第一部分 龍陵縣人民醫院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣人民醫院概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣人民醫院始建于1945年，是一所集醫療、預防保健、臨床教學為一體的二級甲等縣級綜合公立醫院。醫院占地35畝，建筑面積19590平方米，固定資產17896萬元，醫療設備總額12405萬元。現有編制床位300張，實際開放床位479張。下設39個科室：其中臨床科室17個、醫技科室7個、職能科室15個。是上海交通大學醫學院附屬新華醫院和昆明醫科大學附屬口腔醫院對口支援醫院，是昆明醫科大學教學醫院，是云南省醫療扶貧基金會理事成員單位，是保山市中醫藥高等專科學校實習醫院，是德宏職業學院教學醫院，是中華醫院管理協會理事單位。

目前建有省內外專家工作站7個和1個“上海交通大學顱神經疾病診治中心云南分中心”。省級臨床重點專科建設項目6個（婦產科、兒科、普外科、感染性疾病科、康復醫學科、眼科），省級補短板項目2個（急診科、呼吸內科），市級臨床重點專科建設項目4個（兒科、普外、眼科、泌尿外科）。2019年醫院“卒中中心”通過省級驗收，“胸痛中心”通過省級胸痛中心聯盟預檢。2019年在云南省“三區三州”及其他貧困地區事業單位開展脫貧攻堅專項獎勵中被省級“集體記大功”一次。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.黨建及黨風廉政建設工作

龍陵縣人民醫院黨總支下設6個黨支部，12個黨小組，目前黨總支共有黨員101人。2019年，黨總支認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，始終把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為最重要的政治任務，牢牢把握“守初心、擔使命，找差距、抓落實”的總要求，堅持以上率下、分類指導、從嚴督導，高質量推進學習教育、調查研究、檢視問題、整改落實，匯聚起了推動醫院高質量跨越發展的強大正能量。2019年醫院行政黨支部被保山市委推薦為“規范化建設示范黨支部”。

2.抓實對口支援工作

（1）2019年9月，上海交通大學顱神經診治中心云南分中心在我院掛牌成立，李教授帶領團隊每月一次到我院開展診療活動，共開展神經外科手術108臺次，已有50多位顱神經患者經手術后康復出院。2019年十四批、十五批新華醫院醫療隊在我院駐點幫扶共完成手術門診916人次，急診232人次，診治入院病人5280人次，出院病人2980人次，開展手術及麻醉820例，會診及疑難病例討論153次，開展新技術59項，義診3257人次，參與調解醫療糾紛10余次，對十個鄉鎮開展巡回醫療。

（2）昆明醫科大學幫扶情況。一是昆明醫科大學幫扶。2016年10月12日龍陵縣人民醫院掛牌成為昆明醫科大學教學醫院。2018年至2019年，昆明醫科大學到龍陵縣人民醫院舉辦四期“龍陵健康扶貧暨縣鄉村醫務人員能力提升工程培訓班”共培訓縣鄉村醫務人員300余人。二是昆明醫科大學第一附屬醫院幫扶。2019年5月15日在龍陵縣人民醫院建立“昆醫附一院李燕、羅華友、韓丹、蔡紅雁基層專家工作站”，開展幫扶活動，共義診68人，專題培訓1460人。三是昆明醫科大學第二附屬醫院幫扶情況。2019年4月27日，龍陵縣人民醫院舉行昆明醫科大學第二附屬醫院泌尿外科專科聯盟醫院暨陳戩教授基層專家工作站揭牌簽約儀式。為120余位患者進行了義診，為16例泌尿外科疾病患者進行了手術。四是昆明醫科大學附屬口腔醫院對口支援情況。2018年7月昆明醫科大學附屬口腔醫院與龍陵縣人民醫院簽訂了對口幫扶協議，并先后派出2名專家進行幫扶。共義診100多人次。

3.著力加強人才隊伍建設

以《龍陵縣縣級公立醫院備案制用工實施意見（試行）的通知》為載體，制定了2019年招聘計劃，并按招聘計劃到高校招聘了一批急需緊缺專業的技術人才，共計77人，為醫院的發展增加了活力。其中編內人員8人、備案制人員26人、合同制人員43人。

