第一部分 龍陵縣龍江鄉中心衛生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣龍江鄉中心衛生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

我院位于龍陵縣龍江鄉赧等街中段，是政府舉辦為龍江鄉和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。我院占地面積5176平方米，房屋建筑面積5636.74平方米，其中業務用房面積3219.84平方米，辦公用房面積2066.90平方米。編制事業機構1個，編制床位60張，實際開放床位60張。機構下設西醫門診、住院部、口腔科、中醫理療科、化驗室、B超室、公衛辦、計劃生育、后勤9個科室。

（二）2019年度重點工作任務介紹

我院在各級黨委政府和各相關部門的領導下開展內科、兒科、婦產科、外科、口腔科、公共衛生服務、預防保健、婦幼保健、計劃生育、放射、B超、檢驗、心電圖等診療業務工作，全年共接納各類病人59597人次，家庭醫生簽約服務9517人次。其中：門急診47915人次，住院2165人次，為當地人民群眾解除了很多疾苦，積極配合各相關部門開展有關業務工作，取得了一定的社會效益和經濟效益。

1、疾病預防控制工作

（1）是深入貫徹《中華人民共和國傳染病防治法》，加強了傳染病疫情管理。認真進行疫情登記、及時有效進行處理和報告。每季度進行一次疫情分析，根據疫情特點制定預防控制措施。開展了傳染病漏報調查工作，未查出漏報病例，報告及時率為100%，1—12月全鄉傳染病發病8種，135例，發病率為429.43/十萬。

（2）是切實加強了艾滋病防治工作。今年完成了縣疾控中心下達的HIV監測血清12304人份，其中孕產婦193人份，新婚182人。上街設點宣傳2次，開展了鄉、村兩級醫務人員艾滋病防治知識全員培訓2次，培訓鄉村醫生36人，衛生院30人，參訓率達100%。發放艾滋病防治知識宣傳單、畫冊6000余份，發放安全套450多盒，通過培訓和宣傳，提高了人群對艾滋病防治知識的知曉率。

（3）是加強了鼠疫聯防工作。龍江對鼠害防治已從藥物防治過渡到生物防治，農村家庭普遍飼養家貓，鼠害現象已降低到最低限度。3、4月份在幫煥村開展了1次滅鼠活動，投放餌料85戶，受益人數達300余人。

（4）是開展了霍亂防治監測工作。在衛生院門診、各村衛生室建立健全了腸道門診腹瀉病人登記本，做到防瀉必記，疑病必報。

（5）是加強了結核病歸口管理。加強了對結核病防治項目、政策的宣傳，配合縣疾控中心做好對轄區內的疑似肺結核的轉診管理,全鄉共轉診130例，管治病人4例（其中3例治愈、1例治療中）。

（6）是加強了瘧疾防治工作。全年完成流動人口登記714人次，血檢1405人份，預防服藥714人次，休止期根治3人次。外源性瘧疾發病0例。我鄉采取了綜合性防治措施，為了防止暴發流行及內源性病例發生，加強了對全鄉防治宣傳材料1650份。

（7）重性精神疾病管理，全鄉共管治170人，體檢149人，體檢率87.6%；依從服藥129人，服藥率75%

（8）65歲以上老年人管理，全鄉管理老年人3585人，體檢2497人，體檢率69.65%

（9）高血壓管理，全鄉管理高血壓2502人，體檢1146 人，體檢率45.80%，規范管理2367人，規范率94.60%。

（10）2型糖尿病管理，全鄉管理糖尿病396人，體檢396人，體檢率100%，規范管理363人，規范率91.66%。

（11）是認真做好了計劃免疫工作。全年開展了11輪計免接種冷鏈運轉，實現了周歲兒童建卡率100%，BCG接種率100%，OPV接種率100%，DPT接種率100%，MV接種率100%，乙肝疫苗接種率100%，乙肝24小時及時率100%，卡證相符率100%，脊灰強化免疫接種率達100%。全年無計劃免疫相應傳染病發生，無計免接種事故發生。1至11月預防接種異常反應保險參保137人55242.00元。發生耦合反應報險6例。

（12）認真貫徹執行《實發公共衛生事件應急條例》，制定了各類突發公共衛生事件應急處置預案，成立了抗病救災搶救領導小組及醫療隊伍，并進行了院前急救培訓，確保搶救工作及時、有效。

