第一部分 龍陵縣疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣疾病預(yù)防控制中心堅持以“預(yù)防為主、防治結(jié)合、標本兼治、高效低耗”原則的衛(wèi)生事業(yè)單位。其主要職能是對突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置，疫情報告和健康相關(guān)因素信息管理，健康因素危害檢測與干預(yù)，實驗室檢測與評價，健康教育與健康促進，技術(shù)管理與應(yīng)用指導(dǎo)，為全縣人民的身體健康服務(wù)，為龍陵縣的發(fā)展保駕護航。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年，我中心加強疾病預(yù)防控制工作的管理、改善內(nèi)部環(huán)境、認真執(zhí)行財務(wù)制度、加強財務(wù)管理、有力促進了疾控工作的發(fā)展，積極順應(yīng)會計工作在社會主義市場經(jīng)濟運行過程中的發(fā)展要求，完成上級主管部門交給的各項工作任務(wù)，完成財政、衛(wèi)生部決算工作，圓滿完成了本年度各項事業(yè)計劃及任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣疾病預(yù)防控制中心部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制43人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員40人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計8,481,476.26元。其中：財政撥款收入6,948,181.24元，占總收入的81.92%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入1,533,295.02元，占總收入的18.08%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加957,899.32元，增長12.73%，主要原因分析：

1、財政補助收入比上年6,050,572.12元增加897,609.12元，增長14.84%，主要原因分析：（1）退休人員護理費增加6,000.00元，遺屬生活補助減少3,428.00元；(2)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險增加56,899.20元,在職人員工資福利支出增加469,457.84元，商品和服務(wù)支出增加13,480.08元（車輛經(jīng)費增加12,000.00元，工會經(jīng)費增加1,480.08元）;（3）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金增加124,000.00元;（4)重大公衛(wèi)項目資金增加231,200.00元。

2、事業(yè)收入比上年1,473,004.82元增加了60,290.20元，增長4.09%，增長原因為二類疫苗接種收入增加。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計8,217,016.69元。其中：基本支出5,659,309.89元，占總支出的68.87%；項目支出2,557,706.80元，占總支出的31.13%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少4,465,450.99元，減少35.21%，主要原因分析：

行政事業(yè)單位離退休、基本養(yǎng)老保險等社會保障和就業(yè)支613,274.40元，增加59,471.20元，原因是：退休人員護理費增加6,000.00元，遺屬生活補助減少3,428.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加56,898.80元；

1.疾病預(yù)防控制機構(gòu)支出5,046,035.49元，減少4,495,016.27元，原因是：（1）在職人員工資福利支出3,977,689.00元，增加426,757.84元；商品和服務(wù)支出1,068,346.49元，增加186,425.89元。（2）實驗樓建設(shè)項目資金支出減少5,108,200.00元。

2.基本公共衛(wèi)生項目資金支出減少20,941.81元。

3.重大公共衛(wèi)生項目資金支出減少8,964.11元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣疾病預(yù)防控制中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,659,309.89元。與上年對比增加672,654.93元，增長13.49%，主要原因分析：包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,977,689.00元，占基本支出的70.29%，人均88,773.28元；機關(guān)單位基本養(yǎng)老保險繳費599,162.40元占基本支出的10.58%，人均14,979.06元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費1,068,346.49元，占基本支出的18.88%，人均26,708.66元；對個人和家庭的補助14,112.00元（退休職工護理費6,000.00元，遺屬補助8,112.00元），占基本支出的0.25%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣疾病預(yù)防控制中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,557,706.80元。與上年對比減少5,138,105.92元，減少66.76%，主要原因分析：

1.實驗樓建設(shè)項目資金支出減少5,108,200.00元。

2.基本公共衛(wèi)生項目資金支出減少20,941.81元。

3.重大公共衛(wèi)生項目資金支出減少8,964.11元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,217,688.04元,占本年支出合計的87.84%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11,455,184.84元,與上年對比減少4,237,496.80元,減少36.99%，主要原因分：

1.對個人和家庭的補助支出增加2,572.00元(退休人員護理費增加6,000.00元，遺屬生活補助減少3,428.00元)。

2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險增加56,899.20元。

3.在職人員工資福利支出增加469,457.84元；商品和服務(wù)支出增加13,480.08元（車輛經(jīng)費增加12,000.00元，工會經(jīng)費增加1,480.08元）。

