第一部分 龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門(mén)整體）支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院創(chuàng)建于1956年，位于龍陵縣東北部鎮(zhèn)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)安街中段，距龍陵縣城23公里。經(jīng)過(guò)幾十年的建設(shè)和發(fā)展，已成為一所集醫(yī)療、預(yù)防、婦幼保健為一體的綜合性鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院，承擔(dān)著轄區(qū)19個(gè)村民委員會(huì)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)及村級(jí)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理工作和鎮(zhèn)安鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù)，輻射人口約10萬(wàn)人。主要職責(zé)有：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施。能提供助產(chǎn)、各種計(jì)劃生育手術(shù)及內(nèi)、外、婦、兒科常見(jiàn)病、多發(fā)病的診療服務(wù)及中醫(yī)藥服務(wù)。貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和實(shí)行國(guó)家基本藥物制度藥品零差率銷(xiāo)售，是政府舉辦為鎮(zhèn)安鎮(zhèn)和周?chē)鬣l(xiāng)鎮(zhèn)各族人民群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)和衛(wèi)生預(yù)防保健的非營(yíng)利性的醫(yī)療衛(wèi)生單位和醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

為全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神和省、市、縣衛(wèi)計(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞醫(yī)改政策的推進(jìn)，切實(shí)解放思想、與時(shí)俱進(jìn)、轉(zhuǎn)變職能、開(kāi)拓創(chuàng)新，2019年，我鎮(zhèn)衛(wèi)生工作重點(diǎn)抓好農(nóng)村衛(wèi)生改革、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、中醫(yī)藥工作、“鄉(xiāng)村一體化”管理等重點(diǎn)工作，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理，各項(xiàng)衛(wèi)生工作得到有效落實(shí)，具體表現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：

1.農(nóng)村衛(wèi)生改革

緊緊圍繞各級(jí)對(duì)衛(wèi)生改革的方針、政策，召開(kāi)鄉(xiāng)村醫(yī)生例會(huì)和全院職工大會(huì)，傳達(dá)各級(jí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的精神，積極做好職工的思想工作，配合農(nóng)村醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革穩(wěn)步推進(jìn)。

2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)

為全面貫徹預(yù)防為主的衛(wèi)生工作方針，促進(jìn)衛(wèi)生服務(wù)公平性，使全鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民公平享有基本公共衛(wèi)生服務(wù)，減少影響居民健康主要健康危險(xiǎn)因素，有效預(yù)防和控制傳染病及慢性非傳染性疾病。加強(qiáng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急能力建設(shè)，提高突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力。大力推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，使城鄉(xiāng)居民逐步獲得均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)，不斷提高全體居民健康水平。衛(wèi)生院積極做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，制定了鎮(zhèn)安鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)實(shí)施方案，成立了組織機(jī)構(gòu)，認(rèn)真開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)各項(xiàng)工作。

(1)城鄉(xiāng)居民健康檔案管理服務(wù)：2019年，我鎮(zhèn)加強(qiáng)居民健康檔案管理工作，不斷完善歷年隨訪(fǎng)表和體檢表的錄入，已將2017年和2018年的全部重點(diǎn)人群的資料錄入完畢并歸檔，2016年以前的正在錄入。檔案工作已基本理順，不斷提高檔案質(zhì)量，做好檔案的日常管理、使用和更新等維護(hù)工作，按規(guī)范為新增人口建立檔案。截至2019年底累計(jì)建檔42399份，建檔率為94.85%。檔案動(dòng)態(tài)管理9754份，動(dòng)態(tài)管理率23.01%。

(2)健康教育服務(wù)：衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室按規(guī)定發(fā)放印刷材料；衛(wèi)生院播放了6種音像資料；共設(shè)置2平方米的宣傳欄21塊（衛(wèi)生院2塊，村衛(wèi)生室各1塊）并更新累計(jì)126次；衛(wèi)生院已開(kāi)展了9次公眾健康咨詢(xún)活動(dòng)；鎮(zhèn)村共舉辦健康知識(shí)講座126期，參加人次數(shù)均已達(dá)到要求人數(shù)。開(kāi)展有針對(duì)性的個(gè)體化健康知識(shí)教育，共開(kāi)展12441人次（衛(wèi)生院1000人次、村級(jí)11441人次）。

