第一部分 龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣衛(wèi)生健康局是全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)行政主管部門，主要職責(zé)有：貫徹執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)，擬定衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草相關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施，提出相關(guān)政策建議。研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議，協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，組織實(shí)施深化公立醫(yī)院綜合改革工作。組織并實(shí)施落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃，組織實(shí)施國家免疫規(guī)劃，落實(shí)嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作及老齡工作委員會(huì)的日常職責(zé)等。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年以來，龍陵縣衛(wèi)生健康局在縣委、縣政府的高度重視和堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市衛(wèi)健委的精心指導(dǎo)下，全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，凝心聚力，攻堅(jiān)克難，創(chuàng)新舉措，狠抓落實(shí)，努力開創(chuàng)全縣衛(wèi)生健康工作新局面。現(xiàn)將工作開展情況總結(jié)如下：

1.健康扶貧工作扎實(shí)推進(jìn)。一是減輕貧困人口醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。全縣所有醫(yī)療機(jī)構(gòu)一律實(shí)行建檔立卡貧困患者“先診療后付費(fèi)”的服務(wù)模式和“一站式”即時(shí)結(jié)算，減少患病貧困群眾“跑腿”、“墊資”。二是全縣整體醫(yī)療服務(wù)能力不斷增強(qiáng)。三是健康扶貧“三個(gè)一批”工作有效落實(shí)。截止2019年9月底，為全縣患26類32種大病的993名建檔立卡患者開展救治，救治率達(dá)100%。四是提高家庭醫(yī)生簽約服務(wù)質(zhì)量。五是開展29種大病集中篩查。

2.醫(yī)療服務(wù)能力明顯增強(qiáng)。目前，全縣縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)全部達(dá)到二級(jí)甲等標(biāo)準(zhǔn)，10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)率100%，全縣120個(gè)農(nóng)村衛(wèi)生室均達(dá)到云南省標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室的要求，衛(wèi)生室都配備了能滿足當(dāng)?shù)厝罕娙粘＞驮\需求的藥品及器材。2019年9月縣中醫(yī)醫(yī)院順利通過了二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院的復(fù)評(píng)，全縣人民尤其是困難群體的健康需求保障能力得到顯著增強(qiáng)。

3.醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)不斷完善。借助滇西邊境浦發(fā)扶貧投資基金項(xiàng)目，投資2.02億，實(shí)施3個(gè)衛(wèi)生院和全縣58個(gè)村衛(wèi)生室項(xiàng)目建設(shè)；目前58個(gè)村衛(wèi)生室已全部投入使用，3個(gè)衛(wèi)生院已完成初步驗(yàn)收。完成了廣東省雅居樂公益基金會(huì)援建的龍陵縣2018年脫貧出列村衛(wèi)生室達(dá)標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資243.59萬元，涉及49個(gè)貧困村衛(wèi)生室的維修加固及附屬設(shè)施建設(shè)，目前全部投入使用。

4.婦幼保健工作順利推進(jìn)。一是抓好居民健康檔案管理。累計(jì)紙質(zhì)檔案建檔286093人，建檔率為99.57%，建立電子健康檔案錄入281683人，錄入率99.46%。二是抓好孕產(chǎn)婦健康管理。三是抓好兒童健康管理。0—6歲兒童22873人，健康管理16318人，健康管理率71.34%。四是“三病”母嬰阻斷工作扎實(shí)有效。五是云南省關(guān)愛婦女兒童健康行動(dòng)扎實(shí)推進(jìn)。六是計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)工作順利推進(jìn)。

5.計(jì)劃生育工作進(jìn)展順利。一是持續(xù)推進(jìn)全面兩孩政策的實(shí)施，積極引導(dǎo)群眾按政策生育。二是持續(xù)推進(jìn)全員人口信息化建設(shè)。三是持續(xù)抓實(shí)計(jì)劃生育各項(xiàng)優(yōu)惠政策的落實(shí)，切實(shí)維護(hù)好群眾利益。