4.“五大中心”建設穩步推進

2019年，我院積極響應各級政府關于加強“五大中心”建議相關要求，并于2019年5月8日啟動了“胸痛中心”、“卒中中心”、“創傷中心”建設。“卒中中心”于11月順利通過省級驗收，“胸痛中心”建設順利通過省級專家預檢。2019年12月31日啟動了“危重孕產婦救治中心”及“危重新生兒救治中心”建設，“五大中心”建設順利推進，是我院全面貫徹落實黨的十九大精神，落實全國衛生健康大會部署，深入踐行“進一步改善醫療服務行動計劃”活動，推進分級診療體系建設，充分發揮縣級醫院的技術優勢，加強母嬰安全保障工作的一項重要工作任務，對我縣危急重癥搶救能力提升必將起到很好的促進和推動作用，將最大化提升救治范圍及效率，促進全縣醫療機構間協調配合及醫療管理向規范化、系統化、流程化、標準化邁進，對加快推進健康龍陵建設，保障人民群眾健康，必將產生重大而深遠的影響。

5.脫貧攻堅工作

（1）我院從領導到掛包干部職工，切實把扶貧工作擺在了突出位置，與醫院行政工作同安排、同部署，精心組織合力推進，2019年組織院內脫貧攻堅專題培訓5場、脫貧攻堅知識測試1次、健康扶貧知識測試1次。全院掛包干部深入落實“三同”行動，2019年度共計開展“三同”工作5382次，累計行程超過3.14萬公里，征求意見建議89條，化解矛盾糾紛9起，解決實際問題1452件，2015年以來醫院籌集脫貧攻堅資金共計200余萬元，所籌款項全部用于掛聯社區脫貧攻堅鞏固提升工作。

（2）大病救治情況。作為全縣脫貧攻堅醫療保障的關鍵部門，深知責任重大，醫院不僅認真貫徹落實《云南省健康扶貧30條措施》，嚴格執行“一站式”結算、“先診療 后付費”、“住院零押金”等一系列有關政策，而且聚焦貧困人口大病專項救治工作，作為健康扶貧大病專項救治縣級定點醫療機構，成立了農村貧困人口大病專項救治臨床專家組，對患23類29種大病患者進行了集中救治，目前在冊管理大病患者314人，2019年5月醫院及上海新華醫院對口支援醫療隊及部分學科骨干組建“大病專項救治醫療隊”到全縣10個鄉鎮開展“2019年度貧困人口大病專項救治集中篩查及健康宣教活動”，對在檔管理的大病患者314人進行全面系統地隨訪。

6.信息化建設工作

為進一步推進“互聯網+醫療服務”一體化醫療服務模式進程，改善人民群眾看病就醫體驗，提升醫療服務水平，滿足公眾對醫療健康的多樣化需求，我院“患者移動服務平臺”于2019年10月正式上線運營，患者只需要到醫院大廳打開微信，通過掃描醫院二維碼，在微信中關注“龍陵縣人民醫院”公眾號或在支付寶中關注生活號“龍陵縣人民醫院”，就能獲取智能導診、預約掛號、當天掛號、診間支付、檢驗檢查、就診指引、住院繳費、查看清單、就醫反饋與醫患互動、專屬醫生在線咨詢和問診等就診全流程服務，最大限度地方便患者，改善患者的就醫體驗。自平臺上線運行以來，累計用戶8958人；累計綁卡數5198張；累計掛號數6489次；累計交易數10139次；累計交易金額89.40萬元。通過改善人民群眾看病就醫體驗，提升醫療服務水平，提高社會滿意度，推進了構建覆蓋診前、診中、診后的一體化醫療服務模式的進程。

7.新院遷建項目工作

2019年12月底，完成場地東側高邊坡支護工程、住院樓基坑開挖、深基坑邊坡支護、打樁基礎321棵、總長5243米、樁孔澆筑、樁頭破除、樁基礎筏板磚胎膜及①—⑥軸基礎防水工程和鋼筋制安模板架設及砼澆筑已完成，門診醫技樓①—⑥軸段地下室筏板基礎、梁、柱、頂板砼已澆筑。整個項目累計完成投資達6000萬元。擴增地下室停車場項目總建筑面積10700平方米，設計停車位335個，概算總投資4240萬元，初步設計評審、施工圖設計已完成，圖審在進行中，項目總承包招投標工作已完成。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣人民醫院部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣人民醫院部門2019年末實有人員編制188人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制182人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員182人（含參公管理事業人員0人），其他人員316人，主要是勞務派遣工1人，合同制及備案制人員315人，其中：辭職3人，調出1人，新增62人。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣人民醫院部門2019年度收入合計167,967,145.48元。其中：財政撥款收入17,206,054.74元，占總收入的10.24%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入150,109,970.65元，占總收入的89.37%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入651,120.09元，占總收入的0.39%。與上年對比增加10117075.42元，增長比率6.41%，，其中事業收入增加17674314.78元，增長比率13.35%，財政撥款收入減少4064603.26元，原因是2019年因財政資金周轉困難，上級項目專項經費未及時撥付到位，年底結余指標未按財政應返還額度調列收入。