2、衛生監督工作

1—12月進行了從業人員及單位個體戶的健康體檢和驗證工作，共檢373人。衛生監督達317余戶次，為保證群眾身體健康提供了有利條件。

3、婦幼保健管理

全鄉活產280人，住院分娩280人，住院分娩率100%，產婦總數274人，建冊274人，建冊率100%，系統管理率71.78%，2019年篩查出高危孕婦231人，住院分娩率100%，對他們進行專案管理，并進行指導治療。2019年全鄉累計建檔30528人，建檔率97.1％，其中建立電子檔案30397人，占全鄉人口的96.69%。2019年孕產婦死亡0人，0-6兒童死亡1人（其中嬰兒1人），5歲以下兒童死亡率3.5‰，管理高危兒童共251人，截至11月已結案108人，剩余143人轉入2020年管理。全鄉由于健康教育的開展，因勢利導，用良好的工作方針和實例去指導村醫及說服農村孕產婦，確保了今年婦幼工作的有條不紊的進行。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣龍江鄉中心衛生院部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣龍江鄉中心衛生院部門2019年末實有人員編制34人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制34人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員33人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣龍江鄉中心衛生院部門2019年度收入合計12,314,311.20元。其中：財政撥款收入5,245,757.91元，占總收入的42.60%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入5,858,034.61元，占總收入的47.57%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,210,518.68元，占總收入的9.83%。與上年對比增加1456682.16元，增長13.42%，主要原因是：

1.財政補助收入5,245,757.91元，較上年5,518,833.28元減少273075.37元，減少率4.95%。原因是2019年因財政資金周轉困難，上級項目專項經費未及時撥付到位。

2.醫療收入5,858,034.61元，較上年5,276,918.29元，增加581116.32元，增長率11.01%，醫療服務條件的改善，醫療服務質量的提高病人增加。

3.其他收入1,210,518.68元，較上年61,877.47元，增加1148641.21元，增長率為1856.32%，原因是存款利息收入增加，部分藥品盤盈和主管部門撥入的基藥補助、村醫補助、公衛補助列入其他收入。

二、支出決算情況說明

龍陵縣龍江鄉中心衛生院部門2019年度支出合計11,039,188.28元。其中：基本支出8,131,222.58元，占總支出的73.66%；項目支出2,907,965.70元，占總支出26.34%上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加1970672.84元，增長21.73%,主要原因是：主要原因是2019年對個人和家庭補助支出增加（離任鄉村醫生補貼）加大了項目支出、政策調整人員工資增加、資本性支出增加、醫療收入增加藥品成本也相應增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣龍江鄉中心衛生院機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出8,131,222.58元。與上年對比增加920972.24元，增長12.73%，主要原因是2019年政策調整人員工資增加、醫療收入增加藥品成本也相應增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的46.23%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的53.77%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣龍江鄉中心衛生院機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出2,907,965.70元。與上年對比增加1049700.6元，增長56.49%，主要原因是2019年對個人和家庭補助支出增加（離任鄉村醫生補貼）加大了項目支出、開展基本公共衛生服務工作、積極推進中醫藥建設發展工作、執行基本藥物管理和其他醫療救助支出。項目支出具體情況：醫療服務能力提升（臨床能力服務建設）359197.20元；基藥補助705110.00元；基本公共衛生服務1176521.03元；中醫藥發展資金31260.00元；建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務省級補助47777.47元；其他醫療衛生支出（離任鄉村醫生補貼）、醫療服務提升（衛生健康人才培養）588100.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣龍江鄉中心衛生院部門2019年度一般公共預算財政撥款支出5,469,996.02元,占本年支出合計的49.55%。與上年對比139601.40元，下降2.49%,主要原因2019年因財政資金周轉困難，上級項目專項經費未及時撥付到位。基本支出增加少7373.00元、項目支出減少146974.40元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出458,078.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.37%。主要用于遺屬補助30706.00元，退休人員護理費4800.00元，機關事業單位基本養老保險支出422572.48元。

9.衛生健康（類）支出5,011,917.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.63%。主要用于基本醫療衛生機構鄉鎮衛生院支出3354724.52元，其他基層醫療衛生機構支出358690.00元，基本公共衛生服務支出813966.03元，行政事業單位職工醫療305099.52元，醫療救助支出47777.47元，其他醫療衛生支出100400.00元，其他中醫藥支出31260.00元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣龍江鄉中心衛生院部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加/減少0.00元，增長0.00%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣龍江鄉中心衛生院部門2019年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0%。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣龍江鄉中心衛生院部門資產總額15095949.38元，其中，流動資產8718113.66元，固定資產6377835.72元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少3900186.24元，其中;流動資產增加876675.45元，固定資產減少4776861.69元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產增加0.00元，其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：基本藥物制度和綜合改革項目

