監督索引號53052300436101000

第一部分龍陵縣衛生健康局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣衛生健康局概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣衛生健康局是全縣衛生健康系統行政主管部門，主要職責有：貫徹執行有關衛生健康事業發展的法律法規，擬定衛生健康、中醫藥事業發展規劃，起草相關規范性文件并組織實施，提出相關政策建議。研究提出深化醫藥衛生體制改革重大方針、政策、措施的建議，協調推進全縣深化醫藥衛生體制改革，組織實施深化公立醫院綜合改革工作。組織并實施落實疾病預防控制規劃，組織實施國家免疫規劃，落實嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施，負責衛生應急工作，突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共衛生事件的醫療衛生救援。貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。負責計劃生育管理和服務工作及老齡工作委員會的日常職責等。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年以來，龍陵縣衛生健康局在縣委、縣政府的高度重視和堅強領導下，在市衛健委的精心指導下，全縣衛生健康系統深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，凝心聚力，攻堅克難，創新舉措，狠抓落實，努力開創全縣衛生健康工作新局面。現將工作開展情況總結如下：

1.健康扶貧工作扎實推進。一是減輕貧困人口醫療費用負擔。全縣所有醫療機構一律實行建檔立卡貧困患者“先診療后付費”的服務模式和“一站式”即時結算，減少患病貧困群眾“跑腿”、“墊資”。二是全縣整體醫療服務能力不斷增強。三是健康扶貧“三個一批”工作有效落實。截止2019年9月底，為全縣患26類32種大病的993名建檔立卡患者開展救治，救治率達100%。四是提高家庭醫生簽約服務質量。五是開展29種大病集中篩查。

2.醫療服務能力明顯增強。目前，全縣縣級醫療機構全部達到二級甲等標準，10個鄉鎮衛生院標準化達標率100%，全縣120個農村衛生室均達到云南省標準化衛生室的要求，衛生室都配備了能滿足當地群眾日常就診需求的藥品及器材。2019年9月縣中醫醫院順利通過了二級甲等中醫醫院的復評，全縣人民尤其是困難群體的健康需求保障能力得到顯著增強。

3.醫療衛生服務體系建設不斷完善。借助滇西邊境浦發扶貧投資基金項目，投資2.02億，實施3個衛生院和全縣58個村衛生室項目建設；目前58個村衛生室已全部投入使用，3個衛生院已完成初步驗收。完成了廣東省雅居樂公益基金會援建的龍陵縣2018年脫貧出列村衛生室達標建設項目，項目總投資243.59萬元，涉及49個貧困村衛生室的維修加固及附屬設施建設，目前全部投入使用。

4.婦幼保健工作順利推進。一是抓好居民健康檔案管理。累計紙質檔案建檔286093人，建檔率為99.57%，建立電子健康檔案錄入281683人，錄入率99.46%。二是抓好孕產婦健康管理。三是抓好兒童健康管理。0—6歲兒童22873人，健康管理16318人，健康管理率71.34%。四是“三病”母嬰阻斷工作扎實有效。五是云南省關愛婦女兒童健康行動扎實推進。六是計劃生育技術服務工作順利推進。

5.計劃生育工作進展順利。一是持續推進全面兩孩政策的實施，積極引導群眾按政策生育。二是持續推進全員人口信息化建設。三是持續抓實計劃生育各項優惠政策的落實，切實維護好群眾利益。

6.中醫藥工作、健康產業、老齡工作穩步推進。一是鞏固提升基層中醫藥服務能力。縣中醫醫院年初實現了整院遷建，中醫就醫環境和服務條件極大改善。二是重視中醫藥人才引進和培養。年內積極到省內醫學院校招錄引進中醫醫學本科畢業生6人，為中醫藥事業發展增添了后勁。三是加大中醫文化的普及宣傳。四是推進社會辦中醫試點工作。積極鼓勵社會辦中醫，放寬準入條件，加大宣傳力度。五是促進康養產業發展。六是老齡工作有序進行。

7.人才隊伍素質和服務水平逐步提高。一是加強衛健人才引進工作。二是加強衛健人才培養工作。三是加強人才隊伍教育管理工作。加大衛健隊伍人才培養及繼續醫學學習力度，加強醫務人員培養進修學習。

