第一部分龍陵縣婦幼保健院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣婦幼保健院概況

一、主要職能

（一）主要職能

完成各級政府和衛生行政部門下達的指令性任務，掌握本地區婦女兒童健康狀況及影響因素，協助衛生行政部門制定本轄區婦幼衛生工作的相關政策、技術規范及各項規章制度。受衛生健康局委托對本轄區各級各類醫療保健機構開展的婦幼衛生服務進行檢查、考核和評價。負責指導和開展本轄區的婦幼保健健康教育與健康促進工作；組織實施本轄區母嬰保健技術培訓，對基層醫療保健機構開展業務指導并提供技術支持。負責本轄區孕產婦死亡監測、嬰兒及5歲以下兒童死亡監測、出生缺陷監測、婦幼衛生服務及技術管理等信息的收集、統計、分析、質量控制和匯總上報、開展婦女保健服務，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕產期保健、更年期保健、老年期保健。重點加強心理衛生咨詢、營養指導、計劃生育技術服務、生殖道感染、性傳播疾病等婦女常見病防治。開展兒童保健服務，包括胎兒期、新生兒期、嬰幼兒期、學齡前期和學齡期保健，受龍陵縣衛生健康局委托對托幼園所衛生保健進行管理及業務技術指導。重點加強兒童早期綜合發展、營養與喂養指導、生長發育監測、心理行為咨詢、兒童疾病綜合管理等兒童保健服務。婦幼衛生、生殖健康的應用性研究并組織推廣適宜技術。為搞好計劃生育提供技術指導，計劃生育技術服務，生育指導與避孕咨詢，婚前保健與醫學檢查，技術人員培訓。

（二）2019年度重點工作任務介紹

按照全縣婦幼衛生工作會議的安排部署，2019年縣婦幼衛生工作緊緊圍繞提高婦女兒童健康水平、出生人口素質，以降低孕產婦死亡率及嬰兒死亡率為目標，認真落實年初婦幼衛生工作計劃，以基本公共衛生服務項目、重大公共衛生服務項目及云南省關愛婦女兒童健康行動為抓手，強化人員培訓、業務技術指導和工作督導，各項工作得到穩步推進。

1.各項指標完成情況。

（1）健康指標：2019年全縣有活產嬰兒2810人，孕產婦死亡率0/10萬，嬰兒死亡17人，死亡率6.05‰，5歲以下兒童死亡24人，死亡率8.56‰，上述三個指標均達到市級下達的指標要求。（2）服務指標：產婦孕早期產前檢查率78%，與下達指標（85%）相差9.03個百分點；孕產婦健康管理率78%，與下達指標（85%）相比，相差7個百分點。婦女常見病篩查任務數18929人，完成11184人，占任務數的59.10%；“兩癌”篩查任務數7084人，完成4776人，占任務數的67.42%。新生兒遺傳代謝性疾病篩查1985人，率97.54%；新生兒聽力篩查 1995人，率98.03%。農村婦女免費增補葉酸1836人，占任務數（2500人）的73.44%，孕前優生檢查1713人，占任務數（2200人）77.86%。孕婦“三病”檢測2212人，占任務數（3000人）的73.73%。婚前保健人群HIV、梅毒檢測2162人，占結婚登記人群（2510人）的86.13%，與90%的指標相差3.87個百分點。全縣居民健康檔案建檔率98.45%，電子健康檔案建檔率99.18%，健康檔案使用率11.52%。

2.醫療服務質量明顯提升。

我院秉承患者至上、服務第一的原則，嚴格感染控制管理，每半年組織一次全院全體人員感染管理知識培訓、每季度開展一次內部督查，發現問題及時整改落實，開展護理知識月月培訓、月月考試。2019年門診就診67695人次，兒科住院1686人次，婦產科住院240人次，醫療收入856.62萬元。

3.脫貧攻堅工作全力推進。

認真落實走訪制度，做實群眾工作，職工結對幫扶龍江鄉上龍村20戶，龍江鄉大新寨村10戶，單位包村為龍江大新寨村，派駐大新寨工作隊員1名，投入大新寨扶貧資金22000元，投入上龍村扶貧資金5000元。

4.作風建設取得實效。

以“兩學一做”常態化、制度化教育為抓手，結合“黨員日”活動，深入推進干部職工作風建設，開展了以學習先進典型和反腐倡廉為主要內容的作風建設專題教育，切實強化內部管理。通過開展形式多樣、內容豐富的思想整治教育，使全體干部職工的思想認識得到有效提高，為各項重點工作的順利推進提供了作風保障。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣婦幼保健院部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣婦幼保健院部門2019年末實有人員編制44人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制44人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員40人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。其中衛生技術人員36人、財務人員1人、后勤人員3人。離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣婦幼保健院部門2019年度收入合計13,480,684.46元。其中：財政撥款收入4,784,465.74元，占總收入的35.49%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入8,566,218.72元，占總收入的63.54%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入130,000.00元，占總收入的0.96%。與上年對比分析：2018年度收入合計16,099,739.97元，2019年度收入合計13,480,684.46元比上年減少2,619,055.51元，減少19%，其中：

