第一部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是龍陵縣衛(wèi)生健康局下屬的二級部門，主要職責(zé)有：貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針、政策及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合實(shí)際，制訂衛(wèi)生工作的相關(guān)政策和管理辦法；推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；依法行政，實(shí)施衛(wèi)生監(jiān)督；制訂實(shí)施全鎮(zhèn)疾病預(yù)防控制規(guī)劃，加強(qiáng)突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急隊伍建設(shè)；研究制訂全鎮(zhèn)婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織實(shí)施基本藥物制度；建立和完善醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制；擬定全鎮(zhèn)農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；組織制訂全鎮(zhèn)衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)衛(wèi)生人才整體性資源開發(fā)；研究制訂全鎮(zhèn)中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合及民族民間醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃；貫徹國家愛國衛(wèi)生工作規(guī)劃，組織實(shí)施全鎮(zhèn)愛國衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)防治艾滋病的日常工作；認(rèn)真落實(shí)國家基本公共衛(wèi)生各項方針政策。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年以來，龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院在龍陵縣衛(wèi)生健康局、縣委、縣政府的高度重視和堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市衛(wèi)健委的精心指導(dǎo)下，我院深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，凝心聚力，攻堅克難，創(chuàng)新舉措，狠抓落實(shí)，努力開創(chuàng)全鎮(zhèn)衛(wèi)生健康工作新局面。現(xiàn)將工作開展情況總結(jié)如下：

1.健康扶貧工作扎實(shí)推進(jìn)。一是減輕貧困人口醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。我院按照政策要求實(shí)行建檔立卡貧困患者“先診療后付費(fèi)”的服務(wù)模式和“一站式”即時結(jié)算，減少患病貧困群眾“跑腿”、“墊資”。二是我院整體醫(yī)療服務(wù)能力不斷增強(qiáng)。三是健康扶貧“三個一批”工作有效落實(shí)。為全縣患26類32種大病的建檔立卡患者開展救治，救治率達(dá)100%。四是提高家庭醫(yī)生簽約服務(wù)質(zhì)量。五是開展29種大病集中篩查。

2.醫(yī)療服務(wù)能力明顯增強(qiáng)。目前，我院已達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化管理，全鎮(zhèn)6個農(nóng)村衛(wèi)生室均達(dá)到云南省標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室的要求，衛(wèi)生室都配備了能滿足當(dāng)?shù)厝罕娙粘＞驮\需求的藥品及器材，周邊居民尤其是困難群體的健康需求保障能力得到顯著增強(qiáng)。

3.婦幼保健工作順利推進(jìn)。一是抓好居民健康檔案管理。累計紙質(zhì)檔案建檔18002人，建檔率為92.13%，建立電子健康檔案錄入17605人，錄入率97.79%。二是抓好孕產(chǎn)婦健康管理。三是抓好兒童健康管理。0—6歲兒童1391人，健康管理1364人，健康管理率98.05%。四是“三病”母嬰阻斷工作扎實(shí)有效。五是云南省關(guān)愛婦女兒童健康行動扎實(shí)推進(jìn)。六是計劃生育技術(shù)服務(wù)工作順利推進(jìn)。

4.計劃生育工作進(jìn)展順利。一是持續(xù)推進(jìn)全面兩孩政策的實(shí)施，積極引導(dǎo)群眾按政策生育。二是持續(xù)推進(jìn)全員人口信息化建設(shè)。三是持續(xù)抓實(shí)計劃生育各項優(yōu)惠政策的落實(shí)，切實(shí)維護(hù)好群眾利益。

5.中醫(yī)藥工作、健康產(chǎn)業(yè)、老齡工作穩(wěn)步推進(jìn)。一是鞏固提升基層中醫(yī)藥服務(wù)能力。二是重視中醫(yī)藥人才引進(jìn)和培養(yǎng)。年內(nèi)接收到衛(wèi)健局引進(jìn)中醫(yī)醫(yī)學(xué)本科畢業(yè)生1人，為中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展增添了后勁。三是加大中醫(yī)文化的普及宣傳。四是推進(jìn)社會辦中醫(yī)試點(diǎn)工作。積極鼓勵社會辦中醫(yī)，放寬準(zhǔn)入條件，加大宣傳力度。五是促進(jìn)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。六是老齡工作有序進(jìn)行。

6.人才隊伍素質(zhì)和服務(wù)水平逐步提高。一是加強(qiáng)衛(wèi)健人才引進(jìn)工作。二是加強(qiáng)衛(wèi)健人才培養(yǎng)工作。三是加強(qiáng)人才隊伍教育管理工作。加大衛(wèi)健隊伍人才培養(yǎng)及繼續(xù)醫(yī)學(xué)學(xué)習(xí)力度，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員培養(yǎng)進(jìn)修學(xué)習(xí)。