8.艾滋病防治工作順利推進。一是多措并舉，加大疫情監測及干預及治療工作。二是認真落實各項關懷補助措施。三是強化防艾宣傳，營造良好氛圍。

9.疾病防控及衛生應急工作有序開展。一是傳染病疫情管理有效控制。二是衛生應急工作穩步推進。三是免疫規劃有序落實。四是結核病、麻風病防治工作有效控制。五是精神衛生綜合管理工作顯著提高。六是健康教育和健康促進工作，完成2019年度城鄉居民健康素養監測任務1150人。

10.醫療服務監管協力推進。一是全力推進各項衛生執法監督工作。二是食品安全工作穩步推進。三是全面推進衛生健康系統社會信用體系建設。四是貫徹落實和監督執行職業病防治相關工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣衛生健康局部門2019年度部門決算編報的單位共16個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位14個。分別是：

1.行政單位：龍陵縣衛生健康局

2.參照公務員法管理的事業單位：龍陵縣衛生健康局監督執法所

3.其他事業單位：龍陵縣人民醫院、龍陵縣中醫醫院、龍陵縣疾病預防控制中心、龍陵縣婦幼保健院、龍陵縣龍山鎮河頭衛生院、龍陵縣龍江鄉中心衛生院、龍陵縣鎮安鎮中心衛生院、龍陵縣龍新鄉衛生院、龍陵縣象達鎮中心衛生院、龍陵縣平達中心鄉衛生院、龍陵縣臘勐鎮衛生院、龍陵縣勐糯鎮中心衛生院、龍陵縣碧寨鄉衛生院、龍陵縣木城鄉衛生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣衛生健康局部門2019年末實有人員編制712人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制2人），事業編制691人（含參公管理事業編制16人）；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員2人），事業人員648人（含參公管理事業人員9人），其他人員411人，主要是龍陵縣人民醫院316人，龍陵縣中醫醫院95人。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛33輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣衛生健康局部門2019年度收入合計355,656,261.14元。其中：財政撥款收入88,375,445.57元，占總收入的24.85%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入256,957,313.50元，占總收入的72.25%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入10,323,502.07元，占總收入的2.90%。與上年對比減少63400.78，減少0.02%，主要原因為：

1.財政撥款收入減少25628408.74元，原因是2019年財政項目撥款收入減少。

2.事業收入增加26215670.86元，原因是隨著醫療服務水平的提高，各醫療衛生單位事業收入也逐年增加。

3.其他收入減少650662.90元，原因是各醫療衛生單位存款利息收入、捐贈收入、藥品盤盈等其他收入較2018年相比有所減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣衛生健康局部門2019年度支出合計346,895,383.84元。其中：基本支出307,466,160.23元，占總支出的88.63%；項目支出39,429,223.61元，占總支出的11.37%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加15673989.78元，增長4.73%。主要原因為：

1.基本支出比上年增加20476413.54元，增長7.13%，原因是2019年政策性調資、事業單位備案制人員增加基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資，機關事業單位養老保險繳費基數增加。

2.項目支出比上年減少4802423.76元，減少10.86%，主要原因為原因是2019年無基建項目等重大項目支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣衛生健康局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出307,466,160.23元。與上年對比增加20476413.54元，增長7.13%，原因是2019年政策性調資、事業單位備案制人員增加基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資，機關事業單位養老保險繳費基數增加等。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的43.80%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的56.20%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣衛生健康局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出39,429,223.61元。與上年對比減少4802423.76元，減少10.86%，主要原因為原因是2019年無基建項目等重大項目支出。衛生健康管理事務50000.00元，公立醫院4557757.50元，基層醫療衛生機構8141929.09元，公共衛生15218700.02元，中醫藥2256057.11元，計劃生育事務169060.00元，醫療救助413079.69元，其他衛生健康支出8622640.20元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣衛生健康局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出95,807,716.25元,占本年支出合計的27.62%。與上年對比減少17668973.36元,減少18.44%。主要原因為養老保險、工傷生育保險等社會保障和就業支出等減少支出2252641.36元；公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等醫療衛生與計劃生育支出減少13605453.76元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出7,711,642.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.05%。主要用于歸口管理的行政事業單位離退休10512.00元，事業單位離退休人員經費支出207742.00元；用于行政事業單位基本養老保險支出6403012.00元；用于機關事業單位職業年金繳費支出616139.92元。