(3)O～6歲兒童健康管理服務(wù)：按照服務(wù)規(guī)范為轄區(qū)0～6歲兒童提供健康管理服務(wù)，建立《兒童保健手冊(cè)》及健康檔案，轄區(qū)內(nèi)共有0—6歲兒童3044人，保健管理2992人，管理率達(dá)98.29%；出生新生兒377人，進(jìn)行新生兒訪(fǎng)視371人，新生兒訪(fǎng)視率為98.49%。

(4)孕產(chǎn)婦健康管理工作：按照服務(wù)規(guī)范開(kāi)展孕產(chǎn)婦健康管理工作，2019年1—12月共有產(chǎn)婦377人，早孕建冊(cè)330人，早孕建冊(cè)率87.53%；孕期接受5次以上隨訪(fǎng)服務(wù)299人，產(chǎn)后訪(fǎng)視371人，產(chǎn)后訪(fǎng)視率98.41%。

(5)老年人健康管理服務(wù)：2019年全鎮(zhèn)共有65歲以上老年人5239人，按照服務(wù)規(guī)范進(jìn)行健康管理（包括：健康體檢、輔助檢查、自理能力）評(píng)估3785人，規(guī)范化管理率達(dá)72.25%。

(6)預(yù)防接種服務(wù)：對(duì)轄區(qū)0～6歲兒童建立預(yù)防接種證和預(yù)防接種卡臺(tái)賬，建證率和建賬率均達(dá)100%。對(duì)適齡兒童進(jìn)行常規(guī)免疫接種，以村為單位單疫苗接種率均達(dá)100%，住院分娩乙肝及時(shí)接種率達(dá)100%，含麻疹組份疫苗及時(shí)接種率達(dá)100％；住院分娩卡介苗接種及時(shí)率100%。認(rèn)真做好入托、入學(xué)預(yù)防查驗(yàn)工作，查驗(yàn)率100%，補(bǔ)種率100%。

(7)傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告、監(jiān)測(cè)和應(yīng)急處置：規(guī)范傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處置。2019年1—12月共報(bào)告?zhèn)魅静?37列，報(bào)告及時(shí)和處置率100%，無(wú)漏報(bào)現(xiàn)象。做好傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件個(gè)案及聚集性疫情的調(diào)查處置，未發(fā)生聚集性疫情。做好衛(wèi)生應(yīng)急工作，開(kāi)展1次突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急演練。促進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生應(yīng)急處置規(guī)范化；加強(qiáng)基層衛(wèi)生應(yīng)急工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置能力；普及自救、互救等應(yīng)急防護(hù)知識(shí)，提高公眾應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的綜合素質(zhì)。

(8)高血壓患者健康管理服務(wù)：對(duì)轄區(qū)內(nèi)18歲及以上居民進(jìn)行高血壓篩查，完成年度篩查任務(wù)，轄區(qū)內(nèi)共有高血壓患者3527人，按照服務(wù)規(guī)范，提供1次健康體檢1492人，按照分類(lèi)管理的要求，對(duì)連續(xù)控制不滿(mǎn)意的患者進(jìn)行追加隨訪(fǎng)，并且對(duì)連續(xù)2次控制不滿(mǎn)意的患者進(jìn)行轉(zhuǎn)診。

(9)糖尿病患者健康管理服務(wù)：對(duì)轄區(qū)內(nèi)35歲及以上居民和18歲以上高危人群進(jìn)行糖尿病篩查并完成年度篩查任務(wù)。對(duì)篩查出確診的2型糖尿病患者574人進(jìn)行建檔管理，按照服務(wù)規(guī)范，提供1次健康體檢574人，按照分類(lèi)管理的要求，對(duì)連續(xù)控制不滿(mǎn)意的患者進(jìn)行追加隨訪(fǎng)，并且對(duì)連續(xù)2次控制不滿(mǎn)意的患者進(jìn)行轉(zhuǎn)診。

(10)重性精神疾病患者健康管理服務(wù)：對(duì)轄區(qū)內(nèi)診斷明確、在家居住的重性精神疾病患者204人建立健康檔案，按規(guī)范對(duì)管理的重性精神病患者進(jìn)行分類(lèi)管理，開(kāi)展健康體檢1次（含輔助檢查）158人，規(guī)范化管理率77.4%，納入居家免費(fèi)服藥140人并進(jìn)行服藥隨訪(fǎng)12次/人/年，服藥率68.6%。