6.中醫(yī)藥工作、健康產(chǎn)業(yè)、老齡工作穩(wěn)步推進(jìn)。一是鞏固提升基層中醫(yī)藥服務(wù)能力。縣中醫(yī)醫(yī)院年初實(shí)現(xiàn)了整院遷建，中醫(yī)就醫(yī)環(huán)境和服務(wù)條件極大改善。二是重視中醫(yī)藥人才引進(jìn)和培養(yǎng)。年內(nèi)積極到省內(nèi)醫(yī)學(xué)院校招錄引進(jìn)中醫(yī)醫(yī)學(xué)本科畢業(yè)生6人，為中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展增添了后勁。三是加大中醫(yī)文化的普及宣傳。四是推進(jìn)社會(huì)辦中醫(yī)試點(diǎn)工作。積極鼓勵(lì)社會(huì)辦中醫(yī)，放寬準(zhǔn)入條件，加大宣傳力度。五是促進(jìn)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。六是老齡工作有序進(jìn)行。

7.人才隊(duì)伍素質(zhì)和服務(wù)水平逐步提高。一是加強(qiáng)衛(wèi)健人才引進(jìn)工作。二是加強(qiáng)衛(wèi)健人才培養(yǎng)工作。三是加強(qiáng)人才隊(duì)伍教育管理工作。加大衛(wèi)健隊(duì)伍人才培養(yǎng)及繼續(xù)醫(yī)學(xué)學(xué)習(xí)力度，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員培養(yǎng)進(jìn)修學(xué)習(xí)。

8.艾滋病防治工作順利推進(jìn)。一是多措并舉，加大疫情監(jiān)測(cè)及干預(yù)及治療工作。二是認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)關(guān)懷補(bǔ)助措施。三是強(qiáng)化防艾宣傳，營(yíng)造良好氛圍。

9.疾病防控及衛(wèi)生應(yīng)急工作有序開展。一是傳染病疫情管理有效控制。二是衛(wèi)生應(yīng)急工作穩(wěn)步推進(jìn)。三是免疫規(guī)劃有序落實(shí)。四是結(jié)核病、麻風(fēng)病防治工作有效控制。五是精神衛(wèi)生綜合管理工作顯著提高。六是健康教育和健康促進(jìn)工作，完成2019年度城鄉(xiāng)居民健康素養(yǎng)監(jiān)測(cè)任務(wù)1150人。

10.醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管協(xié)力推進(jìn)。一是全力推進(jìn)各項(xiàng)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督工作。二是食品安全工作穩(wěn)步推進(jìn)。三是全面推進(jìn)衛(wèi)生健康系統(tǒng)社會(huì)信用體系建設(shè)。四是貫徹落實(shí)和監(jiān)督執(zhí)行職業(yè)病防治相關(guān)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）部門2019年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員2人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）部門2019年度收入合計(jì)10,736,388.46元。其中：財(cái)政撥款收入10,736,388.46元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少4160977.46元，減少比率27.93%，其中財(cái)政撥款收入減少4160977.46元，原因是2019年因財(cái)政資金周轉(zhuǎn)困難，上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未及時(shí)撥付到位，年底結(jié)余指標(biāo)未按財(cái)政應(yīng)返還額度調(diào)列收入。

