第一部分 龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門(mén)整體）支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院主要職能有：宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家醫(yī)保政策；提供基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，開(kāi)展農(nóng)村常見(jiàn)病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護(hù)理；貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度；組織實(shí)施國(guó)家計(jì)劃免疫和婦幼衛(wèi)生保健工作；組織落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)各項(xiàng)工作措施；協(xié)助開(kāi)展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處理工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報(bào)告；提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)；對(duì)所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)；協(xié)助做好愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年以來(lái)，龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院在各級(jí)黨委、政府的高度重視和堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣衛(wèi)健局的精心指導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，凝心聚力，攻堅(jiān)克難，創(chuàng)新舉措，狠抓落實(shí)，努力開(kāi)創(chuàng)全縣衛(wèi)生健康工作新局面。現(xiàn)將工作開(kāi)展情況總結(jié)如下：

1.健康扶貧工作扎實(shí)推進(jìn)。一是減輕貧困人口醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。二是全鎮(zhèn)整體醫(yī)療服務(wù)能力不斷增強(qiáng)。三是健康扶貧“三個(gè)一批”工作有效落實(shí)。四是提高家庭醫(yī)生簽約服務(wù)質(zhì)量。五是開(kāi)展29種大病集中篩查。

2.醫(yī)療服務(wù)能力明顯增強(qiáng)。目前，全鎮(zhèn)15個(gè)農(nóng)村衛(wèi)生室均達(dá)到云南省標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室的要求，衛(wèi)生室都配備了能滿足當(dāng)?shù)厝罕娙粘＞驮\需求的藥品及器材。全鎮(zhèn)人民尤其是困難群體的健康需求保障能力得到顯著增強(qiáng)。

3.醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)不斷完善。借助滇西邊境浦發(fā)扶貧投資基金項(xiàng)目，貧困村衛(wèi)生室的維修加固及附屬設(shè)施建設(shè)，目前全部投入使用。

4.婦幼保健工作順利推進(jìn)。一是抓好居民健康檔案管理。二是抓好孕產(chǎn)婦健康管理。三是抓好兒童健康管理。四是“三病”母嬰阻斷工作扎實(shí)有效。五是云南省關(guān)愛(ài)婦女兒童健康行動(dòng)扎實(shí)推進(jìn)。六是計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)工作順利推進(jìn)。

5.計(jì)劃生育工作進(jìn)展順利。一是持續(xù)推進(jìn)全面兩孩政策的實(shí)施，積極引導(dǎo)群眾按政策生育。二是持續(xù)推進(jìn)全員人口信息化建設(shè)。三是持續(xù)抓實(shí)計(jì)劃生育各項(xiàng)優(yōu)惠政策的落實(shí)，切實(shí)維護(hù)好群眾利益。

6.中醫(yī)藥工作、健康產(chǎn)業(yè)、老齡工作穩(wěn)步推進(jìn)。一是鞏固提升基層中醫(yī)藥服務(wù)能力，中醫(yī)就醫(yī)環(huán)境和服務(wù)條件極大改善。二是重視中醫(yī)藥人才引進(jìn)和培養(yǎng)，為中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展增添了后勁。三是加大中醫(yī)文化的普及宣傳。

7.人才隊(duì)伍素質(zhì)和服務(wù)水平逐步提高。一是加強(qiáng)衛(wèi)健人才引進(jìn)工作。二是加強(qiáng)衛(wèi)健人才培養(yǎng)工作。三是加強(qiáng)人才隊(duì)伍教育管理工作。加大衛(wèi)健隊(duì)伍人才培養(yǎng)及繼續(xù)醫(yī)學(xué)學(xué)習(xí)力度，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員培養(yǎng)進(jìn)修學(xué)習(xí)。

8.艾滋病防治工作順利推進(jìn)。一是多措并舉，加大疫情監(jiān)測(cè)及干預(yù)及治療工作。二是認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)關(guān)懷補(bǔ)助措施。三是強(qiáng)化防艾宣傳，營(yíng)造良好氛圍。