(11)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)：年內(nèi)共為轄區(qū)內(nèi)的居民提供食品安全信息報(bào)告、職業(yè)衛(wèi)生咨詢(xún)指導(dǎo)、飲用水衛(wèi)生安全巡查、學(xué)校衛(wèi)生服務(wù)、非法行醫(yī)和非法采供血信息報(bào)告、公共場(chǎng)所衛(wèi)生巡查等291次服務(wù)。

(12)婚前醫(yī)學(xué)檢查管理服務(wù)：對(duì)轄區(qū)內(nèi)結(jié)婚登記人群開(kāi)展免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查69對(duì)。

(13)新生兒疾病篩查和新生兒聽(tīng)力篩查管理服務(wù)：衛(wèi)生院對(duì)在本院出生的新生兒進(jìn)行遺傳性代謝性疾病篩查(包括：苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥)；對(duì)在本院出生的新生兒5人開(kāi)展聽(tīng)力篩查、5人抽足跟血開(kāi)展新生兒疾病篩查。

(14)中醫(yī)藥健康管理服務(wù)：按《中醫(yī)藥健康管理服務(wù)規(guī)范》對(duì)轄區(qū)內(nèi)O～36個(gè)月兒童實(shí)行中醫(yī)藥健康管理服務(wù)。主要是針對(duì)小兒的生理特點(diǎn)和主要健康問(wèn)題，通過(guò)家長(zhǎng)開(kāi)展中醫(yī)飲食起居指導(dǎo)，傳授中醫(yī)穴位按揉方法，改善兒童健康狀況，促進(jìn)兒童生長(zhǎng)發(fā)育。共開(kāi)展0—36月齡兒童中醫(yī)藥健康管理服務(wù)1233人，管理率79.81%。對(duì)轄區(qū)內(nèi)65歲及以上居民，在其知情同意下根據(jù)老人的體質(zhì)特點(diǎn)從情志調(diào)攝、飲食調(diào)養(yǎng)、起居調(diào)養(yǎng)、運(yùn)動(dòng)保健和穴位保健等方面開(kāi)展老年人中醫(yī)藥健康管理服務(wù)2883人，管理率為55.03%。

(15)結(jié)核病患者健康管理：各村按照服務(wù)規(guī)范對(duì)疑似結(jié)核病患者進(jìn)行轉(zhuǎn)診，共轉(zhuǎn)診174人次，圓滿(mǎn)完成縣級(jí)下達(dá)的任務(wù)。2018年1—12月共管理結(jié)核病患者7人，其中6人已治愈，1人正在規(guī)范服藥治療，鎮(zhèn)村兩級(jí)嚴(yán)格按照服務(wù)規(guī)范進(jìn)行隨訪(fǎng)。

(16)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作：2018年我鎮(zhèn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)18799人，簽約率42.06%，并為18799人提供服務(wù)，服務(wù)率100%。

3.中醫(yī)藥工作

按照縣衛(wèi)計(jì)局的安排，上報(bào)了創(chuàng)建全國(guó)基層中醫(yī)藥先進(jìn)市相關(guān)材料，不斷提升了中醫(yī)藥服務(wù)能力，努力培養(yǎng)中醫(yī)藥人才，拓寬中醫(yī)服務(wù)范圍，發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)鞏固創(chuàng)建全國(guó)基層中醫(yī)藥先進(jìn)單位取得的成果，衛(wèi)生院開(kāi)展中醫(yī)藥適宜技術(shù)9類(lèi)13項(xiàng)，有中藥飲片324種，中醫(yī)處方數(shù)占總處方數(shù)的40%以上，全鎮(zhèn)19個(gè)村衛(wèi)生室全部配備了神燈、火罐、刮痧板、銀針、電針儀等中醫(yī)設(shè)備，能開(kāi)展4種及以上中醫(yī)藥適宜技術(shù)，8個(gè)衛(wèi)生室中藥飲片配備達(dá)到100種以上，中藥飲片未達(dá)100種以上的衛(wèi)生室，中成藥配備全部達(dá)50種以上，確保各項(xiàng)創(chuàng)建指標(biāo)的完成，全力為中醫(yī)藥的發(fā)展提供必要的人力、物力、技術(shù)設(shè)備，促進(jìn)了全鎮(zhèn)中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展。

