第一部分龍陵縣人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分龍陵縣人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣人民醫(yī)院始建于1945年11月，經(jīng)過多年發(fā)展，現(xiàn)已成為一所集醫(yī)療、預防保健、教學及科研為一體的二級甲等綜合醫(yī)院。占地35畝，業(yè)務用房6幢，面積達19590平方米。醫(yī)院固定資產(chǎn)162500316.82元，醫(yī)療設備總109102552.49元。編制床位300張，實際開放床位400張。設置39個科室：臨床科室17個、醫(yī)技科室5個、職能科室10個，其中省級臨床重點專科建設項目4個，省級補短板項目2個，市級臨床重點專科建設項目4個。

醫(yī)院2013年通過評審晉級為二級甲等醫(yī)院，2018年順利通過省衛(wèi)健委縣級醫(yī)院提質(zhì)達標驗收。是國家級和省級縣級公立醫(yī)院改革試點醫(yī)院，是全國縣級醫(yī)院能力建設提升工程500家之一。是上海交通大學附屬新華醫(yī)院和昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院對口支援醫(yī)院，是昆明醫(yī)科大學教學醫(yī)院，是云南省醫(yī)療扶貧基金會理事成員單位，是保山市中醫(yī)藥高等專科學校實習醫(yī)院，德宏職業(yè)學院教學醫(yī)院，中華醫(yī)院管理協(xié)會理事單位，2016年12月份被評為市級文明單位。

主要職能是：一是為全縣人民身體健康提供醫(yī)療、護理、預防保健、科研、教學、康復等服務。二是承擔全縣人民群眾的醫(yī)療急救和公共衛(wèi)生應急服務任務，有效控制傳染病暴發(fā)與流行。三是完成縣政府和衛(wèi)生行政部門交付的其他任務。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1.公立醫(yī)院改革穩(wěn)步推進，業(yè)務指標漸趨合理。

①業(yè)務指標：2018年完成門急診量31.41萬人次，較上年增長1.72萬人次，增幅5.81%；2018出院人次19550人次，較上年減少743人次，下降3.66%；手術(shù)10637臺次，較上年增長1081人次，增長11.31%

②經(jīng)濟運行指標：醫(yī)院總收入157850070.06元，其中業(yè)務收入132435655.87元，增幅11.69%，財政收入21270658.00元，其他收入4143756.19元，總支出156426178.00元，收支結(jié)余328851.06元。

2.醫(yī)藥醫(yī)保運行情況及醫(yī)療設備配置基礎設施建設情況

①召開藥事管理委員會兩次，共討論通過引進了9個藥品，醫(yī)院用藥目錄669種1022個品規(guī)。

②醫(yī)療設備

2018年召開設備裝備委員會4次，共采購設備95種。

③工程項目

醫(yī)院遷建項目工作推進情況：項目主體工程于2018年10月開始進入實質(zhì)性開工，截至2018年12月底，已完成住院樓基坑開挖工程、樁基礎施工機械開始進場打孔施工；完成門診、醫(yī)技樓①—⑥軸段的基坑開挖；完成了深基坑邊坡支護施工。

3.脫貧攻堅工作

①2018年全院開展脫貧攻堅“三同”行動5442次、集中培訓12次、知識測試5次。

②開展全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)巡回醫(yī)療，為2000多人免費義診，發(fā)放宣傳單1000多份。

4.創(chuàng)新舉措抓實抓牢對口支援提升服務能力

①上海新華醫(yī)院對口支援情況。一是雙方領(lǐng)導重視，加強了雙方交流。二是創(chuàng)新幫扶模式，以專科組團式幫扶和多學科組團式幫扶，建立長效幫扶機制。三是對縣醫(yī)院技術(shù)薄弱科室加大幫扶力度形成多學科團隊幫扶。

②昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院對口支援情況。帶領(lǐng)口腔科醫(yī)生開展了28例鈣化根管治療，50例根管再治療術(shù)的熱牙膠充填，積極參加醫(yī)院組織的巡回醫(yī)療、義診活動，共義診100余人次。