二、支出決算情況說明

龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）部門2019年度支出合計(jì)14,229,358.03元。其中：基本支出5,282,243.43元，占總支出的37.12%；項(xiàng)目支出8,947,114.60元，占總支出的62.88%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2019年總支出較2018年相比增加942716.7元，增長(zhǎng)7.09%。其中：2018年基本支出5117255.92元，增加164987.51元，增長(zhǎng)3.22%，主要原因是2019年政策調(diào)整人員工資增加、村醫(yī)人數(shù)增加，基本支出下兌付村醫(yī)補(bǔ)助增加。項(xiàng)目支出8947144.6元，比2018年增加777729.19元，增長(zhǎng)9.52%；主要原因分析：2019年新增離任鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助支出3728200.00元，加大項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,282,243.43元。與上年對(duì)此增加164987.51元，增長(zhǎng)3.22%，主要原因是2019年政策調(diào)整人員工資增加、村醫(yī)人數(shù)增加，基本支出下兌付村醫(yī)補(bǔ)助增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的68.34%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的31.66%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8,947,114.60元。比2018年增加777729.19元，增長(zhǎng)9.52%；主要原因分析：2019年新增離任鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助支出3728200.00元，加大項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,229,358.03元,占本年支出合計(jì)的100.00%。2019年總支出較2018年相比增加942716.7元，增長(zhǎng)7.09%。其中：2018年基本支出5117255.92元，增加164987.51元，增長(zhǎng)3.22%，主要原因是2019年政策調(diào)整人員工資增加、村醫(yī)人數(shù)增加，基本支出下兌付村醫(yī)補(bǔ)助增加。項(xiàng)目支出8947144.6元，比2018年增加777729.19元，增長(zhǎng)9.52%；主要原因分析：2019年新增離任鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助支出3728200.00元，加大項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出372,362.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.62%。主要用于歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費(fèi)支出10512.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出331840.92元，死亡撫恤金30010.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出13,856,995.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.38%。主要用于行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3,235,761.40元，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出50,000.00元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出2,168,800.00元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)101,000.00元，重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)203,444.65元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理7,735.00元，其他公共衛(wèi)生支出56,516.78元，中醫(yī)（民族醫(yī))藥專項(xiàng)支出17,488.60元，計(jì)劃生育服務(wù)支出168,960.00元，行政單位醫(yī)療148,505.59元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助77,613.52元，其他衛(wèi)生健康支出4,128,200.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為78000.00元，支出決算為122,167.60元，完成預(yù)算的156.63%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為71,610.40元，完成預(yù)算的135.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為50,557.20元，完成預(yù)算的95.39%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2019年非同級(jí)財(cái)政撥款支出“三公”經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少2,694.30元，下降2.16%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3,000.50元，下降4.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加306.20元，增長(zhǎng)0.61%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2019年嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出71,610.4元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出50557.2元，占41.38%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出71,610.40元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出71,610.40元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展衛(wèi)生縣城檢查、評(píng)比、基本公共衛(wèi)生服務(wù)督導(dǎo)、健康素養(yǎng)促進(jìn)、傳染病防治、衛(wèi)生應(yīng)急、衛(wèi)生創(chuàng)建、計(jì)劃生育指導(dǎo)、人才培訓(xùn)培養(yǎng)、民營(yíng)醫(yī)院監(jiān)管等業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出50,557.20元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出50,557.20元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次482人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門及其他縣區(qū)友鄰單位到我縣檢查指導(dǎo)基本公共衛(wèi)生服務(wù)、健康素養(yǎng)促進(jìn)、傳染病防治、衛(wèi)生應(yīng)急、衛(wèi)生創(chuàng)建、計(jì)劃生育指導(dǎo)、醫(yī)改、民營(yíng)醫(yī)院監(jiān)管、綜合考核、等級(jí)醫(yī)院建設(shè)等相關(guān)工作產(chǎn)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,672,383.68元，主要是辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、村醫(yī)補(bǔ)助等支出。與2018年相比增加1198331.36元，增長(zhǎng)比率252.78%，增長(zhǎng)原因是2019年轉(zhuǎn)撥村醫(yī)補(bǔ)助列入商品服務(wù)支出-其他商品服務(wù)支出下核算，2018年該筆經(jīng)費(fèi)列入對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出核算。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）部門資產(chǎn)總額4,097,046.09元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)768,527.34元，固定資產(chǎn)3,328,518.75元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8648319.74元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加減少6474817.14元，固定資產(chǎn)增加減少2173502.6元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加減少0元，在建工程減少0元，無形資產(chǎn)減少0元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額4750元,其中：政府采購貨物支出4750元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出 元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0 %。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：1.項(xiàng)目名稱：訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)項(xiàng)目是加強(qiáng)基層衛(wèi)生人才培養(yǎng)工作，提高基層醫(yī)務(wù)人員服務(wù)水平的要求，以提高人民群眾健康水平和適應(yīng)服務(wù)需求為導(dǎo)向，全面提升我縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的職業(yè)綜合素質(zhì)和崗位服務(wù)能力，促進(jìn)我縣基層衛(wèi)生體系服務(wù)績(jī)效進(jìn)一步改善，推動(dòng)基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)，提高基層醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、人員素質(zhì)及服務(wù)水平。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真開展專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，2019年訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評(píng)估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專款專用；三是建立制度，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:2019年訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)項(xiàng)目縣級(jí)補(bǔ)助50000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：2019年訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)項(xiàng)目支出50000.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，按進(jìn)度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項(xiàng)目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：補(bǔ)助五年制專科學(xué)生數(shù)7人，補(bǔ)助五年制本科學(xué)生數(shù)5人，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)50000.00元；