9.衛生健康（類）支出87,226,573.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.04%。主要用于行政運行及其他醫療衛生管理事務支出3285761.40元；公立醫院支出19063840.00元，基層醫療衛生機構支出31464906.03元；公共衛生支出20740998.55元；中醫藥支出2256057.11元；計劃生育事務支出169060.00元；行政事業單位醫療支出4599030.35元；醫療救助支出413079.69元，其他醫療衛生與計劃生育支出5233840.20元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出869,500.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.91%。主要用于住房公積金支出869500.00元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣衛生健康局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為250000.00元，支出決算為198,554.07元，完成預算的79.42%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置及運行費支出決算為144,016.87元，完成預算的90.01%；公務接待費支出決算為54,537.20元，完成預算的60.60%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是2019年非同級財政撥款支出“三公”經費未納入年初預算。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少17,107.83元，下降7.93%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少10,594.03元，下降6.85%；公務接待費支出決算減少6,513.80元，下降10.67%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因2019年公務用車運行維護費減少10594.03元，公務接待減少6513.80元，所以三公經費支出減少；接待支出情況：公務接待開支54537.20元，占比24.47%，與上年61051元相比減少6513.80元，下降比率10.67%，全年接待549人次，人均接待費用99.34元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出144,016.87元，占72.53%；公務接待費支出54,537.20元，占27.47%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出144,016.87元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出144,016.87元，開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出54,537.20元。其中：

國內接待費支出54,537.20元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次549人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門及其他縣區友鄰單位到我縣檢查指導基本公共衛生服務、健康素養促進、傳染病防治、衛生應急、衛生創建、計劃生育指導、醫改、民營醫院監管、綜合考核、等級醫院建設等相關工作產生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣衛生健康局部門2019年機關運行經費支出1,716,453.68元，與上年對比增長1169296.80,主要原因為是2019年轉撥村醫補助列入商品服務支出-其他商品服務支出下核算，2018年該筆經費列入對個人和家庭的補助支出核算。部門機關運行經費主要用于辦公費、勞務費、村醫補助等支出。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣衛生健康局部門資產總額419364104.80元，其中，流動資產195339249.77元，固定資產144227701.13元，對外投資及有價證券0元，在建工程73062384.76元，無形資產4222520.54元，其他資產2512248.6元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1555444.67元，其中;流動資產增加44849306.71元，固定資產減少69658530.01元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加23607734.33元，無形資產減少180284.70元，其他資產增加1040248.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額13530980.00元,其中：政府采購貨物支出13517480.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出13500.00元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：1.項目名稱：訂單定向免費醫學生培養項目

2.項目基本情況：訂單定向免費醫學生培養項目是加強基層衛生人才培養工作，提高基層醫務人員服務水平的要求，以提高人民群眾健康水平和適應服務需求為導向，全面提升我縣基層醫療衛生機構衛生技術人員的職業綜合素質和崗位服務能力，促進我縣基層衛生體系服務績效進一步改善，推動基層醫療服務體系建設，提高基層醫療服務質量、人員素質及服務水平。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年訂單定向免費醫學生培養項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2019年訂單定向免費醫學生培養項目縣級補助50000.00元。

②項目資金執行情況：2019年訂單定向免費醫學生培養項目支出50000.00元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：補助五年制專科學生數7人，補助五年制本科學生數5人，補助經費50000.00元；

時效指標：資金撥付時間≤30天。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：基層醫療服務質量明顯提升。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目二：1.項目名稱：綜合醫院支出項目

2.項目基本情況：開展綜合醫院支出項目工作，是深化醫藥衛生體制改革、維護和增進人民群眾身心健康的重要內容，是對公立醫院取消藥品加成減少的合理收入的補助，支持人才培養、設備購置、臨床重點專科建設等工作，對深化醫改具有重要意義。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年綜合醫院支出項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:綜合醫院項目收入2018510.00元。

