第一部分 龍陵縣中醫醫院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣中醫醫院概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣中醫醫院履行著全縣醫療衛生服務、計劃生育服務及龍山鎮的公共衛生工作職能。全院有行政后勤類科室7個：院辦公室、醫務科、財務科、護理部、總務科、醫療保險辦公室、信息科；醫療輔助類科室4個：供應室、車隊、收費室、洗衣室；醫技科室分為：藥劑科、放射科、B超室、檢驗科、心電圖室；臨床類科室有：綜合門診、中醫門診、耳鼻咽喉科、針灸推拿科、震波碎石科、公衛辦、內兒科、外科、婦科、骨傷科等。編制床位100張，占地面積2400㎡，房屋面積3185㎡。

（二）2018年度重點工作任務介紹

龍陵縣中醫醫院屬于差額撥款的事業單位，財政補助比例為人員工資的70%，在衛生主管部門的領導與支持下，在全院職工的共同努力下，認真貫徹各種法規制度及衛生工作方針政策，積極落實衛生改革與發展的各項政策措施，繼續推進城鎮醫藥衛生體制改革，強化內部管理，改善服務態度，提高服務質量，并堅持把改善醫療服務條件、以病人為中心，努力提高醫療服務質量作為衛生工作的重點；重視基礎設施建設，保證國有資產的保值和增值，在促進衛生事業的發展，鞏固鄉村一體化管理、推動城鄉居民醫療保險管理工作等方面取得了良好的社會效益和一定的經濟效益。

1.黨建及黨風廉政建設情況

（1）鞏固提升黨建工作為引領，扎實抓好支部分類定級和黨支部規范化建設達標創建工作，有序推進我院黨支部規范化建設達標創建工作,不斷提高黨支部規范化建設整體水平和支部戰斗力。

（2）認真落實醫院“四強一推”。針對醫院基層黨建工作中存在的問題和不足，院黨支部提出黨員干部中開展“四強一推”活動。即：強隊伍、強作風、強技術、強服務，推行“我是黨員我帶頭，質量（醫療質量、服務質量）效果我負責”。通過活動的開展，充分發揮醫院黨組織推動發展、服務群眾、凝聚人心、保持穩定、促進和諧的作用，進一步增強醫院黨組織的戰斗堡壘作用。

（3）醫院黨支部結合脫貧攻堅工作制定《龍陵縣中醫醫院開展扶貧開發與基層黨建“雙推進”工作實施方案》，實行“醫院黨支部+營坡社區黨總支”、“醫院黨支部書記+營坡社區黨總支書記”、“醫院黨支部委員+營坡社區黨總支下設黨支部”、“醫院黨員+農村黨員”、“醫院干部職工+貧困戶”結對聯系的“5+5”工作模式”，通過活動的開展，充分發揮醫院黨組織推動發展、服務群眾、凝聚人心、保持穩定、促進和諧的作用，進一步增強醫院黨組織的戰斗堡壘作用。

（4）扎實抓好黨風廉政建設工作形成以院長為核心的廉政建設工作力量，加強對全院干部職工的教育。一是組織全體職工收看教育片《醫德醫風警示錄》3場次；二是層層簽訂黨風廉政建設目標責任書；三是請縣紀委到醫院進行專題講座1次；四是認真執行藥品網上采購規定；五是認真執行“三重一大”制度。

2.加強了人才引進培養和新技術的開展

（1）前往昆明招聘大學生1人，安排省級以上進修人員13人，市級進修16人，短期培訓學習97人。醫務科、護理部積極組織廣大醫務人員進行每月一次院內學習，1月至6月每周一至周五對醫務人員進行專業技能、安全工作等培訓，同時提高了急診急救水平及綜合技能水平。

（2）繼續加強同保山市人民醫院、德宏州民族醫院等“三甲”以上醫院的溝通協調，積極主動爭取上級專家的對口支援幫扶。上級對接各類專家6人，2018年指導幫扶手術521例。

（3）我院口腔科于6月份正式成立，科室在診治過程中，堅持“無痛治療、無交叉感染、無遠期障礙”的操作原則，為廣大口腔患者提供優質、安全、舒適、方便的人性化醫療服務。