二、支出決算情況說明

龍陵縣人民醫院部門2019年度支出合計167984729.58元。其中：基本支出163364498.64元，占總支出的97.25%；項目支出4620230.94元，占總支出的2.75%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2019年總支出較2018年相比增加11558551.58元，增長比率為7.39%。其中：2018年基本支出151872419.00元，增加11492079.64元，增長比率7.57%，主要原因是2019年政策調整人員工資增加。項目支出4620230.94元，比2018年增加66471.94元，增長比率1.46%；主要原因分析：2019年基本公共衛生服務和重大公共衛生服務經費增加，從而項目支出加大。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣人民醫院機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出163,364,498.64元。與上年對此增加11492079.64元，增長比率7.57%，主要原因是2019年政策調整人員工資增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的39.48%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的60.52%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣人民醫院機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出4,620,230.94元。比2018年增加66471.94元，增長比率1.46%；主要原因分析：2019年基本公共衛生服務和重大公共衛生服務經費增加，從而項目支出加大。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣人民醫院部門2019年度一般公共預算財政撥款支出17,264,450.74元,占本年支出合計的10.28%。2019年總支出較2018年相比減少2911166.26元，增長14.43%。其中：2018年基本支出15621858元，增加2977638.2元，增長19.06%，主要原因是2019年政策調整人員工資增加。項目支出4620230.94元，比2018年增加66471.94元，增長1.46%；主要原因分析：2019年基本公共衛生服務和重大公共衛生服務經費增加，從而項目支出加大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出1460626.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.46%。主要用于歸口管理的行政單位離退休經費支出68400.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出974400.00元，死亡撫恤28026.00元，機關事業單位職業年金繳費支出389800.00元。

9.衛生健康（類）支出15222124.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.17%。主要用于綜合醫院支出12062503.8元，其他公立醫院支出1600000.00元，基本公共衛生服務支出102331.00元，重大公共衛生專項345555.00元，其他中醫藥支出553834.94元，事業單位醫療356800.00元，公務員醫療補助201100.00元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出581700.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.37%。主要用于購買職工的住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣人民醫院部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為20000.00元，支出決算為20000.00元，完成預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為20000.00元，完成預算的100.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年不變。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為20000.00元，與2018年相比不變；公務接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出20,000.00元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出20000.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出20,000.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣人民醫院部門2019年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加（減少）0.00元，增長（下降）0.00%。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣人民醫院部門資產總額159519121.71元，其中，流動資產70303208.17元，固定資產84326008.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程2400442元，無形資產2489463.54元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加45129221.15元，其中;流動資產增加50222974.61元，固定資產減少6232138.93元,對外投資及有價證券增加減少0元，在建工程減少0元，無形資產減少48136.93元，其他資產減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額16625230.00元,其中：政府采購貨物支出16625230.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出 元;授予中小企業合同金額 元，占政府采購支出總額的0 %。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：醫療服務能力提升（臨床能力服務建設）

2.項目基本情況：不斷提升人民群眾健康服務獲得感，倡導健康的生活方式，引導科學就醫和安全合理用藥等，人民健康水平得到進一步提高。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，醫療服務能力提升（臨床能力服務建設）項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:龍財社〔2018〕95號醫療服務能力提升（臨床能力服務建設）項目補助2000000.00元。

②項目資金執行情況：龍財社〔2018〕95號醫療服務能力提升（臨床能力服務建設）項目支出1791400.00元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：國家級貧困縣縣醫院綜合能力提升，達到《縣醫院醫療服務能力基本標準》，補助經費2000000.00元；

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：項目縣醫院受支持專科門診較上一年度提高5%數量，基層醫療衛生機構與縣級醫院轉診綠色通道建立率。