時(shí)效指標(biāo)：資金撥付時(shí)間≤30天。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會(huì)效益指標(biāo)：基層醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量明顯提升。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≧90%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺(tái)公開。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項(xiàng)目二：1.項(xiàng)目名稱：鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助項(xiàng)目是加強(qiáng)基層衛(wèi)生人才培養(yǎng)工作，提高基層醫(yī)務(wù)人員服務(wù)水平的要求，以提高人民群眾健康水平和適應(yīng)服務(wù)需求為導(dǎo)向，全面提升我縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的職業(yè)綜合素質(zhì)和崗位服務(wù)能力，壯大基層鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)，提高基層醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、人員素質(zhì)及服務(wù)水平。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真開展專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，2019年鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評(píng)估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專款專用；三是建立制度，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:2019年鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助1153200.00元，離任鄉(xiāng)村醫(yī)生縣級(jí)補(bǔ)助3728200.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助項(xiàng)目支出4881400.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，按進(jìn)度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項(xiàng)目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：補(bǔ)助村醫(yī)人數(shù)306人，補(bǔ)助離任村醫(yī)人數(shù)448人，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4881400.00元；

成本指標(biāo)：資金到位率=100%。

②效益指標(biāo)完成情況。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生收入。

可持續(xù)影響指標(biāo)：基層服務(wù)能力不斷提升。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：基層醫(yī)務(wù)人員滿意度≧90%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺(tái)公開。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項(xiàng)目三：1.項(xiàng)目名稱：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目

2. 項(xiàng)目基本情況：通過開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，不斷提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平和人民群眾健康服務(wù)獲得感，通過實(shí)施國民健康行動(dòng)計(jì)劃，倡導(dǎo)健康的生活方式，引導(dǎo)科學(xué)就醫(yī)和安全合理用藥等，人民健康水平得到進(jìn)一步提高。通過建立應(yīng)急機(jī)制，對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件及時(shí)處理應(yīng)對(duì)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真開展專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評(píng)估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專款專用；三是建立制度，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目縣級(jí)補(bǔ)助60000.00元，省級(jí)補(bǔ)助884700.00元，中央補(bǔ)助2171600.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出合計(jì)3116300.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，按進(jìn)度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項(xiàng)目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：居民健康檔案建檔管理率≥80%；健康教育覆蓋率≥75%。

質(zhì)量指標(biāo)：6周歲及以下兒童建證、建卡率=100%。

時(shí)效指標(biāo)：資金撥付時(shí)間≤30天。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會(huì)效益指標(biāo)：穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生收入。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≧90%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺(tái)公開。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項(xiàng)目四：1.項(xiàng)目名稱：重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：通過開展重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，加強(qiáng)性病監(jiān)測(cè)點(diǎn)病例報(bào)告的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理，提高疫情報(bào)告的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室能力建設(shè)與質(zhì)量管理，逐步建立健全性病實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系；加強(qiáng)規(guī)范化性病服務(wù)的管理，提高規(guī)范治療率；加強(qiáng)對(duì)性病就診人員提供規(guī)范化性病診療服務(wù)，包括主動(dòng)提供梅毒檢測(cè)、規(guī)范治療、發(fā)放宣傳材料、提供轉(zhuǎn)介服等；率先落實(shí)國家各項(xiàng)艾滋病性病防治政策措施，探索解決艾滋病性病防治工作中出現(xiàn)的問題，減少新發(fā)艾滋病病毒感染、控制性病發(fā)病率，降低艾滋病病死率、提高艾滋病病毒感染者和病人生存質(zhì)量，減輕艾滋病和性病的危害，為全國開展防治工作提供經(jīng)驗(yàn)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真開展專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，2019年重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評(píng)估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專款專用；三是建立制度，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:2019年重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目縣級(jí)補(bǔ)助203444.65元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：2019年重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出203444.65元。

③項(xiàng)目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，按進(jìn)度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項(xiàng)目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：艾滋病篩查任務(wù)完成率=100%。

質(zhì)量指標(biāo)：艾滋病抗病毒治療覆蓋率≥90%；艾滋病感染孕產(chǎn)婦所生兒童抗病毒藥物應(yīng)用比例≥90%。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會(huì)效益指標(biāo)：全縣艾滋病人健康管理率=95%。