4.實驗樓建設(shè)項目支出減少4,740,000.00元；其他資本性支出（設(shè)備購置費）減少10,000.00元。

5.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出減少20,941.81元。

6.重大公共衛(wèi)生項目支出減少8,964.11元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出613,274.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.50%。主要用于:遺屬補助8,112.00元。退休人員護理費6,000.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出599,162.40元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出6,604,413.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.50%。主要用于:疾病預(yù)防控制機構(gòu)人員經(jīng)費支出4,046,706.84元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)924,060.25元；重大公共衛(wèi)生專項支出1,633,646.55元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為20,000.00元，支出決算為20,000.00元，完成預(yù)算的100%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為20,000.00元，完成預(yù)算的100%。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加12,000.00元，增長150%。其中：公務(wù)用車運行費支出決算增加12,000.00元，增長150%；2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是:財政調(diào)整了公務(wù)用車運行維護費,2018年每輛車安排經(jīng)費20,000.00元,(2017年為每輛車8,000.00元)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出20,000.00元，占100%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出20,000.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出20,000.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于開展相業(yè)務(wù)督導(dǎo)等相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣疾病預(yù)防控制中心屬于事業(yè)單位，2018年無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額21,711,519.15元，其中，流動資產(chǎn)3,459,573.48元，固定資產(chǎn)13,135,945.67元，對外投資及有價證券0元，在建工程5,116,000.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少216,596.83元，其中;流動資產(chǎn)減少727,565.83元，固定資產(chǎn)增加360,969.00元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加150,000.00元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額772,273.47元,其中：政府采購貨物支出367,655.60元;政府采購工程支出113,910.50元;政府采購服務(wù)支出290,707.37元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一： 1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目

2.項目基本情況

項目內(nèi)容：開展預(yù)防接種、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理、健康教育等工作。通過基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，對影響居民健康的主要衛(wèi)生問題進行干預(yù)，減少主要健康危險因素，有效預(yù)防和控制主要傳染病及慢性病，使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

3.項目績效自評工作開展情況

我單位根據(jù)績效評價工作要求，認真開展對各級衛(wèi)生專項資金績效自評，2018年單位開展基本公共衛(wèi)生工作項目，績效自評結(jié)果均為良。預(yù)算申報、執(zhí)行和績效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評估論證，確保有限的經(jīng)費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴格審核，確保按計劃預(yù)算使用經(jīng)費，確保專款專用；三是建立制度，對經(jīng)費使用情況進行監(jiān)督，確保經(jīng)費發(fā)揮最大效益。自評結(jié)果同時說明：我單位預(yù)算項目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求；項目所設(shè)定的績效目標依據(jù)充分，符合客觀實際；項目完成的質(zhì)量高，項目實施達到預(yù)期效果。項目績效實現(xiàn)情況具體如下：

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2018年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目中央補助739,000.00元，全部補助到位。

②項目資金執(zhí)行情況。

嚴格執(zhí)行批復(fù)的各項支出預(yù)算，不擅自擴大支出范圍、提高開支標準，嚴格按照預(yù)算批復(fù)的支出用途使用資金。采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進度，全年預(yù)算執(zhí)行率達到100%，其中第一季度完成預(yù)算10%，第二季度完成預(yù)算40%，第三季度完成預(yù)算80%，10月底完成預(yù)算90%，11月底完成預(yù)算100%。采用工作考核、績效評價等方式加強對項目資金的監(jiān)管。

③項目資金管理情況。

我單位按照年初設(shè)定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經(jīng)費管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案及預(yù)算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。

擴大國家免疫規(guī)劃工作，2018常規(guī)免疫報告接種率因百白破疫苗短缺＜95%外，其余疫苗均達95%以上，乙肝及時接種率91.151%，住院分娩乙肝及時接種率100%；2018年傳染病網(wǎng)絡(luò)直報質(zhì)量綜合指數(shù)99.98%，及時審核率100%，單位網(wǎng)絡(luò)報告率100%，及時報告率99.92%，有效證件完整率100%，無重卡，轄區(qū)內(nèi)報告單位無錯報、誤報情況；健康教育措施覆蓋率81.67 %，個體化健康教育接受率70.8 %，健康生活方式與行為形成率 14.8%。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：居民健康保健意識和健康知識知曉率基本達成預(yù)期指標，健康教育促使人們改變了有害健康的生活習(xí)慣，強化了對不良行為的干預(yù)，削弱了危險因素的作用，并使人們逐步建立起科學(xué)的生活方式，提高了人群健康狀況和生活質(zhì)量。