③保山市第一人民醫(yī)院對口支援情況。保山市第一人民醫(yī)院派出第二批醫(yī)療專家9人對我院進行對口支援，開展診療2000余人次、教學查房120余人次、手術(shù)300余次，乳腺鉬靶檢查400余人次,閱片3000余人次，專業(yè)講座50余次。

5.昆明醫(yī)科大學教學助推醫(yī)院發(fā)展

舉辦了龍陵縣第二、三期鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓班，涉及內(nèi)、婦、兒、外、護理、中醫(yī)、腫瘤等全方位教學，參加培訓人員200余人。

6.醫(yī)療質(zhì)量與安全持續(xù)改進

7.臨床重點專科建設有序推進

2018年縣醫(yī)院普外科獲得省級臨床重點專科建設項目，急診科獲得省級“補短板”重點專科培育項目。

8.人才隊伍建設取得突破

2018年向縣委、縣人民政府申請實行備案制人員管理方案，并得到批準。2018年我院共派出23人到上海新華醫(yī)院及昆明各大三甲醫(yī)院進修學習，并對進修結(jié)束回院醫(yī)生組織講座及交流學習。2018年醫(yī)生外出短期培訓共59人次，涉及全院所有臨床及醫(yī)技科室。

9.護理管理開拓創(chuàng)新

全院推行精準式責任制護理。每季度進行一次360檢查，2個月進行一次飛行檢查，每月核心質(zhì)控。麻醉科太陽圈榮獲市級比賽三等獎、急診科守護圈榮獲市級比賽二等獎。

10.感染管理工作

2018年度完成醫(yī)院感染管理規(guī)章制度的重新修訂，修訂91條制度、新制定43條制度，按風險等級制定17個重點醫(yī)院感染管理制度。全年出院19550人次，發(fā)生醫(yī)院感染62人次，醫(yī)院感染率0.32%；手術(shù)切口感染率0.24%，Ⅰ類切口感染率0.06%。

11.信息化建設

根據(jù)市醫(yī)保中心要求，更換了醫(yī)院病案系統(tǒng)的病案編碼，10月份及11月份調(diào)整了病案首頁的材料費用提取項目，為下一步DRGS付費打下基礎。積極與工行合作智慧醫(yī)院項目規(guī)劃建設。

12.公共衛(wèi)生工作

一是第四輪防艾人民戰(zhàn)爭。榮獲2018年云南省抗病毒治療質(zhì)量優(yōu)秀獎。二是2018年完成PITC、HIV檢測共計21983例（任務數(shù)22000）完成率99.7%，母嬰阻斷13例（阻斷率100%），HIV快速檢測陽性告知50人，新發(fā)艾滋病確診陽性7人，確診率、告知率100%。三是孕產(chǎn)婦管理工作2018年分娩人數(shù)2477；活產(chǎn)人數(shù)2493。全院搶救危急孕產(chǎn)婦56人，規(guī)范了高危孕產(chǎn)婦管理轉(zhuǎn)診流程，孕產(chǎn)婦死亡1人，經(jīng)市級孕產(chǎn)婦死亡評審為不可避免死亡。四是搶救危急兒童35人，死亡1人。新生兒疾病篩查2301人，篩查率92.3%。新生兒聽力篩查人2191篩查率87.8%。出生缺陷監(jiān)測報告15例。五是上報各類傳染病747例，市、縣級疫情考核無漏報。TB“三位一體”管理規(guī)范，獲省、市、縣好評。TB、AIDS雙篩完成431/451人次篩查率95.6%，登記、管理工作規(guī)范。食源性疾病監(jiān)測共上報食源性疾病病例316例，任務數(shù)120例，已超額完成市級任務指標，完成率263%。

13.縣鄉(xiāng)一體化工作開展情況

每年組建10人以上專家組，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施巡回幫扶2018年1月22日至26日由我院組織上開展了下鄉(xiāng)巡回醫(yī)療活動義診850人次、中醫(yī)針灸272人次、舉辦講座8場、出院回訪66人，滿意率97%。

14.縣級醫(yī)院提質(zhì)達標工作順利通過驗收

于10月份迎來了云南省衛(wèi)健委縣級公立醫(yī)院提質(zhì)達標驗收專家組的驗收，專家組對縣醫(yī)院的提質(zhì)達標工作給予了肯定，順利通過驗收。

