第一部分 龍陵縣鎮安鎮中心衛生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣鎮安鎮中心衛生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

鎮安鎮是龍陵縣現有三個建制鎮之一，位于龍陵縣東北部，屬龍陵北大門，距縣城23公里。鎮安鎮轄有19個村民委員會，286個村民小組，有13728戶（其中農戶10294戶），有人口44700人（其中農業人口40289人）。我院位于龍陵縣鎮安鎮街子中段，是政府舉辦為鎮安鎮和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。

（二）2018年度重點工作任務介紹

為全面貫徹落實黨的十九大精神和省、市、縣衛計工作會議精神，緊緊圍繞醫改政策的推進，切實解放思想、與時俱進、轉變職能、開拓創新，2018年我鎮衛生工作重點抓好農村衛生改革、基本公共衛生服務、醫療質量醫療安全、城鄉居民醫療保險、無償獻血、人才培養、中醫藥工作、黨風廉政建設和行風建設、基層黨建工作、基礎設施建設、“鄉村一體化”管理等重點工作，切實加強內部管理，各項衛生工作得到有效落實，具體表現在以下幾點：

1.農村衛生改革

緊緊圍繞各級對衛生改革的方針、政策，召開鄉村醫生例會和全院職工大會，傳達各級醫藥衛生體制改革的精神，積極做好職工的思想工作，配合農村醫藥衛生體制改革穩步推進。

2.基本公共衛生服務

為全面貫徹預防為主的衛生工作方針，促進衛生服務公平性，使全鎮城鄉居民公平享有基本公共衛生服務，減少影響居民健康主要健康危險因素，有效預防和控制傳染病及慢性非傳染性疾病。加強突發公共衛生事件應急能力建設，提高突發公共衛生事件應急處置能力。大力推進基本公共衛生服務，使城鄉居民逐步獲得均等化的基本公共衛生服務，不斷提高全體居民健康水平。衛生院積極做好基本公共衛生服務工作，制定了鎮安鎮基本公共衛生服務實施方案，成立了組織機構，認真開展基本公共衛生服務各項工作。

3.醫療質量醫療安全

衛生院把提高醫療質量和確保醫療安全作為2018年工作的重點之一，年初院辦成立醫療質量控制領導小組，制定了《鎮安鎮中心衛生院醫護質量控制管理規定》，住院科室實行患者責任劃分，實行首診責任制。院醫護質量控制領導小組每月定期對病歷和處方進行抽查，對不合格的給予經濟處罰，進一步規范了醫療文書和護理文書書寫質量，提高了醫療質量，確保醫療安全。

4.城鄉居民醫療保險工作

（1）2018年的籌資情況：我鎮2018年參保人數為42246人，以人為單位參合率為98.96%。

（2）運行及補償情況：衛生院院辦及醫保辦不斷加強對院內各科室和村衛生室進行監督檢查，嚴格執行醫保政策。全年共補償住院患者5353人，補償金額5690813.58元；門診統籌補償161827人，補償金額2838824.01元；住院正常分娩10人次，補償金額16000元；特殊病種大額門診補償4653人次，補償金額268344.12元。四項共補償171843人次，8813981.71元。

5.無償獻血

認真組織實施無償獻血活動，廣泛宣傳，2018年我鎮共無償獻血193人、獻血血量50400ML，為有效遏制非法采供血奉獻出應有的力量。

6.人才培養

不斷加強業務培訓，提高醫療質量和技術服務水平。制訂了人才培養計劃，積極組織人員參加上級開展的長期業務、法律法規等培訓。從2011年開始，按照縣衛計局安排，每年派一名醫生到市級以上醫院進行全科醫師轉崗培訓。為提高我鎮醫療衛生技術力量打好堅實基礎。

7.中醫藥工作

不斷提升了中醫藥服務能力，努力培養中醫藥人才，拓寬中醫服務范圍，發揮中醫藥特色優勢，繼續鞏固創建全國基層中醫藥先進單位取得的成果，衛生院開展中醫藥適宜技術9類13項，有中藥飲片324種，中醫處方數占總處方數的30%以上，全鎮19個村衛生室全部配備了神燈、火罐、刮痧板、銀針、電針儀等中醫設備，能開展4種及以上中醫藥適宜技術，8個衛生室中藥飲片配備達到100種以上，中藥飲片未達100種以上的衛生室，中成藥配備全部達50種以上，確保各項創建指標的完成，全力為中醫藥的發展提供必要的人力、物力、技術設備，促進了全鎮中醫藥事業的發展。