可持續(xù)影響指標(biāo)：居民健康水平提高，公共衛(wèi)生均等化水平提高。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≧90%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺(tái)公開。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項(xiàng)目五：1.項(xiàng)目名稱：突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：通過開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目工作，有效預(yù)防和及時(shí)控制突發(fā)公共衛(wèi)生事件，建立科學(xué)、規(guī)范、有序的突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理機(jī)制，減輕、避免和消除事件危害，最大限度地減少人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失和對(duì)正常社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、生活秩序的影響，維護(hù)公眾身體健康和生命安全。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真開展專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，2019年突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為良。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評(píng)估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專款專用；三是建立制度，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:2019年突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目縣級(jí)補(bǔ)助7735.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：2019年突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目支出7735.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，按進(jìn)度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項(xiàng)目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：開展應(yīng)急演練1次。

質(zhì)量指標(biāo)：突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置率=100%。

時(shí)效指標(biāo)：資金撥付時(shí)間≤30天。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)穩(wěn)定和公共安全明顯提升。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≧90%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺(tái)公開。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項(xiàng)目六：1.項(xiàng)目名稱：公立醫(yī)院改革項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：開展公立醫(yī)院改革項(xiàng)目工作，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、維護(hù)和增進(jìn)人民群眾身心健康的重要內(nèi)容，是對(duì)公立醫(yī)院取消藥品加成減少的合理收入的補(bǔ)助，支持人才培養(yǎng)、設(shè)備購置、臨床重點(diǎn)專科建設(shè)等工作，對(duì)深化醫(yī)改具有重要意義。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真開展專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，2019年公立醫(yī)院改革項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評(píng)估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專款專用；三是建立制度，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:2019年重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目縣級(jí)補(bǔ)助56516.78元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：2019年重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出56516.78元。

③項(xiàng)目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，按進(jìn)度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項(xiàng)目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：開展公立醫(yī)院改革部署培訓(xùn)會(huì)2次，補(bǔ)助公立醫(yī)院2所。

質(zhì)量指標(biāo)：提高公立醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量。

時(shí)效指標(biāo)：資金撥付時(shí)間≤30天，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不滯后于預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會(huì)效益指標(biāo)：全縣病人救治率=100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≧90%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺(tái)公開。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項(xiàng)目七：1.項(xiàng)目名稱：中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：實(shí)施中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，是以“五大發(fā)展理念”為引領(lǐng)，堅(jiān)持“以基層為重點(diǎn)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，預(yù)防為主，中西醫(yī)并重，將健康融入所有政策，人民共建共享”衛(wèi)生與健康事業(yè)工作方針，認(rèn)真貫徹落實(shí)全省發(fā)展中醫(yī)藥大會(huì)和市第四次黨代會(huì)精神，把滿足人民群眾對(duì)中醫(yī)藥服務(wù)的需求作為中醫(yī)藥工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，切實(shí)發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)中醫(yī)藥繼承與創(chuàng)新，提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，為實(shí)現(xiàn)本縣跨越發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的中醫(yī)藥健康基礎(chǔ)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真開展專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，2019年中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評(píng)估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專款專用；三是建立制度，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:2019年中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目縣級(jí)補(bǔ)助17488.6元，中央補(bǔ)助45169.57元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：2019年中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出合計(jì)56516.78元。

③項(xiàng)目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，按進(jìn)度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項(xiàng)目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：開展基層中醫(yī)藥先進(jìn)縣創(chuàng)建工作培訓(xùn)會(huì)2次，開展中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展宣傳教育3次。

質(zhì)量指標(biāo)：提升基層中醫(yī)藥服務(wù)能力。

時(shí)效指標(biāo)：資金撥付時(shí)間≤30天，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不滯后于預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求。

成本指標(biāo)：資金到位率=100%。

②效益指標(biāo)完成情況。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：逐步降低邊境地區(qū)扶貧工作的壓力，全縣中醫(yī)醫(yī)療安全保障水平全面提高。