可持續影響指標：常見病及多發病診療、疾病救治、危急重癥搶救能力提升，實施疾病診療能力建設技術創新。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目二：

1.項目名稱：慢性病管理能力提升項目

2. 項目基本情況：建設卒中中心，提升慢性病綜合防治能力。

3. 項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，慢性病管理能力提升項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:慢性病管理能力提升項目補助1000000.00元。

②項目資金執行情況：慢性病管理能力提升項目支出227110.00元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：建設卒中中心，補助經費1000000.00元；

質量指標：區域內腦卒中患者致死率降低10%，高血壓患者管理規范率≥60%，糖尿病患者規范管理率≥60%，基層醫療衛生機構與縣級醫院轉診綠色通道建立率≥95%。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：縣醫院急性心腦血管病救治能力及區域內居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高。

可持續影響指標：居民健康水平提高。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：患者滿意度較上一年提高。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目三：

1.項目名稱：2018年公立醫院改革省級補助

2.項目基本情況：開展公立醫院改革項目工作，是深化醫藥衛生體制改革、維護和增進人民群眾身心健康的重要內容，是對公立醫院取消藥品加成減少的合理收入的補助，支持人才培養、設備購置、臨床重點專科建設等工作，對深化醫改具有重要意義。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年公立醫院改革項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2018年公立醫院改革省級補助結余1601500.00元。

②項目資金執行情況：2019年公立醫院改革省級補助項目支出1600000.00元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：開展公立醫院改革部署培訓會2次，補助公立醫院2所。

質量指標：提高公立醫院服務質量。

時效指標：資金撥付時間≤30天，預算執行進度不滯后于預算執行進度要求。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：全縣病人救治率=100%。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目四：

1.項目名稱：基本公共衛生服務項目

2. 項目基本情況：通過開展基本公共衛生服務項目工作，不斷提升公共衛生服務水平和人民群眾健康服務獲得感，通過實施國民健康行動計劃，倡導健康的生活方式，引導科學就醫和安全合理用藥等，人民健康水平得到進一步提高。通過建立應急機制，對突發公共衛生事件及時處理應對。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年基本公共衛生服務項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2018年基本公共衛生服務項目補助結余102331.00元。

②項目資金執行情況：基本公共衛生服務項目支出合計102331.00元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：居民健康檔案建檔管理率≥80%；健康教育覆蓋率≥75%。

質量指標：6周歲及以下兒童建證、建卡率=100%。

時效指標：資金撥付時間≤30天。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：全縣居民健康保障率。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目五：

1.項目名稱：重大公共衛生服務項目

2.項目基本情況：通過開展重大公共衛生服務項目工作，加強性病監測點病例報告的數據質量管理，提高疫情報告的準確性，加強實驗室能力建設與質量管理，逐步建立健全性病實驗室質量管理體系；加強規范化性病服務的管理，提高規范治療率；加強對性病就診人員提供規范化性病診療服務，包括主動提供梅毒檢測、規范治療、發放宣傳材料、提供轉介服等；率先落實國家各項艾滋病性病防治政策措施，探索解決艾滋病性病防治工作中出現的問題，減少新發艾滋病病毒感染、控制性病發病率，降低艾滋病病死率、提高艾滋病病毒感染者和病人生存質量，減輕艾滋病和性病的危害，為全國開展防治工作提供經驗。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年重大公共衛生服務項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2018年重大公共衛生服務項目補助結余1191055.00元。

②項目資金執行情況：重大公共衛生服務項目支出345555.00元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：艾滋病篩查任務完成率=100%。

質量指標：艾滋病抗病毒治療覆蓋率≥90%；艾滋病感染孕產婦所生兒童抗病毒藥物應用比例≥90%。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：全縣艾滋病人健康管理率=95%。

可持續影響指標：居民健康水平提高，公共衛生均等化水平提高。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目六：

1.項目名稱：中醫藥事業發展項目

2.項目基本情況：實施中醫藥事業發展項目，是以“五大發展理念”為引領，堅持“以基層為重點，以改革創新為動力，預防為主，中西醫并重，將健康融入所有政策，人民共建共享”衛生與健康事業工作方針，認真貫徹落實全省發展中醫藥大會和市第四次黨代會精神，把滿足人民群眾對中醫藥服務的需求作為中醫藥工作的出發點和落腳點，切實發揮中醫藥特色優勢，推動中醫藥繼承與創新，提升中醫藥服務能力，為實現本縣跨越發展奠定堅實的中醫藥健康基礎。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年中醫藥事業發展項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2019年中醫藥事業發展項目補助553834.94元。