9.疾病防控及衛(wèi)生應(yīng)急工作有序開(kāi)展。一是傳染病疫情管理有效控制。二是衛(wèi)生應(yīng)急工作穩(wěn)步推進(jìn)。三是免疫規(guī)劃有序落實(shí)。四是結(jié)核病、麻風(fēng)病防治工作有效控制。五是精神衛(wèi)生綜合管理工作顯著提高。六是健康教育和健康促進(jìn)工作。

10.醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管協(xié)力推進(jìn)。一是全力推進(jìn)各項(xiàng)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督工作。二是食品安全工作穩(wěn)步推進(jìn)。三是全面推進(jìn)衛(wèi)生健康系統(tǒng)社會(huì)信用體系建設(shè)。四是貫徹落實(shí)和監(jiān)督執(zhí)行職業(yè)病防治相關(guān)工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制47人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)2019年度收入合計(jì)15,615,734.97元。其中：財(cái)政撥款收入6,483,739.92元，占總收入的41.52%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入8,018,670.58元，占總收入的51.35%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,113,324.47元，占總收入的7.13%。與上年對(duì)比增加716479.68元，增長(zhǎng)率為4.81%，主要原因是：

1.財(cái)政補(bǔ)助收入6,483,739.92元，較上年7219348.89元減少735608.97元，減少率10.19%。原因是2019年因財(cái)政資金周轉(zhuǎn)困難，上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未及時(shí)撥付到位。

2.醫(yī)療收入8,018,670.58元，較上年7568673.72元，增加449996.86元，增長(zhǎng)率5.95%，原因是新增CT設(shè)備，醫(yī)療服務(wù)條件的改善，醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的提高病人增加。

3.其它收入1,113,324.47元，較上年111232.68元，增加1002091.79元，增長(zhǎng)率為900.90%，原因是存款利息收入增加，部分藥品盤(pán)盈和主管部門(mén)撥入的基藥補(bǔ)助、村醫(yī)補(bǔ)助、公衛(wèi)補(bǔ)助列入其它收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)2019年度支出合計(jì)14,069,684.12元。其中：基本支出11,175,817.37元，占總支出的79.43%；項(xiàng)目支出2,893,866.75元，占總支出的20.57%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加2491336.59元，增長(zhǎng)率為21.52%。主要原因是2019年對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加（離任鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)貼）加大了項(xiàng)目支出、政策調(diào)整人員工資增加、資本性支出增加、醫(yī)療收入增加藥品成本也相應(yīng)增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,175,817.37元。與上年對(duì)比增加2081942.98元，增長(zhǎng)22.89%，主要原因是2019年政策調(diào)整人員工資增加、醫(yī)療收入增加藥品成本也相應(yīng)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的42.74%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的57.26%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,893,866.75元。與上年對(duì)比增加409393.61元，增長(zhǎng)16.48%，主要原因是2019年對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加（離任鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)貼）加大了項(xiàng)目支出、開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作、積極推進(jìn)中醫(yī)藥建設(shè)發(fā)展工作、執(zhí)行基本藥物管理和其他醫(yī)療救助支出。項(xiàng)目支出具體情況：基藥補(bǔ)助763300.00元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)1102639.82元；中醫(yī)藥能力建設(shè)發(fā)展400000.00元；其他醫(yī)療救助63326.93元；其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（離任鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)貼）564600.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,586,179.74元,占本年支出合計(jì)的46.81%。與上年對(duì)比減少735608.97元，減少率10.19%。原因是2019年因財(cái)政資金周轉(zhuǎn)困難，上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未及時(shí)撥付到位。基本支出減少99322.94元、項(xiàng)目支出減少636286.03元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出553,945.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.41%。主要用于遺屬補(bǔ)助10248.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出534398.44元，撫恤費(fèi)9299.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出6,032,234.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.59%。主要用于基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出4595681.48元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出436000.00元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出771739.82元，行政事業(yè)單位職工醫(yī)療463186.07元，醫(yī)療救助支出63326.93元，其他醫(yī)療衛(wèi)生支出13800.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)資產(chǎn)總額20107880.77元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12508451.81元，固定資產(chǎn)7599428.96元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3606611.29元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少2448864.22元，固定資產(chǎn)減少1157747.07元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱：離任鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助項(xiàng)目是加強(qiáng)基層衛(wèi)生人才培養(yǎng)工作，提高基層醫(yī)務(wù)人員服務(wù)水平的要求，以提高人民群眾健康水平和適應(yīng)服務(wù)需求為導(dǎo)向，全面提升我縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的職業(yè)綜合素質(zhì)和崗位服務(wù)能力，壯大基層鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)，提高基層醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、人員素質(zhì)及服務(wù)水平。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真開(kāi)展專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，2019年鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評(píng)估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專款專用；三是建立制度，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:2019年鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助項(xiàng)目中央資金70500.00元，省級(jí)資金136800.00元，市級(jí)補(bǔ)助92300.00元，離任鄉(xiāng)村醫(yī)生縣級(jí)補(bǔ)助426300.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助項(xiàng)目支出725900.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，按進(jìn)度開(kāi)支使用，年底資金全部使用完畢。在項(xiàng)目資金使用過(guò)程中能?chē)?yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專款專用，沒(méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：補(bǔ)助村醫(yī)人數(shù)38人，補(bǔ)助離任村醫(yī)人數(shù)51人，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)725900.00元；