可持續(xù)影響指標：基本達成預(yù)期指標。居民健康水平、公共衛(wèi)生均等化水平得到提高。

③滿意度指標完成情況。

一是社會公眾和服務(wù)對象滿意度逐年提高。二是群眾調(diào)查滿意度指標完成目標值，滿意度超過80%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

我單位2018年度無績效目標未完成情況。

6.績效自評結(jié)果

2018年度績效自評為良。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

預(yù)算管理嚴格按龍陵縣財政預(yù)決算公開工作實施的要求，在龍陵縣政府門戶網(wǎng)站及時公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

經(jīng)驗：

1.加強領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，制定方案，層層培訓(xùn)，是保證工作質(zhì)量的前提。

2.對項目工作進行預(yù)算安排，節(jié)約了成本，提高了工作積極性。

3.認真執(zhí)行督導(dǎo)和考評工作，形成問題跟蹤落實機制，存在問題能夠得到及時和有計劃地整改。

4.加強績效管理，強化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，規(guī)范績效評價工作。

問題：

1.各相關(guān)科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

2.部門支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我中心已作出工作要求，提高各相關(guān)科室對績效評價工作的重要性認識；結(jié)合本單位實際完善部門支出績效評價指標體系；及時公開績效自評報告、自評表，接受社會監(jiān)督；各相關(guān)科室高度重視，切實加強整改落實，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價結(jié)果向社會公開力度。

建議：

1.進一步強化政府主導(dǎo)。將實施公共衛(wèi)生項目納入縣政府為民辦實事內(nèi)容，加大各級政府領(lǐng)導(dǎo)重視，確保項目順利實施。

2.進一步夯實工作基礎(chǔ)。進一步加強公共衛(wèi)生服務(wù)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全長效管理工作機制，規(guī)范開展公共衛(wèi)生服務(wù)各項目工作，在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上，切實加快公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作進程，確保各項任務(wù)指標的完成。

3.進一步加強項目宣傳。加強宣傳，提高居民知曉率和滿意度。繼續(xù)利用報紙、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、手機等主流媒體和宣傳單、宣傳手冊、宣傳欄、公示牌等形式，向城鄉(xiāng)居民開展健康、醫(yī)藥衛(wèi)生知識傳播，普及健康理念，倡導(dǎo)健康生活方式，開展健康自我管理，大力宣傳實施民生工程公共衛(wèi)生服務(wù)項目的意義和免費政策，使其了解項目的服務(wù)內(nèi)容和方法，通過立體式宣傳公共衛(wèi)生服務(wù)項目，進一步提高居民對公共衛(wèi)生服務(wù)項目的知曉率，動員群眾主動參與。

4.進一步保障工作經(jīng)費。建議各級政府要加大安排公共衛(wèi)生專業(yè)機構(gòu)工作經(jīng)費，確保專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)的正常開支，確保公共衛(wèi)生服務(wù)項目健康有序開展。

9.其他需說明的問題

無其他需說明的問題。

項目二：1.重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目

2.項目基本情況

開展疾病預(yù)防與控制，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置，疫情報告及健康相關(guān)因素信息管理，健康危害因素監(jiān)測與干預(yù)，實驗室監(jiān)測分析與評價，健康教育與促進，疾控技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)等工作。

3.項目績效自評工作開展情況

我單位根據(jù)績效評價工作要求，認真開展對各級衛(wèi)生專項資金績效自評，2018年單位開展重大公衛(wèi)工作項目、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項目等重要民生項目、重點支出項目的績效自評結(jié)果均為優(yōu)。預(yù)算申報、執(zhí)行和績效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評估論證，確保有限的經(jīng)費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴格審核，確保按計劃預(yù)算使用經(jīng)費，確保專款專用；三是建立制度，對經(jīng)費使用情況進行監(jiān)督，確保經(jīng)費發(fā)揮最大效益。自評結(jié)果同時說明：我單位預(yù)算項目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求；項目所設(shè)定的績效目標依據(jù)充分，符合客觀實際；項目完成的質(zhì)量高，項目實施達到預(yù)期效果。項目績效實現(xiàn)情況具體如下：

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2018年重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目中央補助1,096,200.00元，省級補助323,000.00元，縣級補助130,000.00元，2018年度全部補助到位。

②項目資金執(zhí)行情況。

嚴格執(zhí)行批復(fù)的各項支出預(yù)算，不擅自擴大支出范圍、提高開支標準，嚴格按照預(yù)算批復(fù)的支出用途使用資金。采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進度，全年預(yù)算執(zhí)行率達到100%，其中第一季度完成預(yù)算10%，第二季度完成預(yù)算40%，第三季度完成預(yù)算80%，10月底完成預(yù)算90%，11月底完成預(yù)算100%。采用工作考核、績效評價等方式加強對項目資金的監(jiān)管。