7.艾滋病防治工作順利推進(jìn)。一是多措并舉，加大疫情監(jiān)測及干預(yù)及治療工作。二是認(rèn)真落實(shí)各項關(guān)懷補(bǔ)助措施。三是強(qiáng)化防艾宣傳，營造良好氛圍。

8.疾病防控及衛(wèi)生應(yīng)急工作有序開展。一是傳染病疫情管理有效控制。二是衛(wèi)生應(yīng)急工作穩(wěn)步推進(jìn)。三是免疫規(guī)劃有序落實(shí)。四是結(jié)核病、麻風(fēng)病防治工作有效控制。五是精神衛(wèi)生綜合管理工作顯著提高。

9.醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管協(xié)力推進(jìn)。一是全力推進(jìn)各項衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督工作。二是食品安全工作穩(wěn)步推進(jìn)。三是全面推進(jìn)衛(wèi)生健康系統(tǒng)社會信用體系建設(shè)。四是貫徹落實(shí)和監(jiān)督執(zhí)行職業(yè)病防治相關(guān)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年末實(shí)有人員編制XX人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度收入合計15,387,110.98元。其中：財政撥款收入4,043,013.13元，占總收入的26.28%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入10,815,473.77元，占總收入的70.29%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入528,624.08元，占總收入的3.44%。與上年對比減少1139049.34元，下降6.89%，其中（1）一般公共預(yù)算財政撥款減少607656.51元。基本支出收入減少160906.79元，原因為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出減少、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)減少等；（2）項目支出收入減少446749.72元，原因為其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出基藥補(bǔ)助減少、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少、其他醫(yī)療救助支出減少等。（3）事業(yè)收入比上年減少951248.03元，原因為門診收入減少、住院收入減少等。

二、支出決算情況說明

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度支出合計14,720,865.11元。其中：基本支出13,444,943.39元，占總支出的91.33%；項目支出1,275,921.72元，占總支出的8.67%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少954797.76元，下降6.09%,其中：1.基本支出減少761150.19元，減少幅度為5.36%，原因為人員經(jīng)費(fèi)減少包括基本工資減少、績效工資減少、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)減少、其他社會保障繳費(fèi)減少等；（2）資本性支出減少998631.00元，原因為專用設(shè)備購置減少等。2.項目支出減少193647.57元，減少幅度為13.18%，原因為：（1）商品和服務(wù)支出減少528030.17元。包括辦公費(fèi)減少、印刷費(fèi)減少、手續(xù)費(fèi)減少等；（2）資本性支出減少21597.40元。為專用設(shè)備購置減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13,444,943.39元。與上年對比761150.19元，下降5.36%，主要原因為人員經(jīng)費(fèi)減少包括基本工資減少、績效工資減少、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)減少、其他社會保障繳費(fèi)減少等；（2）資本性支出減少998631.00元，原因為專用設(shè)備購置減少等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的35.83%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的64.17%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,275,921.72元。與上年對比減少 193647.57元，下降幅度為13.18%，原因為：（1）商品和服務(wù)支出減少528030.17元。包括辦公費(fèi)減少、印刷費(fèi)減少、手續(xù)費(fèi)減少等；（2）資本性支出減少21597.40元。為專用設(shè)備購置減少等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,012,113.47元,占本年支出合計的27.25%。與上年對比減少914470.74元，下降18.56%,主要原因分析2019年因財政資金周轉(zhuǎn)困難，上級項目專項經(jīng)費(fèi)未及時撥付到位，年底結(jié)余指標(biāo)未按財政應(yīng)返還額度調(diào)列收入。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出384,541.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.58%。主要用于在職在編人員的養(yǎng)老保險支出365642.40元及退休職工的職業(yè)年金紀(jì)實(shí)支出18898.80元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出3,627,572.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.42%。主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出2998609.05元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出305600.00元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出262043.50元，其他醫(yī)療救助支出27419.72元，其他醫(yī)療衛(wèi)生支出33900.00元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額17349659.89元，其中，流動資產(chǎn)11545103.82元，固定資產(chǎn)5804556.07元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)34800.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加325263.95元，其中：流動資產(chǎn)增加1641442.70元，固定資產(chǎn)減少1314178.75元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)減少2000.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額4800.00元,其中：政府采購貨物支出4800.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助項目

