第一部分 龍陵縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分龍陵縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

完成各級政府和衛(wèi)生行政部門下達(dá)的指令性任務(wù)。掌握本地區(qū)婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項(xiàng)規(guī)章制度。受衛(wèi)生健康局委托對本轄區(qū)各級各類醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)開展的婦幼衛(wèi)生服務(wù)進(jìn)行檢查、考核和評價(jià)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和開展本轄區(qū)的婦幼保健健康教育與健康促進(jìn)工作；組織實(shí)施本轄區(qū)母嬰保健技術(shù)培訓(xùn)，對基層醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)并提供技術(shù)支持。負(fù)責(zé)本轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡監(jiān)測、嬰兒及5歲以下兒童死亡監(jiān)測、出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、質(zhì)量控制和匯總上報(bào)、開展婦女保健服務(wù)，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕產(chǎn)期保健、更年期保健、老年期保健。重點(diǎn)加強(qiáng)心理衛(wèi)生咨詢、營養(yǎng)指導(dǎo)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、生殖道感染、性傳播疾病等婦女常見病防治。開展兒童保健服務(wù)，包括胎兒期、新生兒期、嬰幼兒期、學(xué)齡前期和學(xué)齡期保健，受衛(wèi)生健康局委托對托幼園所衛(wèi)生保健進(jìn)行管理及業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)。重點(diǎn)加強(qiáng)兒童早期綜合發(fā)展、營養(yǎng)與喂養(yǎng)指導(dǎo)、生長發(fā)育監(jiān)測、心理行為咨詢、兒童疾病綜合管理等兒童保健服務(wù)。婦幼衛(wèi)生、生殖健康的應(yīng)用性研究并組織推廣適宜技術(shù)。為搞好計(jì)劃生育提供技術(shù)指導(dǎo)，計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)，生育指導(dǎo)與避孕咨詢，婚前保健與醫(yī)學(xué)檢查，技術(shù)人員培訓(xùn)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年中心婦幼計(jì)生工作緊緊圍繞降低孕產(chǎn)婦死亡率和嬰兒死亡率，以提高出生人口素質(zhì)為目標(biāo)，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作計(jì)劃及措施，積極開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、強(qiáng)化人員培訓(xùn)、業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和工作督導(dǎo)，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，年內(nèi)各項(xiàng)主要業(yè)務(wù)指標(biāo)均達(dá)到工作進(jìn)度要求。

1.健康管理工作穩(wěn)步推進(jìn)。一是抓好居民健康檔案管理。全縣常住人口291877人，累計(jì)建檔（紙質(zhì)）285626人，建檔率為97.86%，建立電子健康檔案錄入283894人，錄入率99.39%。二是抓好孕產(chǎn)婦健康管理。共有產(chǎn)婦3286人，孕產(chǎn)婦建冊管理2380人、管理率67.1%，其中篩查管理高危孕產(chǎn)婦1589人，管理率100%。活產(chǎn)嬰兒3310人，住院分娩3310人、住院分娩率100%，產(chǎn)后訪視3156人、訪視率95.35%。三是抓好兒童健康管理。0—6歲兒童22672人，健康管理22608人，健康管理率99.74%，其中 0—3歲兒童10462人，系統(tǒng)管理10400人，系統(tǒng)管理率99.45%。進(jìn)行新生兒訪視3096人、訪視率93.53%。5歲以下兒童死亡35人、死亡率10.57‰（指標(biāo)要求9‰），其中嬰兒死亡21人、死亡率6.34‰。同時(shí)，抓好危重孕產(chǎn)婦搶救救助，救助危急孕產(chǎn)婦10人，支付救助金80716元。

2.“三病”母嬰阻斷工作扎實(shí)有效。孕產(chǎn)婦HIV、乙肝、梅毒三項(xiàng)檢測完成3186人，完成全年任務(wù)數(shù)106.2%。確認(rèn)HIV陽性10例，陽性率0.31%，當(dāng)年管理HIV陽性孕產(chǎn)婦22例，均按要求采取母嬰阻斷措施；查出梅毒感染孕產(chǎn)婦4人，陽性率0.13%，當(dāng)年管理梅毒陽性孕產(chǎn)婦8例，均按要求采取母嬰阻斷措施; 查出乙肝陽性孕產(chǎn)婦75人，陽性率2.35%；對68名乙肝陽性產(chǎn)婦所生嬰兒采取母嬰阻斷措施。