成本指標(biāo)：資金到位率=100%。

②效益指標(biāo)完成情況。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生收入。

可持續(xù)影響指標(biāo)：基層服務(wù)能力不斷提升。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：基層醫(yī)務(wù)人員滿意度≧90%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：在政府門(mén)戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開(kāi)平臺(tái)公開(kāi)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：無(wú)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)。

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：通過(guò)開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，不斷提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平和人民群眾健康服務(wù)獲得感，通過(guò)實(shí)施國(guó)民健康行動(dòng)計(jì)劃，倡導(dǎo)健康的生活方式，引導(dǎo)科學(xué)就醫(yī)和安全合理用藥等，人民健康水平得到進(jìn)一步提高。通過(guò)建立應(yīng)急機(jī)制，對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件及時(shí)處理應(yīng)對(duì)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真開(kāi)展專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評(píng)估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專款專用；三是建立制度，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中央補(bǔ)助1000200.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出合計(jì)1102639.82元。

③項(xiàng)目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，按進(jìn)度開(kāi)支使用，年底資金全部使用完畢。在項(xiàng)目資金使用過(guò)程中能?chē)?yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專款專用，沒(méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：居民健康檔案建檔管理率≥80%；健康教育覆蓋率≥75%。

質(zhì)量指標(biāo)：6周歲及以下兒童建證、建卡率=100%。

時(shí)效指標(biāo)：資金撥付時(shí)間≤30天。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會(huì)效益指標(biāo)：穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生收入。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≧90%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：在政府門(mén)戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開(kāi)平臺(tái)公開(kāi)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：無(wú)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)。

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱：基本藥物制度改革補(bǔ)助項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：基本藥物制度改革補(bǔ)助項(xiàng)目工作，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、維護(hù)和增進(jìn)人民群眾身心健康的重要內(nèi)容，是對(duì)公立醫(yī)院取消藥品加成減少的合理收入的補(bǔ)助，支持人才培養(yǎng)、設(shè)備購(gòu)置、臨床重點(diǎn)專科建設(shè)等工作，對(duì)深化醫(yī)改具有重要意義。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真開(kāi)展專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，2019年公立醫(yī)院改革項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評(píng)估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專款專用；三是建立制度，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:2019年基本藥物制度改革補(bǔ)助項(xiàng)目中央資金495700.00元，省級(jí)資金22200.00元，市級(jí)資金30000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：2019年基本藥物制度改革補(bǔ)助項(xiàng)目支出547900.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況：在項(xiàng)目資金使用過(guò)程中能?chē)?yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專款專用，沒(méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)2次，補(bǔ)助村衛(wèi)生室15所。

質(zhì)量指標(biāo)：提高衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

時(shí)效指標(biāo)：資金撥付時(shí)間≤30天，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不滯后于預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會(huì)效益指標(biāo)：全縣病人救治率=100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≧90%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：在政府門(mén)戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開(kāi)平臺(tái)公開(kāi)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：無(wú)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)。