②項目資金執行情況：2019年中醫藥事業發展項目支出合計553834.94元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：開展基層中醫藥先進縣創建工作培訓會2次，開展中醫藥事業發展宣傳教育3次。

質量指標：提升基層中醫藥服務能力。

時效指標：資金撥付時間≤30天，預算執行進度不滯后于預算執行進度要求。

成本指標：資金到位率=100%。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：逐步降低邊境地區扶貧工作的壓力，全縣中醫醫療安全保障水平全面提高。

社會效益指標：全縣居民健康保障率=95%。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣人民醫院始建于1945年,是一所集醫療、預防保健、教學科研為一體的二級甲等縣級公立綜合醫院。醫院占地面積35畝，總建筑面積22126.23㎡，業務用房為22126.23㎡，每床凈使用面積6.63平方米。業務用房有門診大樓、住院部1、2號大樓、傳染科住院大樓、急診科樓、急救中心共6幢。醫院固定資產17896.81萬元，醫療設備總12404.97萬元。醫院2012年4月被確定為云南省30家縣級公立醫院改革試點醫院之一，2014年被確定為國家縣級公立醫院改革試點縣之一。醫院連續兩階段被確定為全國縣級醫院能力建設提升工程500家之一。是上海交通大學醫學院附屬新華醫院和昆明醫科大學附屬口腔醫院對口支援醫院，是昆明醫科大學教學醫院，是云南省醫療扶貧基金會理事成員單位，是保山市中醫藥高等專科學校實習醫院，是德宏職業學院教學醫院，是中華醫院管理協會理事單位，2016年被評為市級文明單位，2018年順利通過省衛健委縣級醫院提質達標驗收，達到縣級醫院基本服務能力標準。建有省內外專家工作站共七個。先后榮獲云南省委“先進基層黨組織”，云南省衛生廳“爭先創優先進基層黨組織”。

（2）部門績效目標的設立情況

嚴格按照績效管理辦法設立部門績效目標。

（3）部門整體收支情況

2019年度收入合計167967145.48元。其中：財政撥款收入10736388.46元。2019年度支出合計114229358.03元。其中：基本支出5282243.43元，項目支出8947114.60元。

（4）部門預算管理制度建設情況

為提高預算編制質量，規范預算執行，加快預算執行進度，強化監督管理，參照省、市、縣相關預算管理系列文件的要求，結合工作實際，制定出相關管理辦法，不斷完善預算管理制度建設。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的：通過部門績效自評，進一步嚴格落實《中華人民共和國預算法》以及黨中央、國務院關于加強預算績效管理的指示精神，建立健全行之有效的績效預算管理機制，提升政府效能。

（2）自評指標體系：通過設立三級指標體系來開展績效自評工作，一級指標是產出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標是數量指標、質量指標、時效指標、社會效益、經濟效益指標、生態效益、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等；三級指標是具體的工作開展及完成情況指標，保證項目績效指標設置規范、合理。

（3）自評組織過程：一是前期準備階段：根據績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預算項目。擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。二是組織實施階段：結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析：投入情況合理。

（2）過程情況分析：評價過程因績效目標細化較為復雜。

（3）產出情況分析：產出情況符合目標制定。

（4）效果情況分析：達到預期效果。

4.存在的問題和整改情況：一是在項目資金的預算執行上，年初未做好項目的整體預算工作，與實際下達存在一定的偏差；二是資金的撥付進度受財政資金調度影響，比較遲緩。

5.績效自評結果應用：對各個項目績效自評情況進行及時整理、歸納、分析，將其作為改善我部門預算管理工作和安排以后年度預算的依據。同時不斷完善績效評價指標，逐步建立符合我部門工作特點的績效評價指標體系。

6.主要經驗及做法：一是績效自評中加強宣傳教育，提高對績效自評工作重要性的認識，將績效自評思想融入工作細節，爭取事半功倍。二是強化績效自評結果運用，對績效自評中發現的問題及時整改，為預算管理提高堅實保障。

7.其他需說明的情況：無。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。