②項目資金執行情況：綜合醫院項目支出2018510.00元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：公立醫院醫療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占醫療收入比例、公立醫院人員支出占業務支出比例、公立醫院財政補助收入占總支出比例高于上年水平，補助經費2018510.00元；

質量指標：公立醫院平均住院日低于上年水平；

成本指標：公立醫院百元醫療收入的醫療支出（不含藥品收入）低于上年水平。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：基層醫療衛生機構診療人次數占醫療衛生機構診療總人次數的比例高于上年水平。

可持續影響指標：實現收支平衡的公立醫院數占公立醫院總數的比例高于上年水平。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：公立醫院職工、門診患者、住院患者滿意度高于上年水平。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目三：1.項目名稱： 其他公立醫院支出項目

2.項目基本情況：開展其他公立醫院支出項目工作，是深化醫藥衛生體制改革、維護和增進人民群眾身心健康的重要內容，是對公立醫院取消藥品加成減少的合理收入的補助，支持人才培養、設備購置、臨床重點專科建設等工作，對深化醫改具有重要意義。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年公立醫院改革項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2019年其他公立醫院支出項目收入2539247.50元。

②項目資金執行情況：其他公立醫院支出項目支出2539247.50元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：公立醫院醫療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占醫療收入比例、公立醫院人員支出占業務支出比例、公立醫院財政補助收入占總支出比例高于上年水平，補助經費2539247.50元。

質量指標：公立醫院平均住院日低于上年水平。

成本指標：公立醫院百元醫療收入的醫療支出（不含藥品收入）低于上年水平。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：基層醫療衛生機構診療人次數占醫療衛生機構診療總人次數的比例高于上年水平。

可持續影響指標：實現收支平衡的公立醫院數占公立醫院總數的比例高于上年水平。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：公立醫院職工、門診患者、住院患者滿意度高于上年水平。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目四：1.項目名稱： 鄉鎮衛生院支出項目

2.項目基本情況：開展鄉鎮衛生院支出項目工作，是加強基層衛生人才培養工作，提高基層醫務人員服務水平的要求，以提高人民群眾健康水平和適應服務需求為導向，全面提升我縣基層醫療衛生機構衛生技術人員的職業綜合素質和崗位服務能力，壯大基層鄉村醫生隊伍建設，推動基層醫療服務體系建設，提高基層醫療服務質量、人員素質及服務水平。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年鄉鎮衛生院項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2019年鄉鎮衛生院支出項目收入759197.20元。

②項目資金執行情況：鄉鎮衛生院支出項目支出759197.20元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

質量指標：流動人口服務管理質量明顯提高；

時效指標：資金撥付時間≤30天；

成本指標：資金到位率100%。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：逐步降低邊境地區扶貧工作的壓力

社會效益指標：居民健康保障率95%，病人救治率90%。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：公受益群眾滿意度90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目五：1.項目名稱：鄉村醫生補助項目

2.項目基本情況：鄉村醫生補助項目是加強基層衛生人才培養工作，提高基層醫務人員服務水平的要求，以提高人民群眾健康水平和適應服務需求為導向，全面提升我縣基層醫療衛生機構衛生技術人員的職業綜合素質和崗位服務能力，壯大基層鄉村醫生隊伍建設，推動基層醫療服務體系建設，提高基層醫療服務質量、人員素質及服務水平。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年鄉村醫生補助項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2019年鄉村醫生補助項目收入4498401.89元，離任鄉村醫生補助收入3728200.00元。

②項目資金執行情況：鄉村醫生補助項目支出8226601.89元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：補助村醫人數306人，補助離任村醫人數448人，補助經費8226601.89元。

成本指標：資金到位率=100%。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：穩定鄉村醫生收入。

可持續影響指標：基層服務能力不斷提升。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：基層醫務人員滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目六：1.項目名稱：基本公共衛生服務項目

2. 項目基本情況：通過開展基本公共衛生服務項目工作，不斷提升公共衛生服務水平和人民群眾健康服務獲得感，通過實施國民健康行動計劃，倡導健康的生活方式，引導科學就醫和安全合理用藥等，人民健康水平得到進一步提高。通過建立應急機制，對突發公共衛生事件及時處理應對。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年基本公共衛生服務項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2019年基本公共衛生服務項目收入10482021.60元。

