第一部分 龍陵縣木城鄉衛生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣木城鄉衛生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

我院位于龍陵縣木城鄉木城街，是政府舉辦為木城鄉和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。我院占地面積2032.00平方米，房屋建筑面積1200平方米。編制事業機構1個，編制床位40張，實際開放床位20張。機構下設西醫門診、住院部、化驗室、B超室、公衛辦、藥房、注射室、手術室、財務室、院長辦公室10個科室。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年我院在衛生主管部門的領導下，在全院職工的共同努力下，認真貫徹各種法規制度及衛生工作方針政策，積極落實農村衛生改革與發展的各項政策措施，繼續推進城鎮醫藥衛生體制改革，強化內部管理，改善服務態度，提高服務質量，并堅持把改善醫療服務條件、堅持以病人為中心，努力提高醫療服務質量作為衛生工作的重點；重視基礎設施建設，保證國有資產的保值和增值，在促進衛生事業的發展，鞏固鄉村一體化管理、推動城鄉居民醫療工作管理等方面取得了良好的社會效益和一定的經濟效益。2018年全年共接納各類病人25513人次，其中：門診25202人次，住院311人次，為當地人民群眾解除了很多疾苦，積極配合各相關部門開展有關業務工作，取得了一定的社會效益和經濟效益。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣木城鄉衛生院部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制19人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員18人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計3,399,429.39元。其中：財政撥款收入2,192,263.76元，占總收入的64.49%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入1,167,135.87元，占總收入的34.33%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入40,029.76元，占總收入的1.18%。主要原因分析:

1.與上年對比財政收入增加110513.32元 ，增加5.3%。主要原因分析：主要是2018年政策性調資，調整基本工資。

2.事業收入與上年對比增加202220.14，增加20.9%。主要原因是門診人次增加，住院病人增加。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計3,046,548.20元。其中：基本支出2,361,145.34元，占總支出的77.50%；項目支出685,402.86元，占總支出的22.50%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與對比上年實際支出增加362179.86元，增加13.4%。主要原因是分析：

1.行政事業單位離退休。基本養老保險等社會保障和就業支出198536.40元，增加支出17206.00元，原因是2018年政策性調資、事業單位備案制人員增加基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資，機關事業單位養老保險繳費基數增加。

2.醫療衛生與計劃生育支出下基層醫療機構衛生、基本公共衛生服務經費、中醫藥支出542510.25元，主要原因是2018年政策性調資基本工資、基本公共衛生服務項目經費增加，醫療門診人次增加6361人次、住院人數增加35人次。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障機構正常運轉的日常支出2361145.34元（業務收入支出2162608.94元，財政撥款支出198536.4元），與上年對比增加286439.11元, 增加13.8%。主要原因：

1.行政事業單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出198536.40元，基本支出增加17206元，主要原因主要是2018年政策性調資，調整基本工資，導致保險費用增加。

2. 醫療衛生與計劃生育支出-基層醫療衛生機構支出-鄉鎮衛生院2162608.94元，增加基本支出283233.11元，原因是2018年政策性調資，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資增加。

其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的66.35%；人均86873.02元。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的33.65%。人均33106.28元。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣木城鄉衛生院機構完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出685,402.86元。與上年對比增加75740.74元，增加12.42%。主要原因為：

1.公共衛生項目經費支出443712.88元，比上年增加218125.76元，原因是公共衛生項目衛生院工作量大導致支出增大。

3.中醫藥項目補助資金支付13417.97元，增加項目支出13417.97元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出2,269,448.14元,占本年支出合計的74.49%。與上年對比增加228045.58元，增加11.17%。主要原因:

1.行政事業單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出198536.40元，支出增加17206.00元，主要原因是2018年政策性調資，調整基本工資，導致保險費用增加。

2.醫療衛生與計劃生育支出下基層醫療機構衛生、基本公共衛生服務經費、中醫藥資金支出增加210839.58元，支出增加主要是2018年政策性調資基本工資、基本公共衛生服務項目經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出198,536.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.75%。其中事業單位離退休費2880.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出195656.40元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出2,070,911.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.25%。主要為基層醫療衛生機構支1613780.89元，公共衛生支出443712.88元，中醫藥支出13417.97元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少0.00元，下降0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣木城鄉衛生院屬于事業單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣木城鄉衛生院部門資產總額6,596,322.84元，其中，流動資產2,309,610.89元，固定資產2,773,409.95元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,487,302.00元，無形資產26,000.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加155,327.53元，其中;流動資產增加127,667.53元，固定資產增加27,660.00元,對外投資及有價證券增加0，在建工程1,487,302.00元，在建工程增加1,461,302.00元，無形資產增加26,000.00元，其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額6234.08元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出6234.08元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。