第一部分 龍陵縣龍新鄉衛生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣龍新鄉衛生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

我院位于龍陵縣龍新鄉街，是政府舉辦為龍新和周圍各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年我院在各級黨委政府和各相關部門的領導下開展業務工作，城鄉一體化項目順利繼續穩步開展，計劃免疫工作覆蓋全鄉，開展各種公共衛生事業活動，為老年人及婦女兒童組織開展身體健康檢查，更好地為當地人民群眾解除了很多疾苦，以爭創全國基層中醫藥工作先進縣為載體，促進基層中醫醫療服務能力，繼續深化基本藥物制度施行，改善醫療衛生服務設施條件，人口計生各項工作有效推進，全力推進健康脫貧攻堅，堅定不移抓理想信念和黨性黨風教育，積極配合各相關部門開展有關業務工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣龍新鄉衛生院部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.龍陵縣龍新鄉衛生院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制23人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員20人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計6,213,360.98元。其中：財政撥款收入3,765,664.44元，占總收入的60.61%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入2,409,829.79元，占總收入的38.78%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入37,866.75元，占總收入的0.61%。與上年對比增加306787.94元，增長5.19%，主要原因為：

1.財政資金撥款增加，2018年醫療業務服務在2017年基礎上有小幅上升，中醫藥能力建設項目資金，醫療救助等業務的投入增加，財政補助收入新增47991.96元;

2.單位事業收入上升，本年就診病人較2017年有較大幅度的增加，導致收入增加252598.5元。

3.其他收入部分由于市場藥品價格調整后造成盤盈較2017年增加6197.48元。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計6,437,804.35元。其中：基本支出4,134,107.60元，占總支出的64.22%；項目支出2,303,696.75元，占總支出的35.78%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加1218855.33元，增長23.35%，主要原因為：

1.由于工資及養老保險政策調整遺屬補助、在職人員養老保險及工資等人員經費、工會經費等公用經費財政項支出2216165.56元，與上年度對比增加111093.08元。

2.基藥補助、公共衛生經費、中醫藥建設經費等由于鄉鎮管理人數及工作的增加，使用了往年度剩余的公衛經費，同時開支了醫技樓基建項目撥款支出2303696.75元，與上年度對比增加924786.15元。

3.由于年末病患的減少，相應支出耗損減少，相關辦公費、耗材等等保障龍陵縣龍新鄉衛生院機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1917942.04元，與上年對比增加182976.1元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣龍新鄉衛生院機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出4,134,107.60元。與上年對比增加362390.78元，增長9.61%，主要原因為：

1.由于工資及養老保險政策調整遺屬補助、在職人員養老保險及工資等人員經費、工會經費等公用經費財政項支出2216165.56元，新增基本支出179414.68元。

2.由于年末病患的減少，相應支出耗損減少，相關辦公費、耗材等等保障龍陵縣龍新鄉衛生院機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1917942.04元，與上年對比增加182976.1元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的53.00%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的47.00%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣龍新鄉衛生院機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出2,303,696.75元。與上年對比增加856464.55元，增長59.18%，主要原因為：

1.基本藥物補助項目支出因為轄區管理服務人口撥付經費調整、統籌款本年度沒有收到返還減少了經費支出。

2.基本公共衛生項目因為本年加大投入開展公共衛生工作并消耗往年度結轉的經費且使用完畢、中醫藥建設項目增資改造科室、新增家庭醫生簽約經費、單位基本建設項目支出工程款。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出4,519,862.31元,占本年支出合計的70.21%。與上年對比增加1035879.23元，增長29.73%，主要原因為：

1.財政人員經費項由于工資及養老保險政策調整、遺屬補助等人員經費、工會經費等公用經費財政資金支出2216165.56元，新增一般公共預算財政撥款支出111093.08元；

2.基藥補助、公共衛生經費、中醫藥建設經費等由于及鄉鎮管理人數及工作的增加，使用了往年度剩余的公衛經費，同時開支了醫技樓基建項目撥款支出2303696.75元，與上年度對比增加924786.15元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出290,386.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.42%。主要用于遺屬補助17244.00元。機關事業單位基本養老保險支出273142.2元；

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出4,229,476.11元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.58%。主要用于基層醫療衛生機構1900558.00元，工會經費25221.36元，基本建設款200000.00元，基本藥物補助款330700.00元，基本公共衛生經費1648197.87元，中醫藥建設經費80000.00元，醫療救助經費44798.88元；

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。主要原因:龍新鄉衛生院無“三公”經費。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年變化0元，主要原因:龍新鄉衛生院無“三公”經費。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣龍新鄉衛生院部門2018年機關運行經費支出0.00元，與上年對比無變化,主要原因龍陵縣龍新鄉衛生院為事業單位無機關運行經費預算支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣龍新鄉衛生院部門資產總額9,941,884.46元，其中，流動資產3,207,007.59元，固定資產4,459,546.87元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程2,226,330.00元，無形資產49,000.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少53,441.65元，其中：流動資產減少669,796.65元，固定資產增加288,595.00元,對外投資及有價證券變化0.00元，在建工程增加327760.00元，無形資產變化0.00元，其他資產變化0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額126036.09元,其中：政府采購貨物支出122754.8元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出3281.29元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣龍新鄉衛生院無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。