②項目資金執行情況：2019年基本公共衛生服務項目支出合計10482021.60元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：居民健康檔案建檔管理率≥80%；健康教育覆蓋率≥75%。

質量指標：6周歲及以下兒童建證、建卡率=100%。

時效指標：資金撥付時間≤30天。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：穩定鄉村醫生收入。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目七：1.項目名稱：重大公共衛生服務項目

2.項目基本情況：通過開展重大公共衛生服務項目工作，加強性病監測點病例報告的數據質量管理，提高疫情報告的準確性，加強實驗室能力建設與質量管理，逐步建立健全性病實驗室質量管理體系；加強規范化性病服務的管理，提高規范治療率；加強對性病就診人員提供規范化性病診療服務，包括主動提供梅毒檢測、規范治療、發放宣傳材料、提供轉介服等；率先落實國家各項艾滋病性病防治政策措施，探索解決艾滋病性病防治工作中出現的問題，減少新發艾滋病病毒感染、控制性病發病率，降低艾滋病病死率、提高艾滋病病毒感染者和病人生存質量，減輕艾滋病和性病的危害，為全國開展防治工作提供經驗。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年重大公共衛生服務項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2019年重大公共衛生服務項目補助收入2142526.64元。

②項目資金執行情況：2019年重大公共衛生服務項目支出2142526.64元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：艾滋病篩查任務完成率=100%。

質量指標：艾滋病抗病毒治療覆蓋率≥90%；艾滋病感染孕產婦所生兒童抗病毒藥物應用比例≥90%。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：全縣艾滋病人健康管理率=95%。

可持續影響指標：居民健康水平提高，公共衛生均等化水平提高。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目八：1.項目名稱：突發公共衛生事件應急處理項目

2.項目基本情況：通過開展突發公共衛生事件應急處理項目工作，有效預防和及時控制突發公共衛生事件，建立科學、規范、有序的突發公共衛生事件應急處理機制，減輕、避免和消除事件危害，最大限度地減少人員傷亡、財產損失和對正常社會、經濟、生活秩序的影響，維護公眾身體健康和生命安全。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年突發公共衛生事件應急處理項目自評結果為良。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2019年突發公共衛生事件應急處理項目縣級補助7735.00元。

②項目資金執行情況：2019年突發公共衛生事件應急處理項目支出7735.00元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：開展應急演練1次。

質量指標：突發公共衛生事件應急處置率=100%。

時效指標：資金撥付時間≤30天。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：社會穩定和公共安全明顯提升。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目九：1.項目名稱：公立醫院改革項目

2.項目基本情況：開展公立醫院改革項目工作，是深化醫藥衛生體制改革、維護和增進人民群眾身心健康的重要內容，是對公立醫院取消藥品加成減少的合理收入的補助，支持人才培養、設備購置、臨床重點專科建設等工作，對深化醫改具有重要意義。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年公立醫院改革項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2019年公立醫院改革項目縣級補助56516.78元。

②項目資金執行情況：2019年公立醫院改革項目支出56516.78元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：開展公立醫院改革部署培訓會2次，補助公立醫院2所。

質量指標：提高公立醫院服務質量。

時效指標：資金撥付時間≤30天，預算執行進度不滯后于預算執行進度要求。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：全縣病人救治率=100%。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目十：1.項目名稱：中醫（民族醫）藥專項項目

2.項目基本情況：實施中醫（民族醫）藥專項項目，是以“五大發展理念”為引領，堅持“以基層為重點，以改革創新為動力，預防為主，中西醫并重，將健康融入所有政策，人民共建共享”衛生與健康事業工作方針，認真貫徹落實全省發展中醫藥大會和市第四次黨代會精神，把滿足人民群眾對中醫藥服務的需求作為中醫藥工作的出發點和落腳點，切實發揮中醫藥特色優勢，推動中醫藥繼承與創新，提升中醫藥服務能力，為實現本縣跨越發展奠定堅實的中醫藥健康基礎。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年中醫（民族醫）藥專項項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2019年中醫（民族醫）藥專項項目收入1017488.60元。

②項目資金執行情況：2019年中醫（民族醫）藥專項項目支出合計1017488.60元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：開展基層中醫藥先進縣創建工作培訓會2次，開展中醫藥事業發展宣傳教育3次。

