第一部分 龍陵縣中醫醫院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣中醫醫院概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣中醫醫院始建于1994年，屬國家“二級甲等”非營利性醫療機構。以中醫、按摩、推拿、針灸、康復、骨傷為比較優勢的中醫醫院，承擔著全縣中醫適宜技術推廣指導及龍山鎮上片區5個社區8個村衛生室基本公共衛生服務工作，是保山中醫藥高等?？茖W校的定點實習醫院。

醫院占地43.8畝，現有干部職工181人，其中，在職在編人員86人，合同制人員91人，備案制人員4人；衛生專業技術人員165人，設編制床位200張，實際開放床位276張。全院設有30個科室，其中，15個臨床科室，其中重點?？朴泄莻啤⒗夏瓴】疲厣珜？朴嗅樉耐颇每?、治未病科、民間醫學科；5個醫技科室，10個職能科室；1個云嶺名醫工作室、1個專家工作站；是復旦大學附屬上海市第五人民醫院對口支援醫院。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1、加強了人才引進培養和新技術的開展

①前往昆明招聘大學生12人，其中，備案制4人，本科生8人，安排省級以上進修人員5人，市級進修6人，短期培訓學習75人。醫務科、護理部積極組織廣大醫務人員進行每月一次院內學習，每周一至周五對醫務人員進行專業技能、安全工作等培訓，同時提高了急診急救水平及綜合技能水平。

②繼續加強同保山市人民醫院、德宏州民族醫院等“三甲”以上醫院的溝通協調，積極主動爭取上級專家的對口支援幫扶。上級對接各類專家6人，2019年指導幫扶手術89例。

2、不斷加快設備更新及科室設置建設

我院本著以“中醫立院、人才強院、特色興院”的辦院方針，以內科 、針推科作為全院的重點科室，骨傷科為省級重點專科建設科室。近年來，醫院在資金緊張的情況下，依靠自身力量，加強充實科室發展，擴大醫療設備的購置，從而減少了患者外出檢查的負擔，方便了前來就醫的廣大患者，同時提高了醫療服務質量。

3、等級醫院評審順利通過

根據《云南省衛生計生委辦公室關于做好2018—2019年中醫醫院等級醫院評審申報工作的通知》要求，醫院高度重視本輪二級中醫醫院等級評審工作，及時成立醫院評審工作領導小組，結合評審細則及專家手冊要求，采取院領導班子掛章、科室負責人掛科、干部職工掛條的方式，將評審工作層層落實，通過全院干部職工的共同努力，等級醫院復評審順利通過。

4、醫院規模煥然一新

在縣委、縣政府及相關部門的關心幫助下，醫院于2019年3月20日搬遷至新院正式運營，一期占地面積29.8畝，總建筑面積15370平方米，已全部竣工。二期規劃占地面積14畝，已納入云南省衛生補短板建設項目，目前二期工程建設正在推進。

5、基本公共衛生服務工作情況

①鄉村一體化管理工作

龍山鎮13個村衛生室嚴格按照鄉村一體化管理的要求開展工作，嚴格值班制度，并鞏固甲級村衛生室工作。

②65歲以上老年人、慢性病管理及精神病管理

截至12月底，龍山鎮共管理65歲及以上老年人3996人，體檢1838人，體檢率45.99%,高血壓2120人，體檢1657人，體檢率78.16%，糖尿病578人，體檢578人，體檢率100%,嚴重精神病患者134人，體檢98人，體檢率73.13%， 35歲以上免費測血壓3485人，18歲以上免費測血糖1582人, 自7月以來，龍陵縣中醫醫院內科上報慢性病報告卡36張，老年病科上報慢性病報告卡12張，急性心腦血管疾病6張， 龍山鎮鄉村醫生上轉診高血壓461次，糖尿病171次，精神病27次，收到疾控中心下發雙向轉診單高血壓71張，糖尿病15張，慢性病報告卡高血壓290人，糖尿病100人，急性心腦血管疾病3人。