3.不斷加快設備更新及科室設置建設

我院本著以“中醫立院、人才強院、特色興院”的辦院方針，確定內科 、針推科作為全院的重點科室。確定骨傷科為省級重點專科建設科室，近年來，醫院在資金緊張的情況下，依靠自身力量，加強充實科室發展，擴大醫療設備的購置，從而減少了患者外出檢查的負擔，方便了前來就醫的廣大患者，同時提高了醫療服務質量。

4.基本公共衛生服務工作情況

（1）鄉村一體化管理工作

龍山鎮13個村衛生室嚴格按照鄉村一體化管理的要求開展工作，嚴格值班制度，并鞏固村衛生室工作有序開展。

（2）基本公共衛生服務工作完成情況。其中：

65歲以上老年人、慢性病管理及精神病管理：35歲以上人群免費測血壓11137人次；免費測血糖2396人，65歲以上人群管理3595人，2018年體檢管理2662人，體檢率74.05%，篩出慢性病高血壓2003人，糖尿病546人，慢病體檢率100%。 管理重性精神病124人,體檢78人，體檢率62.9%；計劃免疫一年來共出生兒童261人，0－7歲兒童數為2355人，0－15歲兒童數4760人；疫苗冷鏈運轉13次，繼續實施疫苗擴大免疫規劃工作，各種疫苗基礎免疫為卡介苗100%，百白破100%，糖丸疫苗100%，麻風疫苗100%，乙肝疫苗100%，疫苗全程覆蓋率為100%；傳染病疫情及突發公共衛生事件監測一年來共報告乙類、丙類傳染病260例，發病率722.18/十萬，疫情報告率為100%，報告及時率為 100%；全年無一般突發事件發生，及時采取有效措施，未造成不良后果。瘧疾防治發熱血檢255人，血檢完成率108.5%；瘧疾現癥病人治療0人（其中pv0人,pf0人），流動人口管理預防服藥份共計215人，完成任務指標的107.5%。

5.遷建工作順利推進

一期規劃占地面積29.8畝，總建筑面積15370平方米，主體建設及室內裝修已完成，正在進行室外附屬及道路硬化完善施工，預計11月底12月初實現整院搬遷；二期規劃占地面積14畝，建設項目已于2017年3月納入了云南省衛生補短板項目。

6.家庭醫生簽約服務工作有序開展

繼續做好家庭醫生續簽服務工作，將服務記錄、體檢結果及時錄入家庭醫生系統，加強痕跡資料整理并規范歸檔，扎實做好建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約后續服務，切實提高服務滿意率。2018年龍山鎮家庭醫生簽約服務續簽人數為9610人，新簽人數為3280人。

7.精準扶貧及健康扶貧工作有效推進

（1）我院將繼續加強對“扶貧”工作的推進力度，嚴格開展“三同”工作，要求全院廣大干部職工加強學習，幫助農戶調整產業結構，促進農村發展，服務農村，服務農民，在示范村做實項目，抓好服務。要求制定“扶貧”教育工作目標，幫助每戶掛鉤農戶尋求一條增收致富渠道，使掛鉤農戶生活再上一個新臺階。

（2）為推進我縣健康扶貧工作，有效解決部分低收入人群因病致殘、因病致貧、因病返貧、因病加貧的問題，耳鼻咽喉科繼續實行白內障、翼狀胬肉、瞼內翻倒睫等眼部疾病免費手術，2018年免費為全縣建檔立卡貧困人口和農村戶口殘疾人等低收入人群眼部疾病患者開展手術，共免費實施手術86例，減免費用7.6萬元。

8.積極開展創建衛生縣城及創建文明城市工作

根據國務院、省、市愛衛會關于進一步落實新時期愛國衛生運動工作的實施意見的精神,我院明確工作職責，進一步完善組織領導機制，確保領導到位、人員到位、責任到位，措施到位，成立了醫院主要領導任組長，相關科室為成員的創建工作領導小組，做到分工明確，責任落實。

9.確保棚改工作有序推進

為認真貫徹落實《龍陵縣中醫醫院白塔大寨片區棚戶區改造摸底調查實施方案》文件精神，為使入戶調查工作順利進行，制定《龍陵縣中醫醫院白塔大寨片區棚戶區改造摸底調查實施方案》，成立入戶工作調查領導小組，目前已對退休干部及在職職工完成所有入戶調查工作，3戶已填報自愿申請協議征收審批表。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣中醫醫院部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：龍陵縣中醫醫院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制89人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制89人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員87人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計55,859,714.01元。其中：財政撥款收入16,251,974.84元，占總收入的29.09%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入33,523,528.38元，占總收入的60.01%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入6,084,210.79元，占總收入的10.89%。與上年對比增加11,511,283.67元，增幅25.96%，主要原因分析為：