4.“鄉(xiāng)村一體化”工作

進(jìn)一步完善了“鄉(xiāng)村一體化”管理工作，“鄉(xiāng)村一體化”管理工作是規(guī)范鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)行為，提高鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)水平，強(qiáng)化鄉(xiāng)村衛(wèi)生運(yùn)行管理的重要舉措，是凈化醫(yī)療市場(chǎng)的必要前提。我們嚴(yán)格按照“三制、四有、七統(tǒng)一”的要求，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際，因地制宜，加強(qiáng)對(duì)村衛(wèi)生室各項(xiàng)工作的督導(dǎo)，進(jìn)一步鞏固和完善“鄉(xiāng)村一體化”管理工作。目前，十九個(gè)村衛(wèi)生室基本規(guī)范運(yùn)行。繼續(xù)將每月的23、24日定為村醫(yī)例會(huì)日，每月都定時(shí)召開(kāi)，加強(qiáng)了對(duì)村衛(wèi)生室的管理，各項(xiàng)工作正常運(yùn)行。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制56人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制56人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員56人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)2019年度收入合計(jì)25,106,320.97元。其中：財(cái)政撥款收入8,219,779.47元，占總收入的32.74%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入15,019,155.91元，占總收入的59.82%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,867,385.59元，占總收入的7.44%。與上年對(duì)比增加2144506.20元，增長(zhǎng)9.34%，主要原因是：

(一）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入8219779.47元，比上年9430246.88元減少1210467.41元，減少12.87%，減少原因是2019年財(cái)政資金周轉(zhuǎn)困難，上級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未及時(shí)撥付到位。

（二）事業(yè)收入：事業(yè)收入15,019,155.91元，比上年13288979.48元增加1730176.43元，增加13.02%，增加原因是醫(yī)療條件改善，醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量提高，病人增加。

（三）其他收入：其他收入1,867,385.59元，比上年242588.41元增加1624797.18元，增加原因是：

1.非同級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入增加1593573.00元，其中：縣級(jí)離任鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助增加662200.00元，2018年基本公衛(wèi)結(jié)算經(jīng)費(fèi)及考核獎(jiǎng)懲資金增加521373.00元，2019年村醫(yī)補(bǔ)貼增加41000.00元。

2.利息收入273812.59元，比上年242588.41元增加31224.18元。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)2019年度支出合計(jì)18,088,687.54元。其中：基本支出14,531,055.65元，占總支出的80.33%；項(xiàng)目支出3,557,631.89元，占總支出的19.67%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2019年總支出較2018年相比增加419596.36元，增加2.38%。主要原因是2019年政策調(diào)整人員工資增加、離任鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助增加，藥品成本增加等。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14,531,055.65元。2019年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14531055.65元，與上年對(duì)比減少415617.05元，下降2.78%，主要原因是勞務(wù)費(fèi)比上年有所降低。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的46.64%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的53.36%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,557,631.89元。與上年對(duì)比增加835213.41元，增長(zhǎng)30.68%，主要原因是2019年增加離任鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助，加大了中醫(yī)藥建設(shè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)的投入。項(xiàng)目支出具體情況基藥補(bǔ)助1028790.00元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)1571316.28元，建檔立卡家庭醫(yī)生簽約服務(wù)經(jīng)費(fèi)46025.61元，中醫(yī)藥發(fā)展100000.00元，離任鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助811500.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,545,948.31元,占本年支出合計(jì)的47.24%。與上年對(duì)比減少932100.57元，下降9.83%,主要原因是2019年財(cái)政資金周轉(zhuǎn)困難，上級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未及時(shí)撥付到位。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出762,712.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.92%。主要用于遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出18924.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出743788.80元。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出7,783,235.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.08%。主要用于基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出5264022.70元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出618790.00.00元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1049943.28元，其他中醫(yī)藥支出100000.00元，行政事業(yè)單位職工醫(yī)療555153.92元，醫(yī)療救助支出46025.61元，其他醫(yī)療衛(wèi)生支出149300.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中： 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)資產(chǎn)總額30252906.75元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)24345012.69元，固定資產(chǎn)5253797.67元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)654096.39元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2420549.02元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加2498391.24元，固定資產(chǎn)減少66714.65元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)減少11127.57元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：基本藥物制度和綜合改革項(xiàng)目。