2.項目基本情況：加強鄉鎮衛生院基本藥物零差率控制，促進本縣區人口上期均衡發展，維護群眾的合法權益，實現人口與經濟、資源、環境的可持續發展；實施村衛生室基本藥物零差率制度，減輕邊境地區扶貧工作的壓力。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，基本藥物制度和綜合改革項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：基本藥物制度和綜合改革項目補助資金358690.00元。

②項目資金執行情況：基本藥物制度和綜合改革項目支出補助資金358690.00元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：政府辦基層醫療衛生機構實施基本藥物制度覆蓋率100%，村衛生室實施基本藥物制度覆蓋率100%。

②效益指標完成情況：鄉村醫生收入保持穩定，國家基本藥物制度在基層持續實施。

③滿意度指標完成情況：受益群眾滿意度≥90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目二：

1.項目名稱：基本公共衛生服務項目

2.項目基本情況：通過開展基本公共衛生服務項目工作，不斷提升公共衛生服務水平和人民群眾健康服務獲得感，通過實施國民健康行動計劃，倡導健康的生活方式，引導科學就醫和安全合理用藥等，人民健康水平得到進一步提高。通過建立應急機制，對突發公共衛生事件及時處理應對。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，基本公共衛生服務項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：基本公共衛生服務項目補助資金561600.00元，上年資金結余252366.03元。

②項目資金執行情況：基本公共衛生服務項目支出補助資金813966.03元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：居民健康檔案建檔管理率≥80%，健康教育覆蓋率≥75%，6周歲及以下兒童建證、建卡率100%，資金撥付時間>30天。

②效益指標完成情況：全縣居民健康保障率95%。

③滿意度指標完成情況：受益群眾滿意度≥90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目三：

1.項目名稱：建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務項目

2.項目基本情況：貫徹各級政府對健康扶貧工作的決策部署，保障農村貧困人口享有基本醫療衛生服務，努力防治因病致貧返貧；提升群眾獲得感（滿意度）、降低醫療費用實際負擔、落實便民惠民措施；加強醫療服務能力建設、提升公共衛生服務能力、落實各項保障措施。全面落實建檔立卡貧困人口醫療保障。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：2019年建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務項目補助資金20476.51元，上年度結余資余27300.96元。

②項目資金執行情況：建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務項目支出補助資金47777.47元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：省級資金到位率100%，剔除無法服務人數后的建檔立卡貧困人口簽約率100%。

②效益指標完成情況：配套資金到位率100%。

③滿意度指標完成情況：受益群眾滿意度≥85%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目四：

1.項目名稱：離任鄉村醫生補助項目

2.項目基本情況：離任鄉村醫生補助項目是加強基層衛生人才收入保障工作，提高基層醫務人員服務水平的要求，以提高人民群眾健康水平和適應服務需求為導向，全面提升我縣基層醫療衛生機構衛生技術人員的職業綜合素質和崗位服務能力，維持穩定壯大基層鄉村醫生隊伍建設，推動基層醫療服務體系建設，提高基層醫療服務質量、人員素質及服務水平。對符合條件的離任鄉村醫生進行補助，2019年合計離任鄉村醫生共54人。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，離任鄉村醫生補助項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：離任鄉村醫生補助項目補助資金96300.00元。

②項目資金執行情況：離任鄉村醫生補助項目支出補助資金96300.00元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：補助離任鄉村醫生人數54人。資金到位率100%。

②效益指標完成情況：鄉村醫生收入保持穩定，基層服務能力不斷提升。

③滿意度指標完成情況：基層醫務人員滿意度≥90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目五：

1.項目名稱：衛生健康人才培養項目

2.項目基本情況：實施衛生健康人才發展項目，以“五大發展理念”為引領，堅持“以基層為重點，以改革創新為動力，將健康人才培養融入所有政策，人民共建共享”衛生與健康事業工作方針；認真貫徹落實全科醫生培養建設，把滿足人民群眾對醫藥服務的需求作為醫藥工作的出發點和落腳點，切實發揮基層全科醫生特色優勢，提升基層服務能力，為實現本縣跨越發展奠定堅實的健康基礎。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，衛生健康人才培養項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：衛生健康人才培養項目補助資金4100.00元。

②項目資金執行情況：衛生健康人才培養項目支出補助資金4100.00元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：全科醫生培養人數1人。資金到位率100%。

②效益指標完成情況：鄉村醫生收入保持穩定，基層服務能力不斷提升。

③滿意度指標完成情況：基層醫務人員滿意度≥90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目六：

1.項目名稱：醫療服務能力提升建設項目

2.項目基本情況：醫療服務能力提升建設項目工作，支持人才培養、設備購置、臨床重點專科、全科醫生建設等工作，對提升醫療服務能力和醫療服務質量具有重要意義。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年醫療服務能力提升建設項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2019年醫療服務能力提升建設項目資金400000.00元。

