第一部分 龍陵縣疾病預防控制中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣疾病預防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣疾病預防控制中心堅持以“預防為主、防治結合、標本兼治、高效低耗”原則的衛生事業單位。其主要職能是對突發公共衛生事件應急處置，疫情報告和健康相關因素信息管理，健康因素危害檢測與干預，實驗室檢測與評價，健康教育與健康促進，技術管理與應用指導，為全縣人民的身體健康服務，為龍陵縣的發展保駕護航。

（二）2019年度重點工作任務介紹

龍陵縣疾病預防控制中心2019年加強疾病預防控制工作的管理、改善內部環境、認真執行財務制度、加強財務管理、有力促進了疾控工作的開展，積極順應會計工作在社會主義市場經濟運行過程中的發展要求，完成上級主管部門交給的各項工作任務，完成財政、衛生部決算工作，圓滿完成了本年度各項事業計劃及任務。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣疾病預防控制中心部門2019年度部門決算編報的單位共1個。執行政府會計制度。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣疾病預防控制中心2019年末實有人員編制43人。實有事業人員42人。其中：衛生專業技術人員37人（副高6人，中職14人，初職17人），財會人員2人，工勤人員3人。

離退休人員24人。其中：離休0人，退休24人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣疾病預防控制中心部門2019年度收入合計6,798,676.70元。其中：財政撥款收入5,385,878.25元，占總收入的79.22%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入1,412,798.45元，占總收入的20.78%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。比2018年8,481,476.26元減少1,682,799.56元，減少19.84%。減少原因：財政撥款收入減少1,562,302.99元。其中：人員經費增加87,877.05元，基本公衛經費減少100,980.04元，重大公衛經費減少1,549,200.00元；事業收入減少120,496.57元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣疾病預防控制中心部門2019年度支出合計7,658,416.75元。其中：基本支出6,160,656.74元，占總支出的80.44%；項目支出1,497,760.01元，占總支出的19.56%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。比2018年8,217,016.69元減少558,599.94元，減少6.8%。減少原因：基本支出減少911,451.60元：人員經費支出增151,006.89元，商品服務支出減364,451.96元；項目支出減少1,059,946.79元，主要為：基本公衛項目減少54,919.46元，重大公衛項目減少1,005,027.33元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣疾病預防控制中心機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出6,160,656.74元。2018年日常支出5,659,309.89元，與上年對比增加501,346.85元，增加8.86%；增加原因:事業單位離退休減少12,112.00元（遺屬補助減少8,112.00元，退休職工護理費減少4,000.00元），撫恤費增加164,705.00元，在職人員基本養老保險減少84,749.92元，職業年金增加26,841.12元，事業單位醫療費增加235,769.98元，公務員醫療補助增加175,249.12元，工資福利支出減少368,808.41元，商品服務支出增加364,451.96元（辦公費減少200,000.00元，物業管理費（綠化樹苗）減少19,999.10元，專用材料增加636,768.90元，工會經費減少52,317.84元）。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的76.74%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的23.26%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣疾病預防控制中心機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,497,760.01元。2018年項目支出2,557,706.80元，與上年對比減少1,059,946.79元。其中：基本公共衛生服務項目減少54,919.46元，重大公共衛生服務項目減少1,005,027.33元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣疾病預防控制中心部門2019年度一般公共預算財政撥款支出6,245,618.30元,占本年支出合計的81.55%。與2018年7,217,688.04元相比減少972,069.74元，減少13.47%。其中：基本支出4,747,858.29元，增加87,877.05元，增加1.89%，主要原因是：事業單位離退休減少12,112.00元（遺屬補助減少8,112.00元，退休職工護理費減少4,000.00元），撫恤費增加164,705.00元，在職人員基本養老保險減少84749.92元，職業年金增加26,841.12元，事業單位醫療費增加235,769.98元，公務員醫療補助增加175,249.12元，工資福利支出減少365,508.41元，工會經費減少52,317.84元。項目支出638,019.96元，與2018年2,557,706.80元相比減少1,059,946.79元，減少41.44%；主要原因是：基本公共衛生服務項目減少54,919.46元，重大公共衛生服務項目減少1,005,027.33元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出707,958.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.34%。主要用于：事業單位離退休經費支出2,000.00元（退休職工護理費），機關事業單位基本養老保險繳費支出514,412.48元，機關事業單位職業年金繳費支出26,841.12元，死亡撫恤金164,705.00元。

9.衛生健康（類）支出5,537,659.70元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.66%。主要用于：疾病預防控制機構支出3,628,880.59元，基本公共衛生服務869,140.79元，重大公共衛生專項628,619.22元，事業單位醫療費235,769.98元，公務員醫療補助175,249.12元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣疾病預防控制中心部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為20,000.00元，支出決算為20,000.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為20,000.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出20,000.00元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出20,000.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出20,000.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣疾病預防控制中心部門2019年機關運行經費支出0.00元。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣疾病預防控制中心部門資產總額15,791,161.37元，其中，流動資產7,344,924.06元，固定資產3,330,237.31元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程5,116,000.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少5,920,357.78元，其中：流動資產增加3,885,350.58元，固定資產減少9,805,708.36元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產增加0.00元，其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額18,200.00元,其中：政府采購貨物支出18,200.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：基本公共衛生服務項目

