第一部分 龍陵縣龍山鎮河頭衛生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣龍山鎮河頭衛生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

我院位于龍陵縣龍山鎮河頭正街，是政府舉辦為龍山鎮和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。我院占地面積2747平方米，房屋建筑面積1279.87平方米，辦公用房面積1279.87平方米。編制事業機構1個，編制床位20張，實際開放床位24張。機構下設門診部、住院部、中醫科、化驗室、B超室、公衛辦、院辦、財務室、后勤部8個科室，下轄5個村衛生室。

（二）2018年度重點工作任務介紹

認真貫徹落實黨的十九大精神和省、市、縣衛計工作會議精神，緊緊圍繞醫改政策的推進，切實解放思想、與時俱進、轉變職能、開拓創新。2018年，我院的工作重點是抓好農村衛生改革、基本公共衛生服務、醫療質量醫療安全、城鄉居民基本醫療保險、人才培養、中醫藥工作、黨風廉政建設和行風建設、基層黨建工作、基礎設施建設、“鄉村一體化”管理等重點工作，切實加強內部管理。積極改善醫療服務條件，堅持“以病人為中心，患者至上”的服務宗旨，努力提高醫療服務質量、加強基礎設施建設，確保國有資產保值和增值，各項衛生計生工作得到了有效落實。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣龍山鎮河頭衛生院部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.龍陵縣龍山鎮河頭衛生院1個單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制14人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員13人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計4,876,007.21元。其中：財政撥款收入2,458,021.88元，占總收入的50.41%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入2,324,092.75元，占總收入的47.66%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入93,892.58元，占總收入的1.93%。與上年對比增加121269.86元，增長2.55%。

1. 財政撥款收入增加142624.76元，其中：基本支出增加114841.2元，行政事業單位離退休、基本養老保險等社會保障和就業支出增加收入8834.40元，醫療衛生與計劃生育支出增加106006.80元；項目支出增加27783.56元，基藥補助項目經費減少8900.00元，公共衛生項目經費增加120600.00元，深化醫藥衛生體制改革經費減少52268.00元，2101399其他醫療救助支出增加32806.56元，2100399全科醫生經費減少64455.00元。原因為2018年9月份全科醫生轉為在編在職職工，養老保險繳費基數增加。公共衛生項目經費增加，家庭醫生簽約補助經費增加。

2.事業收入減少79591.87元，其中：門診收入增加1662.29元，住院收入減少81254.16元。

3.其他收入增加58236.97元.其中：利息收入增加2080.48元，事業單位固定資產出租收入17400.00元，救護車出診收入增加850.00元，壞賬處理增加37906.49元。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計4,092,438.39元。其中：基本支出3,116,375.57元，占總支出的76.15%；項目支出976,062.82元，占總支出的23.85%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加277331.46元，增長7.27%。

1.基本支出增加230319.60元，工資福利支出增加56874.33元。主要為：機關事業單位基本養老保險繳費支出增加8834.40元，基本工資增加4592.00元，津貼補貼減少30909.00元，獎金增加136674.00元，其他社會保障繳費增加7928.89元，績效工資減少19096.00元，職業年金繳費支出減少51149.96元。商品服務支出增加174415.05元，主要為：辦公費增加23640.40元，印刷費增加5393.00元，手續費增加15.00元，水費增加500.00元，電費增加6094.24元，郵電費增加7062.00元，差旅費增加11094.92元，維修（護）費3368.00元，公務接待費減少8378.00元，專用材料費增加58200.22元，勞務費增加9975.08元，委托業務費增加66787.21元，工會經費減少2004.24元，公務用車運行維護費減少8470.00元，其他商品和服務支出增加1137.22元。個人和家庭補助支出減少969.78元，主要為：住房公積金減少969.78元。

2.項目支出增加47011.86元，主要為：鄉鎮衛生院深化醫藥衛生體制改革經費52268.00元，基本公共衛生項目資金增加124650.84元，基藥補助經費減少65766.27元，全科醫生經費增加7588.73元，醫療救助經費增加32806.56元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣龍山鎮河頭衛生院機關機構正常運轉的日常支出3,116,375.57元。與上年對比基本支出增加230319.60元，增長7.98%。

1.工資福利支出增加56874.33元，主要為：機關事業單位基本養老保險繳費支出增加8834.40元，基本工資增加4592.00元，津貼補貼減少30909.00元，獎金增加136674.00元，其他社會保障繳費增加7928.89元，績效工資減少19096.00元，職業年金繳費支出減少51149.96元。

