艾滋病抗病毒治療覆蓋率≥90%；艾滋病感染孕產婦所生兒童抗病毒藥物應用比例≥90%。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：全縣艾滋病人健康管理率=95%。

可持續影響指標：居民健康水平提高，公共衛生均等化水平提高。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣衛生健康局監督執法所主要職責有：（1）負責組織實施全縣衛生監督工作計劃，對下級衛生監督工作進行監督、檢查和指導。（2）負責法律、法規和規章規定的由縣級承擔的衛生許可和執業許可申請的受理、初審、上報、批準后證書發放的具體工作。（3）依法開展職業衛生、放射衛生、消毒產品衛生、飲用水衛生、學校衛生、公共場所衛生、醫療衛生、毒麻藥品和傳染病防治的衛生監督工作。（4）負責開展有關健康產品的抽檢工作，聯合相關部門打擊假冒偽劣有關健康的產品。（5）負責調查處理由群眾舉報和投訴的違法行為；調查處理突發性衛生事件。（6）負責衛生法律、法規、政策的宣傳和咨詢工作，開展全縣衛生監督員的培訓工作。（7）負責全縣衛生監督信息的收集、整理、分析和報告工作；（8）根據規定對新、改、擴建建設工程項目的選址、設計和實施進行衛生審查。（9）負責全縣衛生監督協管工作的組織、指導和管理。（10）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項；承擔縣衛生健康局授權和委托辦理的其他工作。

（2）部門績效目標的設立情況

嚴格按照績效管理辦法設立部門績效目標。

（1）部門整體收支情況

2019年度收入合計1,128,134.07元。其中：財政撥款收入1,128,134.07元。2019年度支出合計1,209,619.89元。其中：基本支出1,039,735.64元，項目支出169,884.25元。

（2）部門預算管理制度建設情況

為提高預算編制質量，規范預算執行，加快預算執行進度，強化監督管理，參照省、市、縣相關預算管理系列文件的要求，結合工作實際，制定出相關管理辦法，不斷完善預算管理制度建設。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的：通過部門績效自評，進一步嚴格落實《中華人民共和國預算法》以及黨中央、國務院關于加強預算績效管理的指示精神，建立健全行之有效的績效預算管理機制，提升政府效能。

（2）自評指標體系：通過設立三級指標體系來開展績效自評工作，一級指標是產出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標是數量指標、質量指標、時效指標、社會效益、經濟效益指標、生態效益、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等；三級指標是具體的工作開展及完成情況指標，保證項目績效指標設置規范、合理。

（3）自評組織過程：一是前期準備階段：根據績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預算項目。擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。二是組織實施階段：結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析：投入情況合理。

（2）過程情況分析：評價過程因績效目標細化較為復雜。

（3）產出情況分析：產出情況符合目標制定。

（4）效果情況分析：達到預期效果。

4.存在的問題和整改情況：一是在項目資金的預算執行上，年初未做好項目的整體預算工作，與實際下達存在一定的偏差；二是資金的撥付進度受財政資金調度影響，比較遲緩

5.績效自評結果應用：對各個項目績效自評情況進行及時整理、歸納、分析，將其作為改善我部門預算管理工作和安排以后年度預算的依據。同時不斷完善績效評價指標，逐步建立符合我部門工作特點的績效評價指標體系。

6.主要經驗及做法：一是績效自評中加強宣傳教育，提高對績效自評工作重要性的認識，將績效自評思想融入工作細節，爭取事半功倍。二是強化績效自評結果運用，對績效自評中發現的問題及時整改，為預算管理提高堅實保障。

7.其他需說明的情況：無。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

本報告不涉及專用名詞。