2.項(xiàng)目基本情況：加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物零差率控制，促進(jìn)本縣區(qū)人口上期均衡發(fā)展，維護(hù)群眾的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)人口與經(jīng)濟(jì)、資源、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展；實(shí)施村衛(wèi)生室基本藥物零差率制度，減輕邊境地區(qū)扶貧工作的壓力。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況 前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，基本藥物制度和綜合改革項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評(píng)估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專(zhuān)款專(zhuān)用；三是建立制度，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：基本藥物制度和綜合改革項(xiàng)目補(bǔ)助資金618790.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：基本藥物制度和綜合改革項(xiàng)目支出補(bǔ)助資金618790.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，按進(jìn)度開(kāi)支使用，年底資金全部使用完畢。在項(xiàng)目資金使用過(guò)程中能?chē)?yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度覆蓋率100%，村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度覆蓋率100%。

②效益指標(biāo)完成情況：鄉(xiāng)村醫(yī)生收入保持穩(wěn)定，國(guó)家基本藥物制度在基層持續(xù)實(shí)施。

③滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況：受益群眾滿(mǎn)意度≥90%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站以及預(yù)決算公開(kāi)平臺(tái)公開(kāi)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：無(wú)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)。

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助項(xiàng)目是加強(qiáng)基層衛(wèi)生人才培養(yǎng)工作，提高基層醫(yī)務(wù)人員服務(wù)水平的要求，以提高人民群眾健康水平和適應(yīng)服務(wù)需求為導(dǎo)向，全面提升我縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的職業(yè)綜合素質(zhì)和崗位服務(wù)能力，壯大基層鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)，提高基層醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、人員素質(zhì)及服務(wù)水平。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，2019年鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評(píng)估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專(zhuān)款專(zhuān)用；三是建立制度，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:2019年離任鄉(xiāng)村醫(yī)生市級(jí)補(bǔ)助130800.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助項(xiàng)目支出130800.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，按進(jìn)度開(kāi)支使用，年底資金全部使用完畢。在項(xiàng)目資金使用過(guò)程中能?chē)?yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：補(bǔ)助離任村醫(yī)人數(shù)75人，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)130800.00元；

成本指標(biāo)：資金到位率=100%。

②效益指標(biāo)完成情況。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生收入。

可持續(xù)影響指標(biāo)：基層服務(wù)能力不斷提升。

③滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：基層醫(yī)務(wù)人員滿(mǎn)意度≧90%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站以及預(yù)決算公開(kāi)平臺(tái)公開(kāi)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：無(wú)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)。

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：通過(guò)開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，不斷提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平和人民群眾健康服務(wù)獲得感，通過(guò)實(shí)施國(guó)民健康行動(dòng)計(jì)劃，倡導(dǎo)健康的生活方式，引導(dǎo)科學(xué)就醫(yī)和安全合理用藥等，人民健康水平得到進(jìn)一步提高。通過(guò)建立應(yīng)急機(jī)制，對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件及時(shí)處理應(yīng)對(duì)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評(píng)估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專(zhuān)款專(zhuān)用；三是建立制度，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助1049943.28元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出合計(jì)1049943.28元。

③項(xiàng)目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，按進(jìn)度開(kāi)支使用，年底資金全部使用完畢。在項(xiàng)目資金使用過(guò)程中能?chē)?yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：居民健康檔案建檔管理率≥80%；健康教育覆蓋率≥75%。

質(zhì)量指標(biāo)：6周歲及以下兒童建證、建卡率=100%。

時(shí)效指標(biāo)：資金撥付時(shí)間≤30天。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會(huì)效益指標(biāo)：穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生收入。

③滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：受益群眾滿(mǎn)意度≧90%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站以及預(yù)決算公開(kāi)平臺(tái)公開(kāi)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：無(wú)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)。

項(xiàng)目四：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：實(shí)施中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，是以“五大發(fā)展理念”為引領(lǐng)，堅(jiān)持“以基層為重點(diǎn)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，預(yù)防為主，中西醫(yī)并重，將健康融入所有政策，人民共建共享”衛(wèi)生與健康事業(yè)工作方針，認(rèn)真貫徹落實(shí)全省發(fā)展中醫(yī)藥大會(huì)和市第四次黨代會(huì)精神，把滿(mǎn)足人民群眾對(duì)中醫(yī)藥服務(wù)的需求作為中醫(yī)藥工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，切實(shí)發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)中醫(yī)藥繼承與創(chuàng)新，提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，為實(shí)現(xiàn)本縣跨越發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的中醫(yī)藥健康基礎(chǔ)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，2019年中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評(píng)估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專(zhuān)款專(zhuān)用；三是建立制度，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:2019年中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目補(bǔ)助100000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：2019年中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出合計(jì)100000.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，按進(jìn)度開(kāi)支使用，年底資金全部使用完畢。在項(xiàng)目資金使用過(guò)程中能?chē)?yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)展基層中醫(yī)藥先進(jìn)縣創(chuàng)建工作培訓(xùn)會(huì)2次，開(kāi)展中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展宣傳教育3次。