③項目資金管理情況。

我單位按照年初設(shè)定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經(jīng)費管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案及預(yù)算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。

擴大國家免疫規(guī)劃工作，2018常規(guī)免疫報告接種率因百白破疫苗短缺＜95%外，其余疫苗均達95%以上，乙肝及時接種率91.151%，住院分娩乙肝及時接種率100%。加強老年人健康管理服務(wù)，2018年龍陵縣老年人實際建檔數(shù)為，健康管理人數(shù)29954，健康管理率67.86%。強化高血壓患者管理服務(wù)，2018年高血壓患者實際建檔數(shù)為19680，任務(wù)完成率為103.02%，健康管理人數(shù)為18903，健康管理率96.05%；2018年糖尿病患者實際建檔數(shù)為3228，任務(wù)完成率為94.47%，健康管理人數(shù)為2989，健康管理率92.68%；嚴重精神障礙患者實際建檔數(shù)為1408，檢出率占總?cè)丝诘?.76‰，任務(wù)完成率為123.72%。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：通過實施重大公共衛(wèi)生項目重點傳染病防治及人群健康監(jiān)測干預(yù)工作，有效降低我縣傳染病和慢性非傳染性疾病的發(fā)病率，避免傳染病傳播流行和重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生，保護廣大人民群眾身體健康和生命安全，為全縣社會經(jīng)濟建設(shè)保駕護航，發(fā)揮縣級疾病預(yù)防控制機構(gòu)應(yīng)有的作用。

③滿意度指標完成情況。

一是社會公眾和服務(wù)對象滿意度逐年提高。二是群眾調(diào)查滿意度指標完成目標值，滿意度超過80%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

我單位2018年度無績效目標未完成的情況。

6.績效自評結(jié)果

2018年度績效自評為良。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

預(yù)算管理嚴格按龍陵縣財政預(yù)決算公開工作實施的要求，在龍陵縣政府門戶網(wǎng)站及時公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

經(jīng)驗：

1.加強領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，制定方案，層層培訓(xùn)，是保證工作質(zhì)量的前提。

2.對項目工作進行預(yù)算安排，節(jié)約了成本，提高了工作積極性。

3.認真執(zhí)行督導(dǎo)和考評工作，形成問題跟蹤落實機制，存在問題能夠得到及時和有計劃地整改。

4.加強績效管理，強化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，規(guī)范績效評價工作。

問題：

1.各相關(guān)科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

2.部門支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我中心已作出工作要求，提高各相關(guān)股室對績效評價工作的重要性認識；結(jié)合本單位實際完善部門支出績效評價指標體系；及時公開績效自評報告、自評表，接受社會監(jiān)督；各相關(guān)科室高度重視，切實加強整改落實，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價結(jié)果向社會公開力度。

建議：

1.進一步強化政府主導(dǎo)。將實施公共衛(wèi)生項目納入縣政府為民辦實事內(nèi)容，加大各級政府領(lǐng)導(dǎo)重視，確保項目順利實施。

2.進一步夯實工作基礎(chǔ)。進一步加強公共衛(wèi)生服務(wù)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全長效管理工作機制，規(guī)范開展公共衛(wèi)生服務(wù)各項目工作，在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上，切實加快公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作進程，確保各項任務(wù)指標的完成。

3.進一步加強項目宣傳。加強宣傳，提高居民知曉率和滿意度。繼續(xù)利用報紙、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、手機等主流媒體和宣傳單、宣傳手冊、宣傳欄、公示牌等形式，向城鄉(xiāng)居民開展健康、醫(yī)藥衛(wèi)生知識傳播，普及健康理念，倡導(dǎo)健康生活方式，開展健康自我管理，大力宣傳實施民生工程公共衛(wèi)生服務(wù)項目的意義和免費政策，使其了解項目的服務(wù)內(nèi)容和方法，通過立體式宣傳公共衛(wèi)生服務(wù)項目，進一步提高居民對公共衛(wèi)生服務(wù)項目的知曉率，動員群眾主動參與。

4.進一步保障工作經(jīng)費。建議各級政府要加大安排公共衛(wèi)生專業(yè)機構(gòu)工作經(jīng)費，確保專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)的正常開支，確保公共衛(wèi)生服務(wù)項目健康有序開展。

9.其他需說明的問題

無其他需說明的問題。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。