3.云南省關(guān)愛婦女兒童健康行動(dòng)扎實(shí)推進(jìn)。一是抓好婚前醫(yī)學(xué)檢查。2018年全縣民政婚姻登記3000人，婚檢2847人，婚檢率94.9%（任務(wù)要求86%）。二是抓好新生兒聽力篩查。2018年活產(chǎn)嬰兒3310人，新生兒聽力篩查3150人，篩查率95.17%（任務(wù)要求90%）。三是抓好新生兒遺傳代謝性疾病篩查。新生兒遺傳代謝性疾病篩查3144人，篩查率94.98%（任務(wù)要求90%）。四是抓好出生缺陷監(jiān)測。2018年以縣人民醫(yī)院產(chǎn)科及中心作為監(jiān)測點(diǎn)，產(chǎn)科出生2463人，監(jiān)測2463人，有出生缺陷15人，出生缺陷發(fā)生率為60.90/萬。五是抓好農(nóng)村婦女常見病篩查及宮頸癌、乳腺癌篩查。2018年應(yīng)查6477人，已在龍山鎮(zhèn)、龍江鄉(xiāng)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)、龍新鄉(xiāng)完成1000人的建檔立卡戶婦女常見病篩查，正在臘勐、碧寨、龍江完成5526人宮頸癌、乳腺癌篩查。

4.計(jì)劃生育工作順利推進(jìn)。一是抓好孕前優(yōu)生檢查。2018年健康檢查1613對計(jì)劃懷孕夫婦，完成1600對任務(wù)數(shù)的100.84%。二是抓好免費(fèi)避孕藥具發(fā)放。發(fā)放避孕套123870只，宮內(nèi)節(jié)育環(huán)1072只，皮埋劑102套，口服避孕藥863 盒，外用避孕藥539盒。累計(jì)發(fā)放防艾安全套240320只，發(fā)放葉酸2622人，15732瓶。

5.醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量明顯提升。我中心2017年申報(bào)成為“二級”婦幼保健院以來，秉承患者至上、服務(wù)第一的原則，嚴(yán)格感染控制管理，每半年組織一次全院全體人員感染管理知識(shí)培訓(xùn)、每季度開展一次內(nèi)部督查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改落實(shí)，開展護(hù)理知識(shí)月月培訓(xùn)、月月考試，醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量得到進(jìn)一步提高。中心門診人次69834人，兒科住院1539人次，婦產(chǎn)科住院237人次，醫(yī)療收入895萬元，同比增長7.6%。

（三）脫貧攻堅(jiān)工作全力推進(jìn)。中心認(rèn)真落實(shí)“三同”工作制度，做實(shí)群眾工作，中心職工結(jié)對幫扶龍江上龍20戶，龍江大新寨10戶，單位包村為龍江大新寨村，派駐大新寨工作隊(duì)員1名，整合資金投入扶貧20多萬元。今年采用單位、職工各出一點(diǎn)的方式籌措資金7萬多元，為32戶建檔立卡貧困戶改善了人居環(huán)境，庭院硬化及簡單住房裝修等，確保建檔立卡貧困戶住房達(dá)到遮風(fēng)避雨。