質量指標：提升基層中醫藥服務能力。

時效指標：資金撥付時間≤30天，預算執行進度不滯后于預算執行進度要求。

成本指標：資金到位率=100%。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：逐步降低邊境地區扶貧工作的壓力，全縣中醫醫療安全保障水平全面提高。

社會效益指標：全縣居民健康保障率=95%。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目十一：1.項目名稱：中醫藥事業發展項目

2.項目基本情況：實施中醫藥事業發展項目，是以“五大發展理念”為引領，堅持“以基層為重點，以改革創新為動力，預防為主，中西醫并重，將健康融入所有政策，人民共建共享”衛生與健康事業工作方針，認真貫徹落實全省發展中醫藥大會和市第四次黨代會精神，把滿足人民群眾對中醫藥服務的需求作為中醫藥工作的出發點和落腳點，切實發揮中醫藥特色優勢，推動中醫藥繼承與創新，提升中醫藥服務能力，為實現本縣跨越發展奠定堅實的中醫藥健康基礎。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年中醫藥事業發展項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2019年中醫藥事業發展項目收入1238568.51元。

②項目資金執行情況：2019年中醫藥事業發展項目支出合計1238568.51元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：開展基層中醫藥先進縣創建工作培訓會2次，開展中醫藥事業發展宣傳教育3次。

質量指標：提升基層中醫藥服務能力。

時效指標：資金撥付時間≤30天，預算執行進度不滯后于預算執行進度要求。

成本指標：資金到位率=100%。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：逐步降低邊境地區扶貧工作的壓力，全縣中醫醫療安全保障水平全面提高。

社會效益指標：全縣居民健康保障率=95%。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目十二：1.項目名稱：計劃生育宣傳教育工作項目

2.項目基本情況：實施計劃生育宣傳教育工作，加強人口與計劃生育工作，促進本縣區人口上期均衡發展，維護群眾的合法權益，實現人口與經濟、資源、環境的可持續發展；廣泛開展計劃生育學習宣傳活動，通過開展人口國情和計劃生育基本國策宣傳教育，人口信息化建設，不斷增強全縣的國情國策意識，推動人口和計劃生育工作由控制人口數量為主向調控總量、提升素質和促進人口長期均衡發展。通過實施計劃生育各項獎勵政策，改善計劃生育家庭的生產和生活狀況，引導和幫助計劃生育家庭發展生產，減輕邊境地區扶貧工作的壓力。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年計劃生育宣傳教育工作項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2019年計劃生育宣傳教育工作項目縣級補助169060.00元。

②項目資金執行情況：2019年計劃生育宣傳教育工作項目支出169060.00元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：開展流動人口普查1次，開展人口信息化建設培訓1次，開展計劃生育基本國策宣傳教育培訓2次。

質量指標：流動人口服務管理質量明顯提高。

時效指標：資金撥付時間≤30天。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：逐步降低邊境地區扶貧工作的壓力，提高全縣經濟增長率。

社會效益指標：推動人口和計劃生育工作由控制人口數量為主向調控總量、提升素質和促進人口長期均衡發展。

可持續影響指標：實現人口與經濟、資源、環境的可持續發展。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無

項目十三：1.項目名稱：家庭醫生簽約服務項目

2.項目基本情況：實施家庭醫生簽約服務工作，不斷完善簽約服務內涵，增強群眾對簽約服務的主動性，提高簽約服務水平和覆蓋面，促進基層首診、雙向轉診和分級診療，為群眾提供綜合、連續、協同的基本醫療衛生服務，增強人民群眾獲得感。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年家庭醫生簽約服務項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2019年家庭醫生簽約服務項目縣級補助413079.69元。

②項目資金執行情況：2019年家庭醫生簽約服務項目支出413079.69元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：省級資金到位率100%。

質量指標：剔除無法服務人數后的建檔立卡貧困人口簽約率100%。

時效指標：配套資金到位率100%。

②滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧85%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無