15.社會公益和政府指令性工作

根據(jù)縣委、縣政府“四城同創(chuàng)”工作要求，我院成立“四城同創(chuàng)”工作領(lǐng)導小組，下設兩個創(chuàng)建組認真完成“四城同創(chuàng)”工作。2018年全年120出診1367次，院前急救655次,醫(yī)療保障24次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣人民醫(yī)院部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制188人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制188人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員177人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛7輛。

第二部分2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計157,850,070.06元。其中：財政撥款收入21,270,658.00元，占總收入的13.48%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入132,435,655.87元，占總收入的83.90%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入4,143,756.19元，占總收入的2.63%。與上年對比增加10227408.09元，增長6.93%，主要原因為：與上年對比財政補助收入增加3,791,005.97元，事業(yè)收入增加30,380,292.88元。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計156,426,178.00元。其中：基本支出151,872,419.00元，占總支出的97.09%；項目支出4,553,759.00元，占總支出的2.91%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少9,669,767.15元，減少5.82%，主要原因分析:

1、基本支出151,872,419元，增加25,063,443.12元，增加19.76%；項目支出4,553,759元，減少34,733,210.27元，減少88.41%；基本支出增加25,063,443.12元，原因分析：工資福利支出增加；

2、項目支出減少34,733,210.27元,原因分析 ：2100201基本建設項目支出減少37,300,000元；國內(nèi)債務付息增加2,970,000.00元，2100299公立醫(yī)院改革經(jīng)費增加251,500.00元；2100408基本公共衛(wèi)生項目支出增加52,849.00元，2100409重大公共衛(wèi)生服務項目支出減少204,559.27元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣人民醫(yī)院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出151,872,419.00元。與上年對比增加25063443.12元，增長12.35%，主要原因為工資福利支出增加12,149,209.87元，商品和服務支出減少12,914,233.25元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的39.99%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的60.01%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣人民醫(yī)院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出4,553,759.00元。與上年對比減少34,733,210.27元，減少88.41%，主要原因2018年沒有基建撥款，其中2100201基本建設項目支出減少37,300,000.00元；國內(nèi)債務付息增加2,970,000.00元，2100299公立醫(yī)院改革經(jīng)費增加251,500.00元；2100408基本公共衛(wèi)生項目支出增加52,849.00元，2100409重大公共衛(wèi)生服務項目支出減少204,559.27元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出20,175,617.00元,占本年支出合計的12.90%。與上年54,768,421.30元對比減少34,592,804.30元，減少63.16%，主要原因為：2017年度有基本建設項目支出減少37,300,000.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,084,110.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.29%。主要用于事業(yè)單位離退休132,100.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,011,300.00元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出804500元，死亡撫恤金136,210.00元；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出15,955,807.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.08%。主要用于工資福利支出11,382,048.00元，商品和服務支出415,259.00元,債務利息及費用支出2,970,000.00元，資本性支出1,188,500.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出1,135,700.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.63%。主要用于在編職工住房公積金1,135,700.00元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為20,000.00元，支出決算為20,000.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為20,000.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加12,000.00元，增長150.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加12,000.00元，增長150.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因財政對公務用車支持力度加大。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出20,000.00元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出20,000.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出20,000.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于行政公務用車，所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣人民醫(yī)院部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣人民醫(yī)院部門資產(chǎn)總額114,389,900.56元，其中，流動資產(chǎn)20,080,233.56元，固定資產(chǎn)90,558,146.93元，對外投資及有價證券1,213,919.60元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2,537,600.47元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,525,639.16元，其中;流動資產(chǎn)減少1,135,232.07元，固定資產(chǎn)減少58,852,785.27元,對外投資及有價證券增加144,249.10元，在建工程減少3,344,375.00元，無形資產(chǎn)增加1,691,330.47元，其他資產(chǎn)減少394,107.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額8,559,119.86元,其中：政府采購貨物支出8,360,861.00元;政府采購工程支出5,897.00元;政府采購服務支出192,361.86元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。