2.商品服務支出增加174415.05元，主要為：辦公費增加23640.40元，印刷費增加5393.00元，手續費增加15.00元，水費增加500.00元，電費增加6094.24元，郵電費增加7062.00元，差旅費增加11094.92元，維修（護）費3368.00元，公務接待費減少8378.00元，專用材料費增加58200.22元，勞務費增加9975.08元，委托業務費增加66787.21元，工會經費減少2004.24元，公務用車運行維護費減少8470.00元，其他商品和服務支出增加1137.22元。

3.個人家庭補助支出減少969.78元，主要為：住房公積金減少969.78元。

包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的42.69%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的57.31%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣龍山鎮河頭衛生院機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出976,062.82元。與上年對比增加47011.86元，增長5.06%。主要原因為：2100302鄉鎮衛生院深化醫藥衛生體制改革經費減少52268.00元，2100408基本公共衛生項目資金增加124650.84元，基藥補助經費減少65766.27元，2100399全科醫生經費增加7588.73元，2101399醫療救助經費增加32806.56元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出2,372,065.35元,占本年支出合計的57.96%。與上年對比增加152240.27元，增長6.85%，主要原因為：

1.基本支出增加105228.41元，行政事業單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出166911.20元，增加基本支出8834.40元，2018年9月份全科醫生轉為在職在編職工，基本養老保險繳費基數增加。醫療衛生與計劃生育支出、基層醫療衛生機構支出、鄉鎮衛生院基本支出增加96394.01元，其中基本工資增加4592.00元，津貼補貼減少30909.00元，獎金增加136674.00元，其他社會保障繳費減少7530.22元，績效工資減少19096.00元，職業年金繳費支出減少51149.96元，工會經費減少2004.24元，委托業務費增加66787.21元，對個人和家庭的補助支出住房公積金減少969.78元。主要原因為政策性調資，獎金增加。

2.醫療衛生與計劃生育支出、基層醫療衛生機構支出、鄉鎮衛生院項目支出增加47011.86元，主要為：2100302鄉鎮衛生院深化醫藥衛生體制改革經費減少52268.00元，2100408基本公共衛生項目資金增加124650.84元，基藥補助經費減少65766.27元，2100399全科醫生經費增加7588.73元，2101399醫療救助經費增加32806.56元。主要原因為全科醫生經費增加，基本公共衛生服務項目經費增加，人均標準提高。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出166,911.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.04%，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出166911.20元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出2,205,154.15元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.96%。主要用于基層醫療衛生機構支出1649937.46元，公共衛生支出555216.69元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院部門2018年機關運行經費支出0.00元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣龍山鎮河頭衛生院部門資產總額8,442,288.42元，其中，流動資產3,469,384.72元，固定資產4,888,923.70元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產83,980.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加166,535.58元，其中：流動資產增加104,265.98元，固定資產增加62,269.60元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程減少83,980.00元，無形資產增加83,980.00元，其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

我院根據績效評價工作要求，認真開展我院衛生計生專項資金績效自評，2018年部門開展基本公衛服務等重要民生項目、重點支出項目的 績效自評結果均為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。自評結果同時說明：我院預算項目的申請、設立過程符合相關要求；項目所設定的績效目標依據充分，符合客觀實際；項目完成的質量高，項目實施達到預期效果。項目績效實現情況具體如下：

1.項目名稱:基本公共衛生服務項目

2.項目基本情況：全面貫徹預防為主的衛生工作方針，促進衛生服務公平性，使全鎮城鄉居民公平享有基本公共衛生服務，減少影響居民健康主要健康危險因素，有效預防和控制傳染病及慢性非傳染性疾病。加強突發公共衛生事件應急能力建設，提高突發公共衛生事件應急處置能力。大力推進基本公共衛生服務，使城鄉居民逐步獲得均等化的基本公共衛生服務，不斷提高全體居民健康水平。衛生院積極做好基本公共衛生服務工作，制定了龍山鎮河頭片區基本公共衛生服務實施方案，成立了組織機構，認真開展基本公共衛生服務各項工作。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：2018年基本公共衛生服務工作項目年初結轉152384.56元，本年財政撥款補助763800.00元，2018年12月的基本公共衛生服務經費財政撥款補助沒有撥入。