質(zhì)量指標(biāo)：提升基層中醫(yī)藥服務(wù)能力。

時(shí)效指標(biāo)：資金撥付時(shí)間≤30天，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不滯后于預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求。

成本指標(biāo)：資金到位率=100%。

②效益指標(biāo)完成情況。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：逐步降低邊境地區(qū)扶貧工作的壓力，全縣中醫(yī)醫(yī)療安全保障水平全面提高。

社會(huì)效益指標(biāo)：全縣居民健康保障率=95%。

③滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：受益群眾滿(mǎn)意度≧90%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站以及預(yù)決算公開(kāi)平臺(tái)公開(kāi)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：無(wú)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)。

項(xiàng)目五：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：醫(yī)療服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：醫(yī)療服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目工作，支持人才培養(yǎng)、設(shè)備購(gòu)置、臨床重點(diǎn)專(zhuān)科、全科醫(yī)生建設(shè)等工作，對(duì)提升醫(yī)療服務(wù)能力和醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量具有重要意義。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，2019年醫(yī)療服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評(píng)估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專(zhuān)款專(zhuān)用；三是建立制度，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:2019年醫(yī)療服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目資金18500.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：2019年醫(yī)療服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目支出18500.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況：在項(xiàng)目資金使用過(guò)程中能?chē)?yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)3次。

質(zhì)量指標(biāo)：提升基層衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)能力。

時(shí)效指標(biāo)：資金撥付時(shí)間≤30天，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不滯后于預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會(huì)效益指標(biāo)：全縣病人救治率=100%。

③滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：受益群眾滿(mǎn)意度≧90%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站以及預(yù)決算公開(kāi)平臺(tái)公開(kāi)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：無(wú)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)。

項(xiàng)目六：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：健康扶貧工作項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：實(shí)施健康扶貧工作項(xiàng)目，貫徹各級(jí)政府對(duì)健康扶貧工作的決策部署，保障農(nóng)村貧困人口享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，努力防治因病致貧返貧，提升群眾獲得感（滿(mǎn)意度）、降低醫(yī)療費(fèi)用實(shí)際負(fù)擔(dān)、落實(shí)便民惠民措施、加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)、提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力、落實(shí)各項(xiàng)保障措施。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，2019年健康扶貧工作項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評(píng)估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專(zhuān)款專(zhuān)用；三是建立制度，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:2019年健康扶貧工作項(xiàng)目資金46025.61元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：2019年健康扶貧工作項(xiàng)目資金支出46025.61元。

③項(xiàng)目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，按進(jìn)度開(kāi)支使用，年底資金全部使用完畢。在項(xiàng)目資金使用過(guò)程中能?chē)?yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)展健康扶貧工作推進(jìn)會(huì)2次，開(kāi)展健康扶貧動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)3次。

質(zhì)量指標(biāo)：醫(yī)療服務(wù)能力明顯提高。

時(shí)效指標(biāo)：資金撥付時(shí)間≤30天，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不滯后于預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求。

②效益指標(biāo)完成情況。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：逐步降低邊境地區(qū)扶貧工作的壓力，降低醫(yī)療費(fèi)用實(shí)際負(fù)擔(dān)。

社會(huì)效益指標(biāo)：全縣居民健康保障率=95%，全縣病人救治率=100%，100%防治因病致貧返貧。

③滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：受益群眾滿(mǎn)意度≧90%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站以及預(yù)決算公開(kāi)平臺(tái)公開(kāi)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：無(wú)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.部門(mén)基本情況