社會(huì)效益指標(biāo)：全縣居民健康保障率=95%。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≧90%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺(tái)公開。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項(xiàng)目八：1.項(xiàng)目名稱：計(jì)劃生育宣傳教育工作項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：實(shí)施計(jì)劃生育宣傳教育工作，加強(qiáng)人口與計(jì)劃生育工作，促進(jìn)本縣區(qū)人口上期均衡發(fā)展，維護(hù)群眾的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)人口與經(jīng)濟(jì)、資源、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展；廣泛開展計(jì)劃生育學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)，通過開展人口國情和計(jì)劃生育基本國策宣傳教育，人口信息化建設(shè)，不斷增強(qiáng)全縣的國情國策意識(shí)，推動(dòng)人口和計(jì)劃生育工作由控制人口數(shù)量為主向調(diào)控總量、提升素質(zhì)和促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展。通過實(shí)施計(jì)劃生育各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)政策，改善計(jì)劃生育家庭的生產(chǎn)和生活狀況，引導(dǎo)和幫助計(jì)劃生育家庭發(fā)展生產(chǎn)，減輕邊境地區(qū)扶貧工作的壓力。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真開展專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，2019年計(jì)劃生育宣傳教育工作項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為良。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評(píng)估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專款專用；三是建立制度，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:2019年計(jì)劃生育宣傳教育工作項(xiàng)目縣級(jí)補(bǔ)助169060.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：2019年計(jì)劃生育宣傳教育工作項(xiàng)目支出169060.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，按進(jìn)度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項(xiàng)目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：開展流動(dòng)人口普查1次，開展人口信息化建設(shè)培訓(xùn)1次，開展計(jì)劃生育基本國策宣傳教育培訓(xùn)2次。

質(zhì)量指標(biāo)：流動(dòng)人口服務(wù)管理質(zhì)量明顯提高。

時(shí)效指標(biāo)：資金撥付時(shí)間≤30天。

②效益指標(biāo)完成情況。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：逐步降低邊境地區(qū)扶貧工作的壓力，提高全縣經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率。

社會(huì)效益指標(biāo)：推動(dòng)人口和計(jì)劃生育工作由控制人口數(shù)量為主向調(diào)控總量、提升素質(zhì)和促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展。

可持續(xù)影響指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)人口與經(jīng)濟(jì)、資源、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≧90%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺(tái)公開。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無

項(xiàng)目九：1.項(xiàng)目名稱：健康扶貧工作項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：實(shí)施健康扶貧工作項(xiàng)目，貫徹各級(jí)政府對(duì)健康扶貧工作的決策部署，保障農(nóng)村貧困人口享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，努力防治因病致貧返貧，提升群眾獲得感（滿意度）、降低醫(yī)療費(fèi)用實(shí)際負(fù)擔(dān)、落實(shí)便民惠民措施、加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)、提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力、落實(shí)各項(xiàng)保障措施。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真開展專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，2019年健康扶貧工作項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評(píng)估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專款專用；三是建立制度，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:2019年健康扶貧工作項(xiàng)目縣級(jí)補(bǔ)助80000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：2019年健康扶貧工作項(xiàng)目支出80000.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，按進(jìn)度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項(xiàng)目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：開展健康扶貧工作推進(jìn)會(huì)2次，開展健康扶貧動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)3次。

質(zhì)量指標(biāo)：醫(yī)療服務(wù)能力明顯提高。

時(shí)效指標(biāo)：資金撥付時(shí)間≤30天，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不滯后于預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求。

②效益指標(biāo)完成情況。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：逐步降低邊境地區(qū)扶貧工作的壓力，降低醫(yī)療費(fèi)用實(shí)際負(fù)擔(dān)。

社會(huì)效益指標(biāo)：全縣居民健康保障率=95%，全縣病人救治率=100%，100%防治因病致貧返貧。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≧90%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺(tái)公開。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無

項(xiàng)目十：1.項(xiàng)目名稱：病媒生物防治工作項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：實(shí)施病媒生物防治工作項(xiàng)目，貫徹各級(jí)政府對(duì)創(chuàng)建衛(wèi)生城市的決策部署，開展病媒生物防治專項(xiàng)檢查，完成國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建驗(yàn)收。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。

我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真開展專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，2019年病媒生物防治工作項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評(píng)估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專款專用；三是建立制度，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:2019年病媒生物防治工作項(xiàng)目縣級(jí)補(bǔ)助320000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：2019年病媒生物防治工作項(xiàng)目支出320000.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，按進(jìn)度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項(xiàng)目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：開展病媒生物防治專項(xiàng)檢查4次，

質(zhì)量指標(biāo)：國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建驗(yàn)收通過率=100%。