在衛(wèi)生健康局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，中心黨支部圍繞“三好一滿意”、“平安醫(yī)院”建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”、民主評議黨員、黨員教育培訓(xùn)制度。全體黨員亮承諾、亮身份上崗。認(rèn)真開展了交心談心，批評與自我批評，學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨章程》、新修訂的《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，切實(shí)增強(qiáng)了全體黨員主動(dòng)接受黨組織及廣大群眾監(jiān)督的意識(shí)。堅(jiān)持民主集中制，認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”及末位表態(tài)民主決策制度，嚴(yán)格執(zhí)行主要領(lǐng)導(dǎo)“五項(xiàng)不直接分管”規(guī)定，堅(jiān)決糾正違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神，強(qiáng)化對領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的日常管理和監(jiān)督。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)獨(dú)立核算單位。其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，其他單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2018年末實(shí)有人員編制44人。其中：事業(yè)編制44人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員37人。離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2018收入16099739.97元。其中：財(cái)政補(bǔ)助收入7022667.64元，占總收入的43.62%。（人員經(jīng)費(fèi)4353765.40元，占總收出的27%，基本公共衛(wèi)生服務(wù)310200.00元，占總收入的2%，重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)2268200.00元， 占總收入的14%,工會(huì)經(jīng)費(fèi)50502.24元，占總收入的0.4%，車輛經(jīng)費(fèi)40000.00元，占總收入的0.22%）,事業(yè)收入9077072.33元，占總收入的56.38%。

龍陵縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2017年總收入14345332.74元，2018年總收入17148947.47元，比上年增加2803614.73元，增加16%，其中：

（1）財(cái)政補(bǔ)助2017年收入數(shù)5077929.08元，2018年收入數(shù)7022667.64元比上年增加1944738.56元，增加率27%。

財(cái)政補(bǔ)助與去年相比增加了1944738.56元，其原因是龍陵縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（2）事業(yè)收入2017年收入9267403.66元，2018年收入9077072.33元，減少190331.33元，減少率2%。

預(yù)算外資金減少的原因是門診病人及住院病人的減少。

（3）預(yù)、決算差異情況2018年財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入數(shù)3626796.64元，決算數(shù)7022667.64元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)多

3395871.00元，增加48%。

2018年財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入預(yù)算數(shù)比決算數(shù)多的原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未納入財(cái)政預(yù)算。

二、支出決算情況說明

龍陵縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2018總支出14603336.76元。其中：財(cái)政補(bǔ)助支出7013705.41元，占總支出的48%。（人員經(jīng)費(fèi)4353765.40元，占總支出的30%，基本公共衛(wèi)生服務(wù)972021.17元，占總支出的6%，重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)1597416.60元，總支出的11%，工會(huì)經(jīng)費(fèi)50502.24元，占總支出的0.5%，車輛經(jīng)費(fèi)40000.00元，占總支出的0.5%）,預(yù)算外事業(yè)支出7589631.35元，占總支出的52%。

2018年財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算支出預(yù)算數(shù)3626796.64元，決算數(shù)7013705.41元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)多3386908.77元，增加48%。2018年財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算支出預(yù)算數(shù)比決算數(shù)多的原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未納入財(cái)政預(yù)算。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12033898.99元。與上年對比增加235250.25元，增長19%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.婦幼保健機(jī)構(gòu)支出12033898.99元，原因是2018年基

本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保基金等人員經(jīng)費(fèi)支出4444267.64元，占基本支出的36.18%，人均120115.00元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、材料費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)7589631.35元，占基本支出的63.82%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2569437.77元，與上年對比增加795351.14元，增長30%。主要支出為:

1.基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金支出972021.17元。

2. 重大公衛(wèi)生項(xiàng)目資金支出1597416.60元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7013705.41元,占本年支出合計(jì)的48.03%。與上年對比增加1393389.70元，增加21%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.行政事業(yè)單位離退休、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會(huì)保障和就業(yè)支出576660.40元，增加支出110963.60元，原因是2018年工資增加社保基金增大。

2.其他重大公衛(wèi)、基本公衛(wèi)項(xiàng)目等支出2569437.77元，增加支出795351.14元，原因是2018年基本公衛(wèi)、重大公衛(wèi)

等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出加大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政

撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)

政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出576660.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.22%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)保障繳費(fèi)支出576660.40元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出6437045.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.78%。主要用于重大公衛(wèi)項(xiàng)目支出1597416.60元。基本公衛(wèi)項(xiàng)目支出972021.17元。婦

幼保健機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)支出3867607.24元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支

出的0%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.龍陵縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為40000.00元，支出決算為40000.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為40000.00元，完成預(yù)算的100%。

2.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2017年無增減。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