（1）部門(mén)概況

鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院創(chuàng)建于1956年，位于龍陵縣東北部鎮(zhèn)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)安街中段，距龍陵縣城23公里。經(jīng)過(guò)幾十年的建設(shè)和發(fā)展，已成為一所集醫(yī)療、預(yù)防、婦幼保健為一體的綜合性鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院，承擔(dān)著轄區(qū)19個(gè)村民委員會(huì)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)及村級(jí)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理工作和鎮(zhèn)安鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù)，輻射人口約10萬(wàn)人。主要職責(zé)有：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施。能提供助產(chǎn)、各種計(jì)劃生育手術(shù)及內(nèi)、外、婦、兒科常見(jiàn)病、多發(fā)病的診療服務(wù)及中醫(yī)藥服務(wù)。貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和實(shí)行國(guó)家基本藥物制度藥品零差率銷(xiāo)售，是政府舉辦為鎮(zhèn)安鎮(zhèn)和周?chē)鬣l(xiāng)鎮(zhèn)各族人民群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)和衛(wèi)生預(yù)防保健的非營(yíng)利性的醫(yī)療衛(wèi)生單位和醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

（2）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院嚴(yán)格按照績(jī)效管理辦法設(shè)立部門(mén)績(jī)效目標(biāo)。

（3）部門(mén)整體收支情況

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)2019年度收入合計(jì)25106320.97元。其中：財(cái)政撥款收入8219779.47元，事業(yè)收入15019155.91元，其他收入1867385.59元。支出合計(jì)18088687.54元。其中：基本支出14531055.65元，項(xiàng)目支出3557631.89元。

（4）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為提高預(yù)算編制質(zhì)量，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，強(qiáng)化監(jiān)督管理，參照省、市、縣相關(guān)預(yù)算管理系列文件的要求，結(jié)合工作實(shí)際，制定出相關(guān)管理辦法，不斷完善預(yù)算管理制度建設(shè)。

2.績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)目的：通過(guò)部門(mén)績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》以及黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的指示精神，建立健全行之有效的績(jī)效預(yù)算管理機(jī)制，提升政府效能。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系：通過(guò)設(shè)立三級(jí)指標(biāo)體系來(lái)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作，一級(jí)指標(biāo)是產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)是數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等；三級(jí)指標(biāo)是具體的工作開(kāi)展及完成情況指標(biāo)，保證項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置規(guī)范、合理。

（3）自評(píng)組織過(guò)程：一是前期準(zhǔn)備階段：根據(jù)績(jī)效自評(píng)的范圍和對(duì)象，確定納入績(jī)效自評(píng)的年度預(yù)算項(xiàng)目。擬定組織實(shí)施方案，明確開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的指標(biāo)體系、工作流程、工作時(shí)限、自評(píng)結(jié)果應(yīng)用等，認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作。二是組織實(shí)施階段：結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)、部門(mén)職責(zé)及項(xiàng)目特點(diǎn)、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況等要素，補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo)，按規(guī)定填報(bào)相關(guān)表格，通過(guò)集中討論，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和問(wèn)題，形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（1）投入情況分析：投入情況合理。

（2）過(guò)程情況分析：評(píng)價(jià)過(guò)程因績(jī)效目標(biāo)細(xì)化較為復(fù)雜。

（3）產(chǎn)出情況分析：產(chǎn)出情況符合目標(biāo)制定。

（4）效果情況分析：達(dá)到預(yù)期效果。

4.存在的問(wèn)題和整改情況

一是在項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行上，年初未做好項(xiàng)目的整體預(yù)算工作，與實(shí)際下達(dá)預(yù)算存在一定的偏差；二是資金的撥付進(jìn)度受財(cái)政資金調(diào)度影響，比較遲緩。

5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

對(duì)各個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況進(jìn)行及時(shí)整理、歸納、分析，將其作為改善我部門(mén)預(yù)算管理工作和安排以后年度預(yù)算的依據(jù)。同時(shí)不斷完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，逐步建立符合我部門(mén)工作特點(diǎn)的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

一是績(jī)效自評(píng)中加強(qiáng)宣傳教育，提高對(duì)績(jī)效自評(píng)工作重要性的認(rèn)識(shí)，將績(jī)效自評(píng)思想融入工作細(xì)節(jié)，爭(zhēng)取事半功倍。二是強(qiáng)化績(jī)效自評(píng)結(jié)果運(yùn)用，對(duì)績(jī)效自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，為預(yù)算管理提高堅(jiān)實(shí)保障。

7.其他需說(shuō)明的情況：無(wú)。

（三）項(xiàng)目（部門(mén)整體）支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指縣用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。