第一部分  龍陵縣龍山鎮河頭衛生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  龍陵縣龍山鎮河頭衛生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院主要職能有：宣傳貫徹黨和政府的各項醫療衛生方針政策，嚴格執行有關醫療衛生健康事業發展的法律法規；嚴格執行國家醫保政策；提供基本醫療衛生服務，開展農村常見病、多發病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護理；貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度；組織實施國家計劃免疫和婦幼衛生保健工作；組織落實國家基本公共衛生服務各項工作措施；協助開展突發公共衛生事件應急調查和處理工作，承擔區域內公共衛生相關信息的收集和報告；提供計劃生育技術指導和服務；對所屬行政村衛生室實行一體化管理，承擔對村衛生室和鄉村醫生的業務管理和指導；協助做好愛國衛生工作。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年以來，龍陵縣龍山鎮河頭衛生院在各級黨委、政府的高度重視和堅強領導下，在縣衛健局的精心指導下，深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，凝心聚力，攻堅克難，創新舉措，狠抓落實，努力開創全縣衛生健康工作新局面。現將工作開展情況總結如下：

1.健康扶貧工作扎實推進。一是減輕貧困人口醫療費用負擔。二是全鎮整體醫療服務能力不斷增強。三是健康扶貧“三個一批”工作有效落實。四是提高家庭醫生簽約服務質量。五是開展29種大病集中篩查。

2.醫療服務能力明顯增強。目前，全鎮5個農村衛生室均達到云南省標準化衛生室的要求，衛生室都配備了能滿足當地群眾日常就診需求的藥品及器材。全鎮人民尤其是困難群體的健康需求保障能力得到顯著增強。

3.醫療衛生服務體系建設不斷完善。借助滇西邊境浦發扶貧投資基金項目，貧困村衛生室的維修加固及附屬設施建設，目前全部投入使用。

4.婦幼保健工作順利推進。一是抓好居民健康檔案管理。二是抓好孕產婦健康管理。三是抓好兒童健康管理。四是“三病”母嬰阻斷工作扎實有效。五是云南省關愛婦女兒童健康行動扎實推進。六是計劃生育技術服務工作順利推進。

5.計劃生育工作進展順利。一是持續推進全面兩孩政策的實施，積極引導群眾按政策生育。二是持續推進全員人口信息化建設。三是持續抓實計劃生育各項優惠政策的落實，切實維護好群眾利益。

6.中醫藥工作、健康產業、老齡工作穩步推進。一是鞏固提升基層中醫藥服務能力，中醫就醫環境和服務條件極大改善。二是重視中醫藥人才引進和培養，為中醫藥事業發展增添了后勁。三是加大中醫文化的普及宣傳。

7.人才隊伍素質和服務水平逐步提高。一是加強衛健人才引進工作。二是加強衛健人才培養工作。三是加強人才隊伍教育管理工作。加大衛健隊伍人才培養及繼續醫學學習力度，加強醫務人員培養進修學習。

8.艾滋病防治工作順利推進。一是多措并舉，加大疫情監測及干預及治療工作。二是認真落實各項關懷補助措施。三是強化防艾宣傳，營造良好氛圍。

9.疾病防控及衛生應急工作有序開展。一是傳染病疫情管理有效控制。二是衛生應急工作穩步推進。三是免疫規劃有序落實。四是結核病、麻風病防治工作有效控制。五是精神衛生綜合管理工作顯著提高。六是健康教育和健康促進工作。

10.醫療服務監管協力推進。一是全力推進各項衛生執法監督工作。二是食品安全工作穩步推進。三是全面推進衛生健康系統社會信用體系建設。四是貫徹落實和監督執行職業病防治相關工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣龍山鎮河頭衛生院部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院部門2019年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制14人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員12人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院部門2019年度收入合計4853321.31元。其中：財政撥款收入2036612.19元，占總收入的41.96%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入2389904.6元，占總收入的49.24%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入426804.52元，占總收入的8.80%。與上年對比增加22685.90元，增長率為0.47%，主要原因是：

1.財政補助收入2036612.19元，較上年2458021.88元減少421409.69元，減少率20.69%。原因是2019年因財政資金周轉困難，上級項目專項經費未及時撥付到位。

2.醫療收入2389904.6元，較上年2324092.75元，增加65811.85元，增長率2.75%，醫療服務質量的提高病人增加。

3.其它收入426804.52元，較上年93892.58元，增加332911.94元，增長率為358.38%，原因是主管部門撥入的基藥補助、村醫補助、公衛補助列入其它收入。