項(xiàng)目四：

1.項(xiàng)目名稱：醫(yī)療服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：醫(yī)療服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目工作，支持人才培養(yǎng)、設(shè)備購(gòu)置、臨床重點(diǎn)專科、全科醫(yī)生建設(shè)等工作，對(duì)提升醫(yī)療服務(wù)能力和醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量具有重要意義。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真開(kāi)展專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，2019年醫(yī)療服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評(píng)估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專款專用；三是建立制度，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:2019年醫(yī)療服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目資金454100.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：2019年醫(yī)療服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目支出454100.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況：在項(xiàng)目資金使用過(guò)程中能?chē)?yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專款專用，沒(méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)2次，人員進(jìn)修培訓(xùn)學(xué)習(xí)3人次購(gòu)置部分醫(yī)療設(shè)備。

質(zhì)量指標(biāo)：提升基層衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)能力。

時(shí)效指標(biāo)：資金撥付時(shí)間≤30天，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不滯后于預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會(huì)效益指標(biāo)：全縣病人救治率=100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≧90%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：在政府門(mén)戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開(kāi)平臺(tái)公開(kāi)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：無(wú)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)。

項(xiàng)目五：

1.項(xiàng)目名稱：健康扶貧工作項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：實(shí)施健康扶貧工作項(xiàng)目，貫徹各級(jí)政府對(duì)健康扶貧工作的決策部署，保障農(nóng)村貧困人口享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，努力防治因病致貧返貧，提升群眾獲得感（滿意度）、降低醫(yī)療費(fèi)用實(shí)際負(fù)擔(dān)、落實(shí)便民惠民措施、加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)、提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力、落實(shí)各項(xiàng)保障措施。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真開(kāi)展專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，2019年健康扶貧工作項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評(píng)估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專款專用；三是建立制度，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:2019年健康扶貧工作項(xiàng)目資金省級(jí)補(bǔ)助52049.76元，市級(jí)補(bǔ)助11277.17元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：2019年健康扶貧工作項(xiàng)目資金支出63326.93元。

③項(xiàng)目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，按進(jìn)度開(kāi)支使用，年底資金全部使用完畢。在項(xiàng)目資金使用過(guò)程中能?chē)?yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專款專用，沒(méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)展健康扶貧工作推進(jìn)會(huì)2次，開(kāi)展健康扶貧動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)3次。

質(zhì)量指標(biāo)：醫(yī)療服務(wù)能力明顯提高。

時(shí)效指標(biāo)：資金撥付時(shí)間≤30天，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不滯后于預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求。

②效益指標(biāo)完成情況。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：逐步降低邊境地區(qū)扶貧工作的壓力，降低醫(yī)療費(fèi)用實(shí)際負(fù)擔(dān)。

社會(huì)效益指標(biāo)：全縣居民健康保障率=95%，全縣病人救治率=100%，100%防治因病致貧返貧。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≧90%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：在政府門(mén)戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開(kāi)平臺(tái)公開(kāi)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：無(wú)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.部門(mén)基本情況

（1）部門(mén)概況

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院始建于1964年，位于龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、交通中心，象達(dá)街子中段，地處龍陵縣南部，距龍陵縣城60公里，占地面積3406平方米，房屋建筑面積5068平方米，業(yè)務(wù)用房面積4514平方米。是黨委政府舉辦為象達(dá)鎮(zhèn)和周?chē)鬣l(xiāng)鎮(zhèn)各族人民群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)和衛(wèi)生預(yù)防保健的非營(yíng)利性的基層醫(yī)療衛(wèi)生單位和醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、衛(wèi)生、計(jì)生、健康教育為一體的一級(jí)甲等醫(yī)療機(jī)構(gòu)。主要從事臨床醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)及基本公共衛(wèi)生服務(wù)。核定編制床位70張，實(shí)際開(kāi)放床位140張，設(shè)有內(nèi)兒科、外產(chǎn)科、中醫(yī)綜合服務(wù)區(qū)、醫(yī)技科、口腔科、公衛(wèi)辦、后勤組、心腦血管急救站、慢性病中心、財(cái)務(wù)科、院黨支部、院辦等科室。核定編制人數(shù)47人，現(xiàn)有在職人員42人，其中，在職職工中衛(wèi)生技術(shù)人員38人（其中：醫(yī)生24人，護(hù)士12人，藥劑士2人，檢驗(yàn)師2人）和后勤4人；臨時(shí)聘用人員30人，臨聘人員中專業(yè)技術(shù)人員21人，非專業(yè)技術(shù)人員9人。

