第一部分 龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣衛生和計劃生育局綜合執法所承擔著全縣衛生行政執法管理工作，依法開展醫療衛生、公共衛生、飲水衛生、消毒產品衛生，學校衛生、放射和傳染病的防治和日常監督及專項整治任務。

（二）2018年度重點工作任務介紹

一是衛生日常專項監督專項整治工作；二是依法查處違法行為；三是依法開展醫療衛生、公共衛生、飲水衛生、消毒產品衛生，學校衛生、放射和傳染病的防治和日常監督及專項整治任務。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制13人（含參公管理事業編制13人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員7人（含參公管理事業人員7人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計1,256,842.24元。其中：財政撥款收入1,256,842.24元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加92,626.12元，增長7.95%，主要原因是日常經費減少43,273.88元，基本公共衛生服務費撥款增加18,900元，重大公共衛生服務專項撥款增加117,000元。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計1,242,506.42元。其中：基本支出1,006842.24元，占總支出的81.03%；項目支出235,664.18元，占總支出的18.97%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加54,575.09元，增長4.59%，主要原因是日常辦公經費減少43,273.56元，基本公共衛生服務費增加41,455.27元，重大公共衛生服務專項增加56,393.38元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所機構正常運轉的日常支出1,006,842.24元。與上年對比減少78,990.29元，減少7.27%，主要原因是辦公費差旅費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的94.09%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的5.91%。（人均支出143,800元）

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出235,664.18元。與上年對比增加97,848.97元，增加7.1%，主要原因基本公共衛生服務費增加41,455.27元，重大公共衛生服務專項增56,393.38元。具體項目開支及開展工作情況：一是基本公共衛生服務支出155,723.80元；重大公共衛生服務專項支出76,940.38元；食品安全事務支出3000萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,242,506.42元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加54,575.09元，增長4.59%，主要原因是日常辦公經費減少43,273.56元，基本公共衛生服務費增加41,455.27元，重大公共衛生服務專項增加56,393.38元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的01%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出105,988.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.53%。主要用于職工養老保險費。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出1,136,517.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.47%。主要用于工資薪金841,348.92元、辦公費59,504.56元、項目支出235,664.18元；

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為10,800元，支出決算為10,800元，完成預算的58%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算10,800元，完成預算的98.2%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因單位始終堅持“三公”經費只是降不升的原則。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少2,900.00元，下降21.17%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元，下降0.00%；公務接待費支出決算數減少2900元，下降21.17%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因單位始終堅持“三公”經費只是降不升的原則。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出10,800.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出10,800.00元。其中：

國內接待費支出10,800.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級對衛生監督業務的監督及考核。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所部門2018年機關運行經費支出59,504.56元，與上年對比下降67,496.39元，下降為1.13%,主要原因為差旅費及辦公費用下降。部門機關運行經費主要用于差旅費、辦公室費、郵電費等。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所部門資產總額891,119.26元，其中，流動資產180,755.26元，固定資產710,364.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加19,153.02元，其中;流動資產增加19,153.02元，固定資產增加0.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產增0.00元，其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額91,490元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出91,490元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。