時(shí)效指標(biāo)：資金撥付時(shí)間≤30天，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不滯后于預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求。

②效益指標(biāo)完成情況。

生態(tài)效益指標(biāo)：人居環(huán)境得到明顯提升。

可持續(xù)影響指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)人口與資源環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≧90%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺(tái)公開。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣衛(wèi)生健康局是全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)行政主管部門，主要職責(zé)有：貫徹執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)，擬定衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草相關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施，提出相關(guān)政策建議。研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議，協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，組織實(shí)施深化公立醫(yī)院綜合改革工作。組織并實(shí)施落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃，組織實(shí)施國家免疫規(guī)劃，落實(shí)嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作及老齡工作委員會(huì)的日常職責(zé)等。

（2）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

嚴(yán)格按照績(jī)效管理辦法設(shè)立部門績(jī)效目標(biāo)。

（3）部門整體收支情況

2019年度收入合計(jì)10736388.46元。其中：財(cái)政撥款收入10736388.46元。2019年度支出合計(jì)114229358.03元。其中：基本支出5282243.43元，項(xiàng)目支出8947114.60元。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為提高預(yù)算編制質(zhì)量，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，強(qiáng)化監(jiān)督管理，參照省、市、縣相關(guān)預(yù)算管理系列文件的要求，結(jié)合工作實(shí)際，制定出相關(guān)管理辦法，不斷完善預(yù)算管理制度建設(shè)。

2.績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)目的：通過部門績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》以及黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的指示精神，建立健全行之有效的績(jī)效預(yù)算管理機(jī)制，提升政府效能。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系：通過設(shè)立三級(jí)指標(biāo)體系來開展績(jī)效自評(píng)工作，一級(jí)指標(biāo)是產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)是數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等；三級(jí)指標(biāo)是具體的工作開展及完成情況指標(biāo)，保證項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置規(guī)范、合理。

（3）自評(píng)組織過程：一是前期準(zhǔn)備階段：根據(jù)績(jī)效自評(píng)的范圍和對(duì)象，確定納入績(jī)效自評(píng)的年度預(yù)算項(xiàng)目。擬定組織實(shí)施方案，明確開展績(jī)效自評(píng)的指標(biāo)體系、工作流程、工作時(shí)限、自評(píng)結(jié)果應(yīng)用等，認(rèn)真開展績(jī)效自評(píng)工作。二是組織實(shí)施階段：結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)、部門職責(zé)及項(xiàng)目特點(diǎn)、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況等要素，補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo)，按規(guī)定填報(bào)相關(guān)表格，通過集中討論，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和問題，形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（1）投入情況分析：資金投入按各項(xiàng)目預(yù)算評(píng)估等情況合理安排并按照相關(guān)專項(xiàng)資金管理規(guī)定及項(xiàng)目開展進(jìn)度執(zhí)行。

（2）過程情況分析：評(píng)價(jià)過程嚴(yán)格按照績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)流程，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化合理分析績(jī)效情況。

（3）產(chǎn)出情況分析：各項(xiàng)目產(chǎn)出情況符合績(jī)效目標(biāo)，達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。

（4）效果情況分析：通過開展績(jī)效自評(píng)，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范的目標(biāo)要求。

4.存在的問題和整改情況：一是在項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行上，年初未做好項(xiàng)目的整體預(yù)算工作，與實(shí)際下達(dá)存在一定的偏差；二是資金的撥付進(jìn)度受財(cái)政資金調(diào)度影響，比較遲緩

5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用：對(duì)各個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況進(jìn)行及時(shí)整理、歸納、分析，將其作為改善我部門預(yù)算管理工作和安排以后年度預(yù)算的依據(jù)。同時(shí)不斷完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，逐步建立符合我部門工作特點(diǎn)的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法：一是績(jī)效自評(píng)中加強(qiáng)宣傳教育，提高對(duì)績(jī)效自評(píng)工作重要性的認(rèn)識(shí)，將績(jī)效自評(píng)思想融入工作細(xì)節(jié)，爭(zhēng)取事半功倍。二是強(qiáng)化績(jī)效自評(píng)結(jié)果運(yùn)用，對(duì)績(jī)效自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，為預(yù)算管理提高堅(jiān)實(shí)保障。

7.其他需說明的情況：無。

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指縣用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。