2.項目基本情況：鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助項目是加強(qiáng)基層衛(wèi)生人才培養(yǎng)工作，提高基層醫(yī)務(wù)人員服務(wù)水平的要求，以提高人民群眾健康水平和適應(yīng)服務(wù)需求為導(dǎo)向，全面提升我鎮(zhèn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的職業(yè)綜合素質(zhì)和崗位服務(wù)能力，壯大基層鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設(shè)，推動基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)，提高基層醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、人員素質(zhì)及服務(wù)水平。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績效評價工作要求，認(rèn)真開展專項資金績效自評，2019年鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助項目自評結(jié)果為優(yōu)。預(yù)算申報、執(zhí)行和績效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專款專用；三是建立制度，對經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2019年鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助72580.00元，離任鄉(xiāng)村醫(yī)生縣級補(bǔ)助205500.00元。

②項目資金執(zhí)行情況：鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助項目支出72580.00元，離任鄉(xiāng)村醫(yī)生縣級補(bǔ)助205500.00元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項目目標(biāo)，按進(jìn)度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實(shí)施。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：補(bǔ)助村醫(yī)人數(shù)19人，補(bǔ)助離任村醫(yī)人數(shù) 22人，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)278080.00元；

成本指標(biāo)：資金到位率=100%。

②效益指標(biāo)完成情況。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生收入。

可持續(xù)影響指標(biāo)：基層服務(wù)能力不斷提升。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：基層醫(yī)務(wù)人員滿意度≧90%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無。

6.績效自評結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目二：

1.項目名稱：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目

2.項目基本情況：通過開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作，不斷提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平和人民群眾健康服務(wù)獲得感，通過實(shí)施國民健康行動計劃，倡導(dǎo)健康的生活方式，引導(dǎo)科學(xué)就醫(yī)和安全合理用藥等，人民健康水平得到進(jìn)一步提高。通過建立應(yīng)急機(jī)制，對突發(fā)公共衛(wèi)生事件及時處理應(yīng)對。

3 .項目績效自評工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績效評價工作要求，認(rèn)真開展專項資金績效自評，2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目自評結(jié)果為優(yōu)。預(yù)算 申報、執(zhí)行和績效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專款專用；三是建立制度，對經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目中央補(bǔ)助305600.00元，結(jié)算2018年考核經(jīng)費(fèi)177682.00元。

②項目資金執(zhí)行情況：2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出合計483282.00元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項目目標(biāo)，按進(jìn)度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實(shí)施。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：居民健康檔案建檔管理率≥80%；健康教育覆蓋率≥75%。

質(zhì)量指標(biāo)：6周歲及以下兒童建證、建卡率=100%。

時效指標(biāo)：資金撥付時間≤30天。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會效益指標(biāo)：穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生收入。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無。

6.績效自評結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目三：

1.項目名稱：基本藥物制度改革補(bǔ)助項目

2.項目基本情況：基本藥物制度改革補(bǔ)助項目工作，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、維護(hù)和增進(jìn)人民群眾身心健康的重要內(nèi)容，是對公立醫(yī)院取消藥品加成減少的合理收入的補(bǔ)助，支持人才培養(yǎng)、設(shè)備購置、臨床重點(diǎn)專科建設(shè)等工作，對深化醫(yī)改具有重要意義。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績效評價工作要求，認(rèn)真開展專項資金績效自評，2019年公立醫(yī)院改革項目自評結(jié)果為優(yōu)。預(yù)算申報、執(zhí)行和績效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專款專用；三是建立制度，對經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2019年基本藥物制度改革補(bǔ)助項目中央資金344290.00元，省級資金21650.00元，市級資金30000.00元。

②項目資金執(zhí)行情況：2019年基本藥物制度改革補(bǔ)助項目支出559720.00元。

③項目資金管理情況：在項目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實(shí)施。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)會2次，補(bǔ)助村衛(wèi)生室15所。

質(zhì)量指標(biāo)：提高衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

時效指標(biāo)：資金撥付時間≤30天，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不滯后于預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會效益指標(biāo)：全縣病人救治率=100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無。

6.績效自評結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目四：

1.項目名稱：健康扶貧工作項目

2.項目基本情況：實(shí)施健康扶貧工作項目，貫徹各級政府對健康扶貧工作的決策部署，保障農(nóng)村貧困人口享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，努力防治因病致貧返貧，提升群眾獲得感（滿意度）、降低醫(yī)療費(fèi)用實(shí)際負(fù)擔(dān)、落實(shí)便民惠民措施、加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)、提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力、落實(shí)各項保障措施。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績效評價工作要求，認(rèn)真開展專項資金績效自評，2019年健康扶貧工作項目自評結(jié)果為優(yōu)。預(yù)算申報、執(zhí)行和績效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專款專用；三是建立制度，對經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2019年健康扶貧工作項目資金省級補(bǔ)助9270.24元，市級補(bǔ)助2194.76元。