1.財政補助2018年收入數7,022,667.64元，2019年收入數4,914,465.74元，比上年減少2,108,201.9，減少42%。

財政補助與去年相比減少了2,108,201.9元，其原因是龍陵縣婦幼保健院項目經費撥款減少。

2.預算外資金2018年收入9,077,072.33元，2019年

收入8,566,218.72元，比上年減少510,853.61元，減少6%。

預算外資金減少的原因是門診病人及住院病人的減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣婦幼保健院部門2019年度支出合計14,135,170.94元。其中：基本支出12,896,366.87元，占總支出的91.24%；項目支出1,238,804.07元，占總支出的8.76%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

1.財政補助2018年支出數7,013,705.41元，2019年支出數5,704,792.72元，比上年減少1,308,912.69元，減少23%。

2.預算外資金2018年支出7,589,631.35元，2019年支出8,430,378.22元，支出比上年增加840,746.87元，比上年增加20% 。

財政補助支出減少的原因是龍陵縣婦幼保健院項目支出的減少。事業支出增加的原因是人員經費增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣婦幼保健院正常運轉的日常支出12,896,366.87元。2018年度用于保障龍陵縣婦幼保健院事業單位正常運轉的日常支出1,4603,336.76元。與上年對比減少1,706,969.89元，減少13%。主要原因為：

1.2018年基本工資、津貼補貼等人員經費支出4,353,765.40元占基本支出的29.81%；2019年基本工資、津貼補貼等人員經費支出4,433,582.18元占基本支出的34.38%；原因是2019年基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資，機關事業單位養老保險繳費基數增加。

2.2018年辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出10,249,571.36元，占基本支出的70.19%。2019年辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出8,462,784.69元，占基本支出的65.62%。原因是2019年辦公費、印刷費、水電費、辦公設備支出減少。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的32.07%，人均102,256.94元；辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費占基本支出的67.93% 。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣婦幼保健院機構為完成特定的事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,238,804.07元。2018年用于專項業務工作的經費支出2,569,437.77元。與上年對比減少1,330,633.70元。主要原因為：

1.2018年基本公共衛生服務項目支出972,021.17元，2019年基本公共衛生服務項目支出326,955.92元，減少645,065.25元。2019年基本公共衛生服務工作項目經費326,955.92元。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

2.2018年重大公共衛生服務項目支出1,597,416.60元，2019年重大公共衛生服務項目支出911,848.15元，減少685,568.45元。2019年重大公共衛生服務項目中央補助911,848.15元。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣婦幼保健院部門2019年度一般公共預算財政撥款支出5,704,792.72元,占本年支出合計的40.36%。2018年度一般公共預算財政撥款支出7,013,705.41元,與上年對比減少1,308,912.69元，下降23%,主要原因是：

1.2019年基本公共項目經費支出1,238,804.07元，2018年基本公共項目經費支出2,569,437.77元，與上年對比減少1,330,633.70元。

2.2019年財政基本支出4,465,988.65元，2018年財政基本支出4,444,267.64元，與上年對比增加21,721.01元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款

總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出513,694.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.00%。主要用于在職人員養老保險支出513,694.24元。

9.衛生健康（類）支出5,191,098.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.00%。主要用于人員經費支出3,919,887.94元，基本公共衛生項目支出326,955.92元，重大公共衛生項目支出911,848.15元,車輛經費32,406.47元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共

預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣婦幼保健院部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為40,000.00元，支出決算為32,406.47元，完成預算的81%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為32,406.47元，完成預算的81%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是2019年公務用車購置及運行費支出減少。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少7,593.53元，下降18.98%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少7,593.53元，下降18.98%；公務接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2019年公務用車購置及運行費支出減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體

情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出32,406.47元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出32,406.47元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出32,406.47元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于日常公務用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣婦幼保健院無機關運行經費支出。

二、國有資產占有情況

截至2019年12月31日，龍陵縣婦幼保健院部門資產總額11,486,475.43元，其中，流動資產9,512,732.90元，固定資產7,528,115.37元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產26,618.00元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少153,684.91元，其中；流動資產增加158,341.06元，固定資產增加202,899.00元，對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產增加（減少）0元，其他資產增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額25,960.00元,其中：政府采購貨物支出25,960.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：基本公共衛生服務項目

項目基本情況：通過開展基本公共衛生服務項目工作，不斷提升公共衛生服務水平和人民群眾健康服務獲得感，通過實施國民健康行動計劃，倡導健康的生活方式，引導科學就醫和安全合理用藥等，人民健康水平得到進一步提高。通過建立應急機制，對突發公共衛生事件及時處理應對。

2.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年基本公共衛生服務項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