③計劃免疫：一年來共出生兒童261人，疫苗冷鏈運轉12次，繼續實施疫苗擴大免疫規劃工作，各種疫苗基礎免疫為卡介苗100%，百白破100%，糖丸疫苗100%，麻風疫苗100%，乙肝疫苗100%，疫苗全程覆蓋率為100%。

④傳染病疫情及突發公共衛生事件監測：一年來共報告乙類、丙類傳染病347例，發病率951.59/十萬，疫情報告率為100%，報告及時率為 100%；全年無一般突發事件發生，及時采取有效措施，未造成不良后果。

⑤瘧疾防治

發熱血檢任務235人，實際血檢325人，血檢完成率138.29%；流動人口管理預防服藥共計220人（指標任務200人），完成任務指標的110%。

⑥婦幼包工作

累計建立居民健康檔案34410份，錄入電子檔案34410人。龍山鎮各村（中醫醫院管轄）孕產婦358人，產婦數272人,有早孕檢查200人，早孕檢測率73.53%，住院分娩272人，產后訪視292人，系統管理249人，高危孕產婦104人，管理104人，無孕產婦死亡。新生兒死亡率為3.65‰，嬰兒死亡率為3.65‰，5歲以下兒童死亡率為0.76‰ ,孕產婦住院分娩率為100 %,孕產婦系統管理率為63.23%,高危孕產婦管理率為100%,高危孕產婦住院分娩率為100 %。7歲以下兒童保健覆蓋率為90.47%,3歲以下兒童保健管理率為895.46%，5歲以下高危兒童管理率100%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣中醫醫院部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，財政補助事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣中醫醫院部門2019年末實有人員編制86人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制89人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員86人（含參公管理事業人員0人），其他人員95人，主要是合同制人員。

離退休人員32人。其中：離休0人，退休32人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣中醫醫院部門2019年度收入合計49,376,913.66元。其中：財政撥款收入7,918,552.29元，占總收入的16.04%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入40,527,624.87元，占總收入的82.08%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入930,736.50元，占總收入的1.88%。與上年對比減少6482800.35元，減幅11.6%。主要原因分析：財政補助減少8333422.55元，減幅51.27%；事業（醫療）收入增加7004096.49元，增幅20.89%；其他收入減少5153474.29元，減幅84.7%。

二、支出決算情況說明

龍陵縣中醫醫院部門2019年度支出合計49,084,489.80元。其中：基本支出46,063,203.71元，占總支出的93.84%；項目支出3,021,286.09元，占總支出的6.16%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少1757772.44元，減幅3.45%。主要原因分析：工資福利支出減少254153.6元，減幅1.08%；商品和服務支出減少1619729.65元，減幅7.77%；對個人和家庭的補助增加255125元，增幅138.54%；債務利息及費用支出增加162268.47元，增幅100%；資本性支出減少301282.66元，減幅4.66%。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣中醫醫院機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出46,063,203.71元。與上年基本支出增加3748429.61元，增幅8.85%。主要原因分析：對個人和家庭的補助增加（死亡撫恤金）255125元，債務利息及費用支出增加162268.47元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的51.14%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的48.86%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣中醫醫院機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出3,021,286.09元。與上年項目支出減少5506202.05元，減幅64.57%；主要原因分析：基本公共衛生服務減少1158028.8元，公立醫院改革補助資金減少220752.50元，中醫院能力建設資金減少400000.00元，基藥補助減少30825.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣中醫醫院部門2019年度一般公共預算財政撥款支出8,965,799.79元,占本年支出合計的18.27%。與2018年對比財政補助支出15803681.14元減少6837881.35元，減幅18.3%。主要原因分析：基本支出減少1331669.3元，項目支出減少5506212.05元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出914,725.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.20%。主要用于事業單位離退休9,528.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出482,400.00元，機關事業單位職業年金繳費支出180,600.00元，死亡撫恤242,197.00元。