項目基本情況：通過開展基本公共衛生服務項目工作，不斷提升公共衛生服務水平和人民群眾健康服務獲得感。免費為城鄉居民提供健康教育、預防接種、傳染病防治、老年人保健、高血壓、糖尿病、傳染病及突發公共衛生事件報告處置、結核病患者健康管理服務等國家基本公共衛生服務項目。加強健康素養促進教育工作，實施國民健康行動計劃等工作。通過建立應急機制，對突發公共衛生事件及時處理應對。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年基本公共衛生服務項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：2019年基本公共衛生服務項目省級補助資金638019.96元。

②項目資金執行情況：2019年基本公共衛生服務項目支出合計869140.79元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：食品安全風險監測覆蓋率100%；0-6歲兒童健康管理率≥85%；老年人健康管理率≥67%；重點職業病監測縣區開展率≥95%;麻風病按規定隨訪到位率≥90%;4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;突發公共衛生事件應急處置率100%;健康教育覆蓋率≥75%。

質量指標：適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率≥90%；高血壓患者規范管理率≥60%；2型糖尿病患者規范管理率≥60%；開展疾控業務專業指導評價鄉鎮覆蓋率100%。

時效指標：資金撥付時間≤365天。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：全縣居民健康保障率≥95%；進一步提高醫療機構、學校、公共場所等的衛生水平，維護群眾身體健康。

可持續影響指標：居民健康水平提高；公共衛生均等化水平提高。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≥90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目二：

1.項目名稱：重大公共衛生專項

2.項目基本情況：免費為城鄉居民提供健康教育、預防接種、傳染病防治、老年人保健、高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙患者等慢性病管理、傳染病及突發公共衛生事件報告處置、結核病患者健康管理服務、艾滋病篩查管理服務、健康素養促進教育等國家重大公共衛生服務項目工作。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年重大公共衛生服務項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：2019年重大公共衛生服務項目資金到位0.00元。

②項目資金執行情況：2019年重大公共衛生服務項目支出628619.22元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：食品安全風險監測覆蓋率100%；0-6歲兒童健康管理率≥85%；老年人健康管理率≥67%；重點職業病監測縣區開展率≥95%;麻風病按規定隨訪到位率≥90%;4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;突發公共衛生事件應急處置率100%;健康教育覆蓋率≥75%；艾滋病篩查任務完成率100%。

質量指標：艾滋病抗病毒治療覆蓋率≥90%；開展疾控業務專業指導評價鄉鎮覆蓋率100%。

時效指標：資金撥付時間≤365天。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：全縣居民健康保障率≥95%。

可持續影響指標：居民健康水平提高；公共衛生均等化水平提高。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：服務對象綜合知曉率逐步提高；受益群眾滿意度≥90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況：龍陵縣疾病預防控制中心為龍陵縣衛生健康局管理的二級預算單位，為公益一類事業單位，事業編制43名，其中：主任1名（正科）、黨支部書記1名、副主任2名（副科級）。2019年末實有人數42人，退休人員24人。內設14個科室，分別為：綜合辦公室、財務科、質量控制管理室、免疫規劃科、急性傳染病防治科、慢性非傳染性疾病防治科、檢驗科、地方病防治科、職業衛生科、寄生蟲病防治科、結核病防治科、艾滋病防治科、綜合門診部、健康教育宣傳科。開展城鄉居民健康教育、預防接種、傳染病防治、老年人保健、高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙患者等慢性病管理、傳染病及突發公共衛生事件報告處置、結核病患者健康管理服務、艾滋病篩查管理服務等工作。

（2）部門績效目標的設立情況

嚴格按照績效管理辦法設立部門績效目標。

（1）部門整體收支情況

2019年度收入合計6,798,676.70元。其中：財政撥款收入5,385,878.25元。2019年度支出合計2019年度支出合計7,658,416.75元。其中：基本支出6,160,656.74元，項目支出1,497,760.01元。

（2）部門預算管理制度建設情況

為提高預算編制質量，規范預算執行，加快預算執行進度，強化監督管理，參照省、市、縣相關預算管理系列文件的要求，結合工作實際，制定出相關管理辦法，不斷完善預算管理制度建設。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的：通過部門績效自評，進一步嚴格落實《中華人民共和國預算法》以及黨中央、國務院關于加強預算績效管理的指示精神，建立健全行之有效的績效預算管理機制，提升政府效能。

（2）自評指標體系：通過設立三級指標體系來開展績效自評工作，一級指標是產出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標是數量指標、質量指標、時效指標、社會效益、經濟效益指標、生態效益、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等；三級指標是具體的工作開展及完成情況指標，保證項目績效指標設置規范、合理。

（3）自評組織過程：一是前期準備階段：根據績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預算項目。擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。二是組織實施階段：結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析：投入情況合理。

（2）過程情況分析：評價過程因績效目標細化較為復雜。

（3）產出情況分析：產出情況符合目標制定。

（4）效果情況分析：達到預期效果。

4.存在的問題和整改情況：一是在項目資金的預算執行上，年初未做好項目的整體預算工作，與實際下達存在一定的偏差；二是資金的撥付進度受財政資金調度影響，比較遲緩。

5.績效自評結果應用：對各個項目績效自評情況進行及時整理、歸納、分析，將其作為改善我部門預算管理工作和安排以后年度預算的依據。同時不斷完善績效評價指標，逐步建立符合我部門工作特點的績效評價指標體系。

6.主要經驗及做法：一是績效自評中加強宣傳教育，提高對績效自評工作重要性的認識，將績效自評思想融入工作細節，爭取事半功倍。二是強化績效自評結果運用，對績效自評中發現的問題及時整改，為預算管理提高堅實保障。

7.其他需說明的情況：無。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。