②項目資金執行情況:我單位按照年初上級設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金使用679867.53元，項目支出結轉236317.03元（主要是家庭醫生簽約服務經費和2018年12月公共衛生服務項目經費）。

③項目資金管理情況: 我單位在項目資金使用過程中，嚴格按照專項經費管理使用要求和項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，保證了項目的順利實施，取得了應有的社會效益。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況:擴大國家免疫規劃工作，2018常規免疫報告接種率達95%以上，乙肝及時接種率95%。加強老年人健康管理服務，2018年龍山鎮河頭片區老年人實際建檔數為1842人，健康管理人數1400人，健康管理率76%。強化高血壓患者管理服務，2018年高血壓患者實際建檔數為1321人，任務完成率為124.42%，健康管理人數為1321人，健康管理率100%；2018年糖尿病患者實際建檔數為155人，任務完成率為79.49%，健康管理人數為155人，健康管理率100%；嚴重精神障礙患者實際建檔數84人，檢出率占總人口的4.97‰，任務完成率為103.7%；0-6歲兒童健康管理：2017年（3+1統計模式）0-6歲兒童1596人，5歲以下兒童1175人，3歲以下兒童758人，0-6歲兒童保健管理1604人，健康管理率91%，其中 0-3歲兒童系統管理608人，系統管理率80.21%。進行新生兒訪視197人，訪視率100%。2018年全縣5所村衛生室共舉辦健康教育知識講座45次，累計受教人數2300人次，平均每次51人。

②效益指標完成情況:

社會效益指標：居民健康保健意識和健康知識知曉率基本達成預期指標，健康教育促使人們改變了有害健康的生活習慣，強化了對不良行為的干預，削弱了危險因素的作用，并使人們逐步建立起科學的生活方式，提高了人群健康狀況和生活質量。

可持續影響指標：基本達成預期指標。居民健康水平、公共衛生均等化水平得到提高。

③滿意度指標完成情況：

一是社會公眾和服務對象滿意度逐年提高。二是群眾調查滿意度指標完成目標值，滿意度超過80%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施。

我院2018年基本公共衛生服務工作，各項工作正常推進，并且取得了可喜的成績，同時還存在很多困難和不足。一是基礎設施建設方面：今年上半年部分村衛生室在原址拆除重建，辦公地點臨時租用還比較狹窄，影響工作的開展。二是專業技術人員方面：部分村醫年齡偏大，難適應衛生事業的發展；部分醫務人員工作責任心不強，對工作重視程度不夠，工作存在推著做、拉著做的情況，一些工作開展不及時、不認真，各類隨訪表和臺賬漏項、錯項比較多，報表經常出現邏輯性錯誤。三是上級工作安排方面：各類臺賬、記錄表變化快，經常要進行返工（“吃回鍋肉”）的現象，無形中增加了工作量，加大人力物力財力的投入，增加了成本支出；指標任務下達較晚，有部分工作任務指標，年初下達的一個，年底突然又要增加任務。四是四季度開始使用基層高血壓管理系統，由于系統不夠成熟、人員業務不熟悉，所以開展起來問題較多。

在今后的工作中，努力做好以下工作：一是切實引起重視，轉變思想觀念和工作模式，將公共衛生服務工作放在更為重要的位置來落實，在人力、物力和資金等方面加大投入。二是進一步加強組織領導，明確責任分工，細化工作措施，提高工作人員的責任心和責任感，切實將公共衛生服務工作落到實處。三是進一步加強人員的培訓，加強工作的規范化管理，嚴格工作流程，服務模式，切實提高公共衛生服務能力，確保公共衛生服務質量。四是進一步爭取各級的理解和支持，充分調動各方面人員的工作積極性，最大限度地發揮好現有衛生資源的作用。五是加強公共衛生服務督導檢查力度，做到經常化，確保全鎮工作標準、質量、進度一致。為貫徹落實中央和省、市、縣深化醫藥衛生體制改革的部署和要求，促進基本公共衛生服務更加公平，服務水平明顯提高。

6.績效自評結果

通過對我鎮的公共衛生服務項目工作開展自評，以百分制計分：自評94.15分。

7.結果公開情況和應用打算

績效評價結果向社會、村衛生室、院內各科室公開，并且用于經費兌付的依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

無。

9.其他需說明的問題

無。

（二）部門整體支出績效自評報告

詳見附件

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。