二、支出決算情況說明

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院部門2019年度支出合計4562993.58元。其中：基本支出3220707.83元，占總支出的70.58%；項目支出1342285.75元，占總支出的29.42%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加470555.19元，增長率為11.50%。主要原因是2019年對個人和家庭補助支出增加（離任鄉村醫生補貼）加大了項目支出、政策調整人員工資增加、資本性支出增加、醫療收入增加藥品成本也相應增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣龍山鎮河頭衛生院機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3220707.83元。與上年對比增加104332.26元，增長3.34%，主要原因是2019年政策調整人員工資增加、醫療收入增加藥品成本也相應增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的41.45%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的58.55%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣龍山鎮河頭衛生院機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1342285.75元。與上年對比增加366222.93元，增長37.52%，主要原因是2019年對個人和家庭補助支出增加（離任鄉村醫生補貼）加大了項目支出、開展基本公共衛生服務工作、執行基本藥物管理和其他醫療救助支出。項目支出具體情況：基藥補助255800.00元；基本公共衛生服務419000.00元；其他醫療救助19368.72元；其他醫療衛生支出（離任鄉村醫生補貼）和村醫補助經費348400.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院部門2019年度一般公共預算財政撥款支出2267819.85元,占本年支出合計的49.70%。與上年對比減少104245.50元，減少率4.39%。原因是2019年因財政資金周轉困難，上級項目專項經費未及時撥付到位。基本支出減少51468.43元、項目支出減少52777.07元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出151031.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.66%。機關事業單位基本養老保險支出151031.52元。

9.衛生健康（類）支出2116788.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.34%。主要用于基本醫療衛生機構鄉鎮衛生院支出1074452.47元，其他基層醫療衛生機構支出265412.79元，基本公共衛生服務支出555717.03元，行政事業單位醫療109437.32元，醫療救助支出19368.72元，其他衛生健康支出92400.00元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院部門2019年機關運行經費支出0.00元。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣龍山鎮河頭衛生院部門資產總額5060699.84元，其中，流動資產3886709.3元，固定資產凈值1129151.21元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產凈值44839.33元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少3381588.58元，其中;流動資產增長417324.58元，固定資產減少3759772.49元,對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產減少39140.67元，其他資產0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：離任鄉村醫生補助項目

2.項目基本情況：鄉村醫生補助項目是加強基層衛生人才培養工作，提高基層醫務人員服務水平的要求，以提高人民群眾健康水平和適應服務需求為導向，全面提升我縣基層醫療衛生機構衛生技術人員的職業綜合素質和崗位服務能力，壯大基層鄉村醫生隊伍建設，推動基層醫療服務體系建設，提高基層醫療服務質量、人員素質及服務水平。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年鄉村醫生補助項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2019年鄉村醫生補助項目中央資金29000.00元，省級資金72000.00元，市級補助4400.00元，縣級資金96000.00元，離任鄉村醫生縣級補助147000.00元。

②項目資金執行情況：鄉村醫生補助項目支出348400.00元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：補助村醫人數20人，補助離任村醫人數17人，補助經費348400.00元；

成本指標：資金到位率=100%。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：穩定鄉村醫生收入。

可持續影響指標：基層服務能力不斷提升。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：基層醫務人員滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目二：

1.項目名稱：基本公共衛生服務項目

2.項目基本情況：通過開展基本公共衛生服務項目工作，不斷提升公共衛生服務水平和人民群眾健康服務獲得感，通過實施國民健康行動計劃，倡導健康的生活方式，引導科學就醫和安全合理用藥等，人民健康水平得到進一步提高。通過建立應急機制，對突發公共衛生事件及時處理應對。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年基本公共衛生服務項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2019年基本公共衛生服務項目中央補助419000.00元。

②項目資金執行情況：2019年基本公共衛生服務項目支出合計655317.03元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：居民健康檔案建檔管理率≥80%；健康教育覆蓋率≥75%。

質量指標：6周歲及以下兒童建證、建卡率=100%。

時效指標：資金撥付時間≤30天。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：穩定鄉村醫生收入。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目三：

1.項目名稱：基本藥物制度改革補助項目

2.項目基本情況：基本藥物制度改革補助項目工作，是深化醫藥衛生體制改革、維護和增進人民群眾身心健康的重要內容，是對公立醫院取消藥品加成減少的合理收入的補助，支持人才培養、設備購置、臨床重點專科建設等工作，對深化醫改具有重要意義。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年公立醫院改革項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2019年基本藥物制度改革補助項目中央資金193500.00元，省級資金42300.00元，市級資金20000.00元。

②項目資金執行情況：2019年基本藥物制度改革補助項目支出255800.00元。

③項目資金管理情況：在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：開展業務培訓會2次，補助村衛生室5所。

質量指標：提高衛生院和村衛生室醫療服務質量。

時效指標：資金撥付時間≤30天，預算執行進度不滯后于預算執行進度要求。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：全縣病人救治率=100%。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目四：

1.項目名稱：健康扶貧工作項目

2.項目基本情況：實施健康扶貧工作項目，貫徹各級政府對健康扶貧工作的決策部署，保障農村貧困人口享有基本醫療衛生服務，努力防治因病致貧返貧，提升群眾獲得感（滿意度）、降低醫療費用實際負擔、落實便民惠民措施、加強醫療服務能力建設、提升公共衛生服務能力、落實各項保障措施。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年健康扶貧工作項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2019年健康扶貧工作項目資金省級補助15792.00元，市級補助3576.72元。