項目十四：1.項目名稱：健康扶貧工作項目

2.項目基本情況：實施健康扶貧工作項目，貫徹各級政府對健康扶貧工作的決策部署，保障農村貧困人口享有基本醫療衛生服務，努力防治因病致貧返貧，提升群眾獲得感（滿意度）、降低醫療費用實際負擔、落實便民惠民措施、加強醫療服務能力建設、提升公共衛生服務能力、落實各項保障措施。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

我單位根據績效評價工作要求，認真開展專項資金績效自評，2019年健康扶貧工作項目自評結果為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:2019年健康扶貧工作項目補助收入1505640.20元。

②項目資金執行情況：2019年健康扶貧工作項目支出1505640.20元。

③項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：開展健康扶貧工作推進會2次，開展健康扶貧動態管理系統業務培訓會3次。

質量指標：醫療服務能力明顯提高。

時效指標：資金撥付時間≤30天，預算執行進度不滯后于預算執行進度要求。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：逐步降低邊境地區扶貧工作的壓力，降低醫療費用實際負擔。

社會效益指標：全縣居民健康保障率=95%，全縣病人救治率=100%，100%防治因病致貧返貧。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≧90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府門戶網站以及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣衛生健康局是全縣衛生健康系統行政主管部門，主要職責有：貫徹執行有關衛生健康事業發展的法律法規，擬定衛生健康、中醫藥事業發展規劃，起草相關規范性文件并組織實施，提出相關政策建議。研究提出深化醫藥衛生體制改革重大方針、政策、措施的建議，協調推進全縣深化醫藥衛生體制改革，組織實施深化公立醫院綜合改革工作。組織并實施落實疾病預防控制規劃，組織實施國家免疫規劃，落實嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施，負責衛生應急工作，突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共衛生事件的醫療衛生救援。貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。負責計劃生育管理和服務工作及老齡工作委員會的日常職責等。

（2）部門績效目標的設立情況

嚴格按照績效管理辦法設立部門績效目標。

（3）部門整體收支情況

2019年度收入合計355656261.14元。其中：財政撥款收入88375445.57元，事業收入256957313.50元，其他收入10323502.07元。2019年度支出合計346895383.84元，其中：基本支出307466160.23元，項目支出39429223.61元。

（4）部門預算管理制度建設情況

為提高預算編制質量，規范預算執行，加快預算執行進度，強化監督管理，參照省、市、縣相關預算管理系列文件的要求，結合工作實際，制定出相關管理辦法，不斷完善預算管理制度建設。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的：通過部門績效自評，進一步嚴格落實《中華人民共和國預算法》以及黨中央、國務院關于加強預算績效管理的指示精神，建立健全行之有效的績效預算管理機制，提升政府效能。

（2）自評指標體系：通過設立三級指標體系來開展績效自評工作，一級指標是產出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標是數量指標、質量指標、時效指標、社會效益、經濟效益指標、生態效益、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等；三級指標是具體的工作開展及完成情況指標，保證項目績效指標設置規范、合理。

（3）自評組織過程：一是前期準備階段：根據績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預算項目。擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。二是組織實施階段：結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析：資金投入按各項目預算評估等情況合理安排并按照相關專項資金管理規定及項目開展進度執行。

（2）過程情況分析：評價過程嚴格按照績效目標評價流程，對每個項目進行細化合理分析績效情況。

（3）產出情況分析：各項目產出情況符合績效目標，達到項目預期目標。

（4）效果情況分析：通過開展績效自評，實現了預算配置科學、預算執行有效、預算管理規范的目標要求。

4.存在的問題和整改情況：一是在項目資金的預算執行上，年初未做好項目的整體預算工作，與實際下達存在一定的偏差；二是資金的撥付進度受財政資金調度影響，比較遲緩

5.績效自評結果應用：對各個項目績效自評情況進行及時整理、歸納、分析，將其作為改善我部門預算管理工作和安排以后年度預算的依據。同時不斷完善績效評價指標，逐步建立符合我部門工作特點的績效評價指標體系。

6.主要經驗及做法：一是績效自評中加強宣傳教育，提高對績效自評工作重要性的認識，將績效自評思想融入工作細節，爭取事半功倍。二是強化績效自評結果運用，對績效自評中發現的問題及時整改，為預算管理提高堅實保障。

7.其他需說明的情況：無。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

我系統無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300436101111