8.黨風廉政建設和行風建設

為全面推進黨風廉政建設和反腐敗工作，認真開展“治賄”工作，在醫藥購銷領域中，嚴格執行統一招采購標政策，堅決杜絕向非中標公司購藥，治理醫藥購銷領域中的不正之風。衛生行風建設是關系衛生事業成敗的關鍵所在，我們針對群眾關心的“熱點”問題作為切入點，結合創建黨建工作示范點工作，建立健全黨建工作制度，設立黨員先鋒崗，把黨員身份露出來，全院職工掛牌上崗（黨員的胸牌上有黨旗標示）。將職工一覽表、服務收費項目、藥品價格等在門診大廳進行公示，還設立患者意見投訴箱，廣泛收集患者的意見建議，讓我院的服務收費、藥價、服務態度接受社會各界監督。認真開展了財務收支、服務收費、院務公開及藥品器械購進程序的自查自糾工作，認真執行黨風廉政建設的有關規定，落實黨風廉政建設責任制，做好廉潔自律工作。建立健全醫德醫風考核、激勵和懲戒等管理制度，促進了我鎮衛生行風的好轉。進一步完善藥品購進及醫療服務收費合理制度，我院藥品、器械、耗材一律網上采購和逐級審批備案采購，規范藥事活動記錄。實行住院患者出院收費患方簽字制度；門診處方一律實行患者（家屬）簽字認可。公示服務承諾，向廣大患者或家屬發放《群眾滿意度測評表》，收集患者或家屬的意見建議，以便改進我院的服務能力。

9.基層黨建工作

2018年是我們黨在基層黨組織和黨員中開展創先爭優活動的第八年，衛生院黨支部，在繼續鞏固和推進基層黨建取得的成績的基礎上，緊緊圍繞各級黨委和衛計局黨委的要求，成立了領導小組，制定了實施方案，并組織實施和開展自查總結。

10.基礎設施建設

切實抓好衛生院、各村衛生室的項目儲備、建設，全鎮8個浦發基金村衛生室建設項目工程已建設完成并投入使用，并按照縣衛計局的統一安排全鎮19個村衛生室按村衛生室標準化建設要求配齊、配全硬件、軟件設施設備。

11.“鄉村一體化”工作

進一步完善了“鄉村一體化”管理工作，“鄉村一體化”管理工作是規范鄉村衛生服務行為，提高鄉村衛生服務水平，強化鄉村衛生運行管理的重要舉措，是凈化醫療市場的必要前提。我們嚴格按照“三制、四有、七統一”的要求，結合本鎮實際，因地制宜，加強對村衛生室各項工作的督導，進一步鞏固和完善“鄉村一體化”管理工作。目前，十九個村衛生室基本規范運行。繼續將每月的23、24日定為村醫例會日，每月都定時召開，加強了對村醫的管理，各項工作正常運行。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣鎮安鎮中心衛生院部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業單位1個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制58人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制58人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員57人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計22,961,814.77元。其中：財政撥款收入9,430,246.88元，占總收入的41.07%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入13,288,979.48元，占總收入的57.87%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入242,588.41元，占總收入的1.06%。與上年對比減少239960.13元，減少1.03%，主要原因是：

1.財政補助收入9430246.88元，較上年9003605.48元增加426641.4元，增加4.74%。原因是工資標準調標、公用經費調整及基本公共衛生服務經費增加。

2.醫療收入13288979.48元，較上年13977628.96元減少688649.48元，下降4.92%，另外，其它收入為242588.41元，較上年220540.46元，增加22047.95元，上升10%。2018年業務收入比上年有所減少，減少的原因是城鄉居民醫保改革，城鄉居民醫保實行包干付費，病人減少。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計17,669,091.18元。其中：基本支出14,946,672.70元，占總支出的84.59%；項目支出2,722,418.48元，占總支出的15.41%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加804237.02元，增長4.77%。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣鎮安鎮中心衛生院機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出14,946,672.70元。與上年對比增加1288278.76元，增長9.43%，主要原因是對個人和家庭補助支出增加4832.00元，政策性調整增加人員經費290626.48元，商品服務支出增加99520.01元，資本性支出增加893300.00元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的45.56%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的54.44%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣鎮安鎮中心衛生院完成特定的工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出2,722,418.48元。與上年對比減少484041.74元，主要原因是2018年第二批衛生計劃事業發展專項省對下轉移支付資金減少30000.00元，鄉鎮衛生院深化醫藥衛生體制改革資金減少743000.00元，基藥補助增加17500.00元，基本公共衛生項目支出增加189002.00元，建檔立卡家庭醫生簽約服務經費增加62916.48元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出9,478,048.88元,占本年支出合計的53.64%。財政補助收入比上年9003605.48元增加426641.40元，增加4.74%，主要原因分析：基本支出增加988824.92元、項目支出減少562183.52元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出859,288.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.07%。主要用于遺屬補助18924.00元，機關事業單位基本養老保險支出840364.00元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出8,618,760.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.93%。主要用于基本醫療衛生機構鄉鎮衛生院支出5896342.40元，其他基層醫療衛生機構支出763400.00元，公共衛生基本公共衛生服務支出1896102.00元，醫療救助其他醫療救助62916.48元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于 （相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院部門2018年機關運行經費支出0.00元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣鎮安鎮中心衛生院部門資產總額35,184,556.86元，其中，流動資產21,846,621.45元，固定資產12,670,207.91元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產667,727.50元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加2,967,387.55元，其中;流動資產增加2,244,242.55元，固定資產增加723,145.00元,對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額465981.00元,其中：政府采購貨物支出465981.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。