②項目資金執(zhí)行情況：2019年健康扶貧工作項目資金支出合計27419.72元，其中2018年健康扶貧工作項目資金結(jié)存支出15954.72元，2019年健康扶貧工作項目資金支出11465.00元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項目目標(biāo)，按進(jìn)度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實(shí)施。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：開展健康扶貧工作推進(jìn)會2次，開展健康扶貧動態(tài)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會3次。

質(zhì)量指標(biāo)：醫(yī)療服務(wù)能力明顯提高。

時效指標(biāo)：資金撥付時間≤30天，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不滯后于預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求。

②效益指標(biāo)完成情況。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：逐步降低邊境地區(qū)扶貧工作的壓力，降低醫(yī)療費(fèi)用實(shí)際負(fù)擔(dān)。

社會效益指標(biāo)：全縣居民健康保障率=95%，全縣病人救治率=100%，100%防治因病致貧返貧。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無。

6.績效自評結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是龍陵縣衛(wèi)生健康局的二級單位，主要職責(zé)有：貫徹執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)，執(zhí)行上級部門擬定的衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、相關(guān)規(guī)范性文件，提出相關(guān)政策建議。協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。實(shí)施落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃，實(shí)施國家免疫規(guī)劃，落實(shí)嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作及老齡工作委員會的日常職責(zé)等。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

嚴(yán)格按照績效管理辦法設(shè)立部門績效目標(biāo)。

（3）部門整體收支情況

2019年度收入合計15387110.98元。其中：財政撥款收入4043013.13元。2019年度支出合計14720865.11元。其中：基本支出13444943.39元，項目支出1275921.72元。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為提高預(yù)算編制質(zhì)量，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，強(qiáng)化監(jiān)督管理，參照省、市、縣相關(guān)預(yù)算管理系列文件的要求，結(jié)合工作實(shí)際，制定出相關(guān)管理辦法，不斷完善預(yù)算管理制度建設(shè)。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的：通過部門績效自評，進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》以及黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績效管理的指示精神，建立健全行之有效的績效預(yù)算管理機(jī)制，提升政府效能。

（2）自評指標(biāo)體系：通過設(shè)立三級指標(biāo)體系來開展績效自評工作，一級指標(biāo)是產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級指標(biāo)是數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等；三級指標(biāo)是具體的工作開展及完成情況指標(biāo)，保證項目績效指標(biāo)設(shè)置規(guī)范、合理。

（3）自評組織過程：一是前期準(zhǔn)備階段：根據(jù)績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預(yù)算項目。擬定組織實(shí)施方案，明確開展績效自評的指標(biāo)體系、工作流程、工作時限、自評結(jié)果應(yīng)用等，認(rèn)真開展績效自評工作。二是組織實(shí)施階段：結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出和項目支出績效指標(biāo)、部門職責(zé)及項目特點(diǎn)、項目預(yù)算執(zhí)行情況等要素，補(bǔ)充設(shè)計個性指標(biāo)，按規(guī)定填報相關(guān)表格，通過集中討論，總結(jié)經(jīng)驗和問題，形成績效自評報告。

3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（1）投入情況分析：投入情況合理。

（2）過程情況分析：評價過程因績效目標(biāo)細(xì)化較為復(fù)雜。

（3）產(chǎn)出情況分析：產(chǎn)出情況符合目標(biāo)制定。

（4）效果情況分析：達(dá)到預(yù)期效果。

4.存在的問題和整改情況：一是在項目資金的預(yù)算執(zhí)行上，年初未做好項目的整體預(yù)算工作，與實(shí)際下達(dá)存在一定的偏差；二是項目資金未撥付到位，影響項目工作的開展進(jìn)度。

5.績效自評結(jié)果應(yīng)用：對各個項目績效自評情況進(jìn)行及時整理、歸納、分析，將其作為改善我部門預(yù)算管理工作和安排以后年度預(yù)算的依據(jù)。同時不斷完善績效評價指標(biāo)，逐步建立符合我部門工作特點(diǎn)的績效評價指標(biāo)體系。

6.主要經(jīng)驗及做法：一是績效自評中加強(qiáng)宣傳教育，提高對績效自評工作重要性的認(rèn)識，將績效自評思想融入工作細(xì)節(jié)，爭取事半功倍。二是強(qiáng)化績效自評結(jié)果運(yùn)用，對績效自評中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，為預(yù)算管理提高堅實(shí)保障。

7.其他需說明的情況：無。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。