9.衛生健康（類）支出7,763,274.79元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.59%。主要用于綜合醫院21,800.00元，中醫（民族）醫院4,440,288.70元，事業單位醫療142,900.00元，公務員醫療補助137,000.00元，住房公積金287,800.00元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出287,800.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.21%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣中醫醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的100%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數無小于預算數情況的主要原因為龍陵縣中醫醫院2019年無“三公”經費支出情況。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少0.00元，下降0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算無減少的主要原因為龍陵縣中醫醫院2019年無“三公”經費支出情況。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣中醫醫院部門2019年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加0%，主要原因分析龍陵縣中醫醫院為財政補助事業單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣中醫醫院部門資產總額99729310.60元，其中，流動資產21882753.27元，固定資產17950364.10元，對外投資及有價證券0元，在建工程56495320.76元，無形資產906650.07元，其他資產2494222.40元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加18970791.03元，其中;流動資產減少8202113.67元，固定資產增加5019873.30元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加21057292.33元，無形資產增加73516.67元，其他資產增加1022222.40元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額4565500.00元,其中：政府采購貨物支出4565500.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：醫療服務能力提升補助資金（公立醫院綜合改革）

2.項目基本情況：進一步完善醫療衛生服務體系，縣級公立醫院看大病、解難癥水平明顯提升，基本實現大病不出縣，努力讓群眾就近就醫；鞏固破除以藥補醫改革成果，完善公立醫院運行新機制。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年公立醫院改革項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保?？顚Ｓ?；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：2019年醫療服務能力提升補助資金（公立醫院綜合改革）939247.50元；

②項目資金執行情況：2019年醫療服務能力提升補助資金（公立醫院綜合改革）支出939247.50元；

③項目資金管理情況。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了?？顚Ｓ茫瑳]有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：

數量指標：開展醫療服務提升縣級公立醫院1個；

質量指標：縣級公立醫院醫療服務能力得到提升，加快建立現代醫院管理制度，城市公立醫院醫療服務收入占比比往年提高，城市公立醫院藥占比（不含中藥飲片）總體降到30%左右；

②效益指標完成情況：

社會效益指標：公立醫院醫療費用增長幅度穩定在合理水平，個人衛生支出占衛生總費用的比例控制在30%以下；

③滿意度指標完成情況：

服務對象滿意度指標：公立醫院患者滿意度得到提高。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無

9.其他需說明的問題：無

項目二：

1.項目名稱：基本藥物制度補助資金。

2.項目基本情況：加強基本藥物零差率控制，促進本縣區人口上期均衡發展，維護群眾的合法權益，實現人口與經濟、資源、環境的可持續發展；實施村衛生室基本藥物零差率制度，減輕邊境地區扶貧工作的壓力。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，基本藥物制度和綜合改革項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保?？顚Ｓ?；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：2019年基本藥物制度市級補助資金63400.00元；

②項目資金執行情況：2019年基本藥物制度市級補助資金支出63400.00元；

③項目資金管理情況。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：

數量指標：政府辦基層醫療衛生機構實施基本藥物制度覆蓋率達到100%，村衛生室實施基本藥物制度覆蓋率達到100%；

②效益指標完成情況：

經濟效益指標：鄉村醫生收入保持穩定；

可持續影響指標：國家基本藥物制度在基層持續實施，基層服務能力不斷提升。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無

9.其他需說明的問題：無

項目三：

1.項目名稱：基本公共衛生服務補助資金。

2.項目基本情況：通過開展基本公共衛生服務項目工作，不斷提升公共衛生服務水平和人民群眾健康服務獲得感，通過實施國民健康行動計劃，倡導健康的生活方式，引導科學就醫和安全合理用藥等，人民健康水平得到進一步提高。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年基本公共衛生服務項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：2019年基本公共衛生服務項目基金528700.00元；

②項目資金執行情況：2019年基本公共衛生服務項目資金支出528700.00元；

③項目資金管理情況。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：

數量指標：適齡人群國家免疫規劃疫苗接種率≥90%，基層管理的結核病患者（包括耐多藥結核病患者）管理率≥90%，65歲以上老年人健康管理率≥67%，中醫藥健康管理服務目標人群覆蓋率≥45%；