3.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2019年基本公共衛生服務項目中央補助326,955.92元。

②項目資金執行情況：2019年基本公共衛生服務項目支出合計326,955.92元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：居民健康檔案建檔管理率≥80%；健康教育覆蓋率≥75%。

質量指標：6周歲及以下兒童建證、建卡率=100%。

時效指標：資金撥付時間≤30天。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：全縣居民健康保障率≥95%。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧90%。

4.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

5.績效自評結果：優。

6.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

7.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

8.其他需說明的問題：無。

項目二：

1.項目名稱：重大公共衛生服務項目

2.項目基本情況：通過開展重大公共衛生服務項目工作，率先落實國家各項艾滋病性病防治政策措施，探索解決艾滋病性病防治工作中出現的問題，減少新發艾滋病病毒感染、控制性病發病率，降低艾滋病病死率、提高艾滋病病毒感染者和病人生存質量，減輕艾滋病和性病的危害，為全國開展防治工作提供經驗。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年重大公共衛生服務項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2019年重大公共衛生服務項目中央補助資金911,848.15元。

②項目資金執行情況：2019年重大公共衛生服務項目支出911,848.15元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：艾滋病篩查任務完成率=100%。

質量指標：艾滋病抗病毒治療覆蓋率≥90%；艾滋病感染孕產婦所生兒童抗病毒藥物應用比例≥90%。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：全縣艾滋病人健康管理率=95%。

可持續影響指標：居民健康水平提高，公共衛生均等化水平提高。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣婦幼保健院主要負責指導和開展本轄區的婦幼保健健康教育與健康促進工作；組織實施本轄區母嬰保健技術培訓，對基層醫療保健機構開展業務指導并提供技術支持。負責本轄區孕產婦死亡監測、嬰兒及5歲以下兒童死亡監測、出生缺陷監測、婦幼衛生服務及技術管理等信息的收集、統計、分析、質量控制和匯總上報、開展婦女保健服務，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕產期保健、更年期保健、老年期保健。重點加強心理衛生咨詢、營養指導、計劃生育技術服務、生殖道感染、性傳播疾病等婦女常見病防治。開展兒童保健服務，包括胎兒期、新生兒期、嬰幼兒期、學齡前期和學齡期保健，受龍陵縣衛生健康局委托對托幼園所衛生保健進行管理及業務技術指導。重點加強兒童早期綜合發展、營養與喂養指導、生長發育監測、心理行為咨詢、兒童疾病綜合管理等兒童保健服務。婦幼衛生、生殖健康的應用性研究并組織推廣適宜技術。為搞好計劃生育提供技術指導，計劃生育技術服務，生育指導與避孕咨詢，婚前保健與醫學檢查，技術人員培訓。

（2）部門績效目標的設立情況

嚴格按照績效管理辦法設立部門績效目標。

部門整體收支情況

2019年度收入合計13,480,684.46元。其中：財政撥款收入4,784,465.74元。2019年度支出合計14,135,170.94元。其中：基本支出12,896,366.87元，項目支出1,238,804.07元。

部門預算管理制度建設情況

為提高預算編制質量，規范預算執行，加快預算執行進度，強化監督管理，參照省、市、縣相關預算管理系列文件的要求，結合工作實際，制定出相關管理辦法，不斷完善預算管理制度建設。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的：通過部門績效自評，進一步嚴格落實《中華人民共和國預算法》以及黨中央、國務院關于加強預算績效管理的指示精神，建立健全行之有效的績效預算管理機制，提升政府效能。

（2）自評指標體系：通過設立三級指標體系來開展績效自評工作，一級指標是產出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標是數量指標、質量指標、時效指標、社會效益、經濟效益指標、生態效益、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等；三級指標是具體的工作開展及完成情況指標，保證項目績效指標設置規范、合理。

（3）自評組織過程：一是前期準備階段：根據績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預算項目。擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。二是組織實施階段：結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析：投入情況合理。

（2）過程情況分析：評價過程因績效目標細化較為復雜。

（3）產出情況分析：產出情況符合目標制定。

（4）效果情況分析：達到預期效果。

4.存在的問題和整改情況：一是在項目資金的預算執行上，年初未做好項目的整體預算工作，與實際下達存在一定的偏差；二是資金的撥付進度受財政資金調度影響，比較遲緩

5.績效自評結果應用：對各個項目績效自評情況進行及時整理、歸納、分析，將其作為改善我部門預算管理工作和安排以后年度預算的依據。同時不斷完善績效評價指標，逐步建立符合我部門工作特點的績效評價指標體系。

6.主要經驗及做法：一是績效自評中加強宣傳教育，提高對績效自評工作重要性的認識，將績效自評思想融入工作細節，爭取事半功倍。二是強化績效自評結果運用，對績效自評中發現的問題及時整改，為預算管理提高堅實保障。

7.其他需說明的情況：無。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

（詳見附件）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

3.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

8.三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。