（2）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院嚴(yán)格按照績(jī)效管理辦法設(shè)立部門(mén)績(jī)效目標(biāo)。

（3）部門(mén)整體收支情況

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)2019年度收入合計(jì)15,615,734.97元。其中：財(cái)政撥款收入6,483,739.92元，事業(yè)收入8,018,670.58元，其他收入1,113,324.47元。支出合計(jì)14,069,684.12元。其中：基本支出11,175,817.37元，項(xiàng)目支出2,893,866.75元。

（4）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為提高預(yù)算編制質(zhì)量，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，強(qiáng)化監(jiān)督管理，參照省、市、縣相關(guān)預(yù)算管理系列文件的要求，結(jié)合工作實(shí)際，制定出相關(guān)管理辦法，不斷完善預(yù)算管理制度建設(shè)。

2.績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)目的：通過(guò)部門(mén)績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》以及黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的指示精神，建立健全行之有效的績(jī)效預(yù)算管理機(jī)制，提升政府效能。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系：通過(guò)設(shè)立三級(jí)指標(biāo)體系來(lái)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作，一級(jí)指標(biāo)是產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)是數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等；三級(jí)指標(biāo)是具體的工作開(kāi)展及完成情況指標(biāo)，保證項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置規(guī)范、合理。

（3）自評(píng)組織過(guò)程：一是前期準(zhǔn)備階段：根據(jù)績(jī)效自評(píng)的范圍和對(duì)象，確定納入績(jī)效自評(píng)的年度預(yù)算項(xiàng)目。擬定組織實(shí)施方案，明確開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的指標(biāo)體系、工作流程、工作時(shí)限、自評(píng)結(jié)果應(yīng)用等，認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作。二是組織實(shí)施階段：結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)、部門(mén)職責(zé)及項(xiàng)目特點(diǎn)、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況等要素，補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo)，按規(guī)定填報(bào)相關(guān)表格，通過(guò)集中討論，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和問(wèn)題，形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（1）投入情況分析：投入情況合理。

（2）過(guò)程情況分析：評(píng)價(jià)過(guò)程因績(jī)效目標(biāo)細(xì)化較為復(fù)雜。

（3）產(chǎn)出情況分析：產(chǎn)出情況符合目標(biāo)制定。

（4）效果情況分析：達(dá)到預(yù)期效果。

4.存在的問(wèn)題和整改情況：一是在項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行上，年初未做好項(xiàng)目的整體預(yù)算工作，與實(shí)際下達(dá)預(yù)算存在一定的偏差；二是資金的撥付進(jìn)度受財(cái)政資金調(diào)度影響，比較遲緩。

5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用：對(duì)各個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況進(jìn)行及時(shí)整理、歸納、分析，將其作為改善我部門(mén)預(yù)算管理工作和安排以后年度預(yù)算的依據(jù)。同時(shí)不斷完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，逐步建立符合我部門(mén)工作特點(diǎn)的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法：一是績(jī)效自評(píng)中加強(qiáng)宣傳教育，提高對(duì)績(jī)效自評(píng)工作重要性的認(rèn)識(shí)，將績(jī)效自評(píng)思想融入工作細(xì)節(jié)，爭(zhēng)取事半功倍。二是強(qiáng)化績(jī)效自評(píng)結(jié)果運(yùn)用，對(duì)績(jī)效自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，為預(yù)算管理提高堅(jiān)實(shí)保障。

7.其他需說(shuō)明的情況：無(wú)。

（三）項(xiàng)目（部門(mén)整體）支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指縣用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。