質量指標：居民健康檔案規范化電子建檔率≥75%，高血壓患者規范管理率≥60%，糖尿病患者規范管理率≥60%，新生兒訪視率≥85%，0-6歲兒童健康管理率≥85%，早孕建冊率，產后訪視率≥85%；

②效益指標完成情況：

社會效益指標：居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高；

可持續影響指標：居民健康水平提高，公共衛生均等化水平提高。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無

9.其他需說明的問題：無

項目四：

1.項目名稱：醫療服務與保障能力提升補助資金（中醫藥事業傳承與發展部分）。

2.項目基本情況：開展貧困地區縣級中醫醫院服務能力建設，支持縣級中醫醫院，提升貧困縣縣級中醫醫院中醫藥服務能力。開展中醫臨床特色技術傳承骨干人才、西學中骨干人才培訓項目，培養一批中醫藥骨干人才，開展基層名老中醫藥專家傳承工作室建設項目，形成一批支撐岐黃工程建設的中醫藥傳承與創新人才培養平臺。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，醫療服務與保障能力提升補助項目（中醫藥事業傳承與發展部分）自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保?？顚Ｓ?；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：醫療服務與保障能力提升補助資金（中醫藥事業傳承與發展部分）1000000.00元；

②項目資金執行情況：醫療服務與保障能力提升補助資金（中醫藥事業傳承與發展部分）支出1000000.00元；

③項目資金管理情況。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了?？顚Ｓ?，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：

數量指標：中醫醫院完成中醫特色優勢?？平ㄔO1個；

質量指標：建設項目合格率≥90%，培訓計劃完成率≥95%，人才培養合格率≥95%；

時效指標：及時完成率100%

②效益指標完成情況：

社會效益指標：中醫醫院服務能力顯著提高，中醫藥人才技術水平明顯提升；

③滿意度指標：

服務對象滿意度指標：患者滿意度≥80%，培訓教師及受訓學員滿意度≥90%，民眾調查滿意度≥90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無

9.其他需說明的問題：無

項目五：

1.項目名稱：中醫藥事業發展項目。

2.項目基本情況：實施中醫藥事業發展項目，是以“五大發展理念”為引領，堅持“以基層為重點，以改革創新為動力，預防為主，中西醫并重，將健康融入所有政策，人民共建共享”衛生與健康事業工作方針，認真貫徹落實全省發展中醫藥大會和市第四次黨代會精神，把滿足人民群眾對中醫藥服務的需求作為中醫藥工作的出發點和落腳點，切實發揮中醫藥特色優勢，推動中醫藥繼承與創新，提升中醫藥服務能力，為實現本縣跨越發展奠定堅實的中醫藥健康基礎。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年中醫藥事業發展項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：中醫藥事業發展項目資金400000.00元；

②項目資金執行情況：中醫藥事業發展項目資金支出400000.00元；

③項目資金管理情況。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了?？顚Ｓ?，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：

數量指標：開展基層中醫藥先進縣創建工作培訓會2次，開展中醫藥事業發展宣傳教育2次；

質量指標：基層中醫藥服務能力顯著提升；

時效指標：資金撥付時間≤30天，不滯后于預算執行進度要求。

②效益指標完成情況：

經濟效益指標：降低邊境地區扶貧工作的壓力，全縣中醫醫療安全保障水平全面提高；

社會效益指標：全縣居民健康保障率達95%。

③滿意度指標：

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度達90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無

9.其他需說明的問題：無

項目六：

1.項目名稱：建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務補助資金。

2.項目基本情況：貫徹各級政府對健康扶貧工作的決策部署，保障農村貧困人口享有基本醫療衛生服務，努力防治因病致貧返貧；提升群眾獲得感（滿意度）、降低醫療費用實際負擔、落實便民惠民措施；加強醫療服務能力建設、提升公共衛生服務能力、落實各項保障措施。全面落實建檔立卡貧困人口醫療保障。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務補助資金22838.59元；

②項目資金執行情況：建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務補助資金支出22838.59元；

③項目資金管理情況。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了?？顚Ｓ茫瑳]有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：