②項目資金執行情況：2019年健康扶貧工作項目資金支出19368.72元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：開展健康扶貧工作推進會2次，開展健康扶貧動態管理系統業務培訓會3次。

質量指標：醫療服務能力明顯提高。

時效指標：資金撥付時間≤30天，預算執行進度不滯后于預算執行進度要求。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：逐步降低邊境地區扶貧工作的壓力，降低醫療費用實際負擔。

社會效益指標：全縣居民健康保障率=95%，全縣病人救治率=100%，100%防治因病致貧返貧。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無

項目五：

1.項目名稱：醫療服務能力提升項目

2.項目基本情況：實施醫療服務能力提升項目，貫徹各級政府對醫療服務能力工作的決策部署，保障廣大人民群眾享有基本醫療衛生服務，努力提升鄉村醫生的業務能力，提升群眾獲得感（滿意度）、加強醫療服務能力建設、提升公共衛生服務能力、落實各項保障措施。

4.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年醫療服務能力提升項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2019年醫療服務能力提升項目資金省級補助63400.00元。

②項目資金執行情況：2019年醫療服務能力提升項目資金支出63400.00元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：參加服務能力提升工程培訓會2次，補助公立醫院數1所。

質量指標：提高公立醫院服務質量明顯提高。

時效指標：資金撥付時間≤30天，預算執行進度不滯后于預算執行進度要求。

②效益指標完成情況。

可持續影響指標：醫療服務能力提高100%。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

(1)部門概況

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院始建于1957年，位于龍陵縣龍山鎮河頭政治、經濟、文化、交通中心，河頭街子中段，距龍陵縣城29公里，占地面積2747平方米，房屋建筑面積1279.87平方米，業務用房面積1279.87平方米。是黨委政府舉辦為象達鎮和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的基層醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。是一所集醫療、預防、保健、衛生、計生、健康教育為一體的一級甲等醫療機構。主要從事臨床醫療衛生服務及基本公共衛生服務。核定編制床位20張，實際開放床位24張，設有內兒科、外產科、中醫科、全科醫療科、公衛辦、后勤組、財務科、院黨支部、院辦等科室。核定編制人數14人，現有在職人員12人，其中，在職職工中衛生技術人員9人（其中：醫生4人，護士5人）和后勤3人；臨時聘用人員12人，臨聘人員中專業技術人員10人，非專業技術人員2人。

(2)部門績效目標的設立情況

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院嚴格按照績效管理辦法設立部門績效目標。

(3)部門整體收支情況

  龍陵縣龍山鎮河頭衛生院部門2019年度收入合計4853321.31元。其中：財政撥款收入2036612.19元，事業收入2389904.60元，其他收入426804.52元。支出合計4562993.58元。其中：基本支出3220707.83元，項目支出1342285.75元。

(4)部門預算管理制度建設情況

為提高預算編制質量，規范預算執行，加快預算執行進度，強化監督管理，參照省、市、縣相關預算管理系列文件的要求，結合工作實際，制定出相關管理辦法，不斷完善預算管理制度建設。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的：通過部門績效自評，進一步嚴格落實《中華人民共和國預算法》以及黨中央、國務院關于加強預算績效管理的指示精神，建立健全行之有效的績效預算管理機制，提升政府效能。

（2）自評指標體系：通過設立三級指標體系來開展績效自評工作，一級指標是產出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標是數量指標、質量指標、時效指標、社會效益、經濟效益指標、生態效益、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等；三級指標是具體的工作開展及完成情況指標，保證項目績效指標設置規范、合理。

（3）自評組織過程：一是前期準備階段：根據績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預算項目。擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。二是組織實施階段：結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析：投入情況合理。

（2）過程情況分析：評價過程因績效目標細化較為復雜。

（3）產出情況分析：產出情況符合目標制定。

（4）效果情況分析：達到預期效果。

4.存在的問題和整改情況：一是在項目資金的預算執行上，年初未做好項目的整體預算工作，與實際下達預算存在一定的偏差；二是資金的撥付進度受財政資金調度影響，比較遲緩。

5.績效自評結果應用：對各個項目績效自評情況進行及時整理、歸納、分析，將其作為改善我部門預算管理工作和安排以后年度預算的依據。同時不斷完善績效評價指標，逐步建立符合我部門工作特點的績效評價指標體系。

6.主要經驗及做法：一是績效自評中加強宣傳教育，提高對績效自評工作重要性的認識，將績效自評思想融入工作細節，爭取事半功倍。二是強化績效自評結果運用，對績效自評中發現的問題及時整改，為預算管理提高堅實保障。

7.其他需說明的情況：無。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。