1.財政撥款收入增加5,091,966.35元，其中：養老保險金增加290,458.07元，人員經費增加5,034,460.72元，中醫藥發展經費增加420,000.00元，家庭醫生簽約服務省市級補助增加22,529.76元，住房公積金增加542,700.00元，重大公共衛生經費增加2,500.00元；撫恤金減少145,768.00元，職業年金減少348,400.00元，生育、工傷保險減少34,434.20元，公立醫院改革補助經費減少540,000.00元，村醫基藥補助減少8,880.00元，公共衛生服務經費減少143,200.00元。

2.事業收入增加3,290,285.45元，均為醫院醫療業務收入。

3.其他收入增加3,129,031.87元。其中：食堂租金收入增加2,000.00元，退回評估費增加63,726.90元，遷建項目配套資金增加5,000,000.00元，高校畢業生補助增加2,610.00元，救護車收入增加12,830.00元，非醫療收入增加335，280.83元；捐贈收入減少2,017,507.16元，藥品物資盤點減少156,547.67元，利息減少113,361.03元

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計50,842,262.24元。其中：基本支出42,314,774.10元，占總支出的83.23%；項目支出8,527,488.14元，占總支出的16.77%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加8,343,647.63元，增長19.63%。主要原因分析為：

1.基本支出增加4,653,913.49元，主要為：人員經費增加4,653,913.49元。

2.項目支出增加3,689,734.14元，主要為：遷建項目配套資金5,380,052.08元，中醫藥發展經費增加420,000.00元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣中醫醫院機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出42,314,774.10元。與上年對比增加4,653,913.49元，增長12.36%，主要原因分析為：

1.工資福利支出增加9,408,671.96元，主要為：基本工資增加1,313,393.16元，其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的55.66%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的44.34%。各種社會保險繳費增加1,762,059.37元。

2.商品服務支出減少5,081,571.10元，主要為：印刷費減少51,386.40元，培訓費減少22,301.52元，勞務費減少4,173,257.70元。

3.個人家庭補助支出減少1,115,606.08元，主要為：撫恤金減少127,368.00元，住房公積金減少970,308.08元。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣中醫醫院機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出8,527,488.14元。與上年對比增加3,689,734.14元，增長76.27%，主要原因為:

1、基建項目支出減少1,300,000.00元，其中：醫院遷建項目經費減少1,300,000.00元。

2、行政項目支出增加4,989,734.14元，其中：中醫藥發展經費增加420,000.00元，家庭醫生簽約服務省市級補助增加22,529.76元，離任鄉村醫生市級補助增加67,100.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出15,803,681.14元,占本年支出合計的31.08%。與上年對比增加3,648,698.65元，增長30.01%，主要原因為：

公立醫院改革、重大公衛、基本公衛、中醫藥專項等專項經費支出2017年4,837,754.00元，2018年支出8,527,488.14元，2018年專項經費支出比上年增加3,689,734.14元，原因是2018年財政加大了對基本公共衛生服務經費、公立醫院改革補助資金投入力度。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財

政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出1,325,600.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.39%。主要用于基本養老保險繳費支出964,100.00元，職業年金繳費支出361,500.00元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出13,935,381.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.18%。主要用于醫療衛生與計劃生育管理事務及人員支出11,599,145.08元，村衛生室基藥補助94,225.00元，醫改政策經費512,752.50元，基本公共衛生服務經費1,686,728.80元，村衛生室能力建設資金20,000.00元，建檔立卡戶家庭醫生簽約服務財政補助22,529.76元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出542,700.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.43%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少0.00元，下降0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣中醫醫院部門2018年機關運行經費支出0.00元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣中醫醫院部門資產總額80,169,003.44元，其中，流動資產30,084,866.94元，固定資產12,415,028.80元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程35,438,028.43元，無形資產759,079.27元，其他資產1,472,000.00元（具體內容詳見附表）。

與上年相比，本年資產總額增加78,566.27元，其中：流動資產減少3,151,774.73元，固定資產減少486,430.00元,對外投資及有價證券減少0元，在建工程增加3,564,715.18元，無形資產增加0元，其他資產增加1,472,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額8,293,054.74元,其中：政府采購貨物支出8,287,460.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出5,594.74元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。