數量指標：省級資金到位率達100%；

質量指標：剔除無法服務人數后的建檔立卡貧困人口簽約率達100%；

②效益指標完成情況：

經濟效益指標：配套資金到位率達100%；

③滿意度指標：

服務對象滿意度指標：簽約居民滿意度達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無

9.其他需說明的問題：無

項目七：

1.項目名稱：離任鄉村醫生市級補助。

2.項目基本情況：離任鄉村醫生補助項目是加強基層衛生人才收入保障工作，提高基層醫務人員服務水平的要求，以提高人民群眾健康水平和適應服務需求為導向，全面提升我縣基層醫療衛生機構衛生技術人員的職業綜合素質和崗位服務能力，維持穩定壯大基層鄉村醫生隊伍建設，推動基層醫療服務體系建設，提高基層醫療服務質量、人員素質及服務水平。對符合條件的離任鄉村醫生進行補助，2019年合計離任鄉村醫生共43人。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，離任鄉村醫生市級補助項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保?？顚Ｓ?；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：離任鄉村醫生市級補助資金67100.00元；

②項目資金執行情況：離任鄉村醫生市級補助資金支出67100.00元；

③項目資金管理情況。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了?？顚Ｓ?，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：

數量指標：補助離任村醫人數43人，補助資金數67100.00元；

成本指標：資金到位率達100%。

②效益指標完成情況：

經濟效益指標：穩定鄉村醫生收入，基層服務能力不斷提升；

③滿意度指標：

服務對象滿意度指標：基層醫務人員滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無

9.其他需說明的問題：無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣中醫醫院隸屬于龍陵縣衛生健康局二級預算單位，屬國家“二級甲等”非營利性醫療機構。以中醫、按摩、推拿、針灸、康復、骨傷為比較優勢的中醫醫院，承擔著全縣中醫適宜技術推廣指導及龍山鎮上片區5個社區8個村衛生室基本公共衛生服務工作。

（2）部門績效目標的設立情況

嚴格按照績效管理辦法設立部門績效目標。

（3）部門整體收支情況

2019年度收入合計49376913.66元。其中：財政撥款收入7918552.29元，事業收入40527624.87元，其他收入930736.5元。2019年度支出合計49084489.8元。其中：基本支出46063203.71元，項目支出3021286.09元。

（4）部門預算管理制度建設情況

為提高預算編制質量，規范預算執行，加快預算執行進度，強化監督管理，參照省、市、縣相關預算管理系列文件的要求，結合工作實際，制定出相關管理辦法，不斷完善預算管理制度建設。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的：通過部門績效自評，進一步嚴格落實《中華人民共和國預算法》以及黨中央、國務院關于加強預算績效管理的指示精神，建立健全行之有效的績效預算管理機制，提升政府效能。

（2）自評指標體系：通過設立三級指標體系來開展績效自評工作，一級指標是產出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標是數量指標、質量指標、時效指標、社會效益、經濟效益指標、生態效益、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等；三級指標是具體的工作開展及完成情況指標，保證項目績效指標設置規范、合理。

（3）自評組織過程：一是前期準備階段：根據績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預算項目。擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。二是組織實施階段：結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析：投入情況合理。

（2）過程情況分析：評價過程因績效目標細化較為復雜。

（3）產出情況分析：產出情況符合目標制定。

（4）效果情況分析：達到預期效果。

4.存在的問題和整改情況：一是在項目資金的預算執行上，年初未做好項目的整體預算工作，與實際下達存在一定的偏差；二是資金的撥付進度受財政資金調度影響，比較遲緩。

5.績效自評結果應用：對各個項目績效自評情況進行及時整理、歸納、分析，將其作為改善我部門預算管理工作和安排以后年度預算的依據。同時不斷完善績效評價指標，逐步建立符合我部門工作特點的績效評價指標體系。

6.主要經驗及做法：一是績效自評中加強宣傳教育，提高對績效自評工作重要性的認識，將績效自評思想融入工作細節，爭取事半功倍。二是強化績效自評結果運用，對績效自評中發現的問題及時整改，為預算管理提高堅實保障。

7.其他需說明的情況：無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣中醫醫院無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。