②項目資金執行情況：2019年醫療服務能力提升建設項目支出359197.20元。

③項目資金管理情況：在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：開展業務培訓會2次，人員進修培訓學習3人次購置部分醫療設備。

質量指標：提升基層衛生院醫療服務質量和醫療服務能力。

時效指標：資金撥付時間≤30天，預算執行進度不滯后于預算執行進度要求。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：全縣病人救治率=100%。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目七：

1.項目名稱：中醫藥事業發展項目

2.項目基本情況：實施中醫藥事業發展項目，是以“五大發展理念”為引領，堅持“以基層為重點，以改革創新為動力，預防為主，中西醫并重，將健康融入所有政策，人民共建共享”衛生與健康事業工作方針，認真貫徹落實全省發展中醫藥大會和市第四次黨代會精神，把滿足人民群眾對中醫藥服務的需求作為中醫藥工作的出發點和落腳點，切實發揮中醫藥特色優勢，推動中醫藥繼承與創新，提升中醫藥服務能力，為實現本縣跨越發展奠定堅實的中醫藥健康基礎。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年中醫藥事業發展項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:上年度結余資金31260.00元

②項目資金執行情況：中醫藥事業發展項目支出合計31260.00元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：開展基層中醫藥先進縣創建工作培訓會2次，開展中醫藥事業發展宣傳教育3次。

質量指標：提升基層中醫藥服務能力。

時效指標：資金撥付時間≤30天，預算執行進度不滯后于預算執行進度要求。

成本指標：資金到位率=100%。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：逐步降低邊境地區扶貧工作的壓力，全縣中醫醫療安全保障水平全面提高。

社會效益指標：全縣居民健康保障率=95%。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況：我院位于龍陵縣龍江鄉赧等街中段，是政府舉辦為龍江鄉和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。我院占地面積5176平方米，房屋建筑面積5636.74平方米，其中業務用房面積3219.84平方米，辦公用房面積2066.90平方米。編制事業機構1個，編制床位60張，實際開放床位60張。機構下設西醫門診、住院部、口腔科、中醫理療科、化驗室、B超室、公衛辦、計劃生育、后勤9個科室。

（2）部門績效目標的設立情況：嚴格按照績效管理辦法設立部門績效目標。

（3）部門整體收支情況：2019年度收入合計12314311.20元。其中：財政撥款收入5245757.91元，上級補助收入0.00元，事業收入5858034.61元，經營收入0.00元，其他收入1210518.68元。2019年度支出合計11039188.28元。其中：基本支出8131222.58元，項目支出2907965.70元。

（4）部門預算管理制度建設情況:為提高預算編制質量，規范預算執行，加快預算執行進度，強化監督管理，參照省、市、縣相關預算管理系列文件的要求，結合工作實際，制定出相關管理辦法，不斷完善預算管理制度建設。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的：通過部門績效自評，進一步嚴格落實《中華人民共和國預算法》以及黨中央、國務院關于加強預算績效管理的指示精神，建立健全行之有效的績效預算管理機制，提升政府效能。

（2）自評指標體系：通過設立三級指標體系來開展績效自評工作，一級指標是產出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標是數量指標、質量指標、時效指標、社會效益、經濟效益指標、生態效益、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等；三級指標是具體的工作開展及完成情況指標，保證項目績效指標設置規范、合理。

（3）自評組織過程：一是前期準備階段：根據績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預算項目。擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。二是組織實施階段：結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析：投入情況合理。

（2）過程情況分析：評價過程因績效目標細化較為復雜。

（3）產出情況分析：產出情況符合目標制定。

（4）效果情況分析：達到預期效果。

4.存在的問題和整改情況：一是在項目資金的預算執行上，年初未做好項目的整體預算工作，與實際下達存在一定的偏差；二是資金的撥付進度受財政資金調度影響，比較遲緩。

5.績效自評結果應用：對各個項目績效自評情況進行及時整理、歸納、分析，將其作為改善我部門預算管理工作和安排以后年度預算的依據。同時不斷完善績效評價指標，逐步建立符合我部門工作特點的績效評價指標體系。

6.主要經驗及做法：績效自評中加強宣傳教育，提高對績效自評工作重要性的認識，將績效自評思想融入工作細節，爭取事半功倍。強化績效自評結果運用，對績效自評中發現的問題及時整改，為預算管理提高堅實保障。

7.其他需說明的情況：無。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣龍江鄉中心衛生院無其他重要說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。