1.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及

運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40000.00元，占100%。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40000.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出40000.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展健康扶貧、基本公共衛(wèi)生服務(wù)督導(dǎo)、計(jì)劃生育指導(dǎo)、婦幼保健健康教育與健康促進(jìn)工作等業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

國有資產(chǎn)占有使用情況表

填報(bào)說明: 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋汽車＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

截至2018年12月31日，龍陵縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心資產(chǎn)總額16706226.21元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9354391.84 元，固定資產(chǎn)7325216.37元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，無形資產(chǎn)26618.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1588414.67元，其中；流動(dòng)資產(chǎn)增加1552315.67元，固定資產(chǎn)增加9481.00元，對外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加26618.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

部門年度政府采購支出合計(jì)95526.79元，其中：貨物采購支出73000.00元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出22526.79元。主要用于：辦公設(shè)備、打印設(shè)備、辦公用具購置、宣傳材料等采購13000.00元；用于專用設(shè)備采購支出82526.79元。

四、績效自評信息情況

我單位根據(jù)績效評價(jià)工作要求，2018年開展基本公衛(wèi)、重大公衛(wèi)工作項(xiàng)目績效自評結(jié)果均為優(yōu)。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專款專用；三是建立制度，對經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。自評結(jié)果同時(shí)說明：我中心預(yù)算項(xiàng)目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求；項(xiàng)目所設(shè)定的績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際；項(xiàng)目完成的質(zhì)量高，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果。項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況具體如下：

1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目資金情況

?項(xiàng)目資金到位情況：2018年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)310200.00元， 2018年全部補(bǔ)助到位。

?項(xiàng)目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，按進(jìn)度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項(xiàng)目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

?健康管理工作穩(wěn)步推進(jìn)。一是抓好居民健康檔案管理。全縣常住人口291877人，累計(jì)建檔（紙質(zhì)）285626人，建檔率為97.86%，建立電子健康檔案錄入283894人，錄入率99.39%。二是抓好孕產(chǎn)婦健康管理。共有產(chǎn)婦3286人，孕產(chǎn)婦建冊管理2380人、管理率67.1%，其中篩查管理高危孕產(chǎn)婦1589人，管理率100%。活產(chǎn)嬰兒3310人，住院分娩3310人、住院分娩率100%，產(chǎn)后訪視3156人、訪視率95.35%。三是抓好兒童健康管理。0—6歲兒童22672人，健康管理22608人，健康管理率99.74%，其中 0—3歲兒童10462人，系統(tǒng)管理10400人，系統(tǒng)管理率99.45%。進(jìn)行新生兒訪視3096人、訪視率93.53%。5歲以下兒童死亡35人、死亡率10.57‰（指標(biāo)要求9‰），其中嬰兒死亡21人、死亡率6.34‰。同時(shí)，抓好危重孕產(chǎn)婦搶救救助，救助危急孕產(chǎn)婦10人，支付救助金80716元。

?云南省關(guān)愛婦女兒童健康行動(dòng)扎實(shí)推進(jìn)。一是抓好婚

前醫(yī)學(xué)檢查。2018年全縣民政婚姻登記3000人，婚檢2847人，婚檢率94.9%（任務(wù)要求86%）。二是抓好新生兒聽力篩查。2018年活產(chǎn)嬰兒3310人，新生兒聽力篩查3150人，篩查率95.17%（任務(wù)要求90%）。三是抓好新生兒遺傳代謝性疾病篩查。新生兒遺傳代謝性疾病篩查3144人，篩查率94.98%（任務(wù)要求90%）。四是抓好出生缺陷監(jiān)測。2018年以縣人民醫(yī)院產(chǎn)科及中心作為監(jiān)測點(diǎn)，產(chǎn)科出生2463人，監(jiān)測2463人，有出生缺陷15人，出生缺陷發(fā)生率為60.90/萬。

?效益指標(biāo)完成情況。

社會(huì)效益指標(biāo)：居民健康保健意識(shí)和健康知識(shí)知曉率基

本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)，健康教育促使人們改變了有害健康的生活習(xí)慣，強(qiáng)化了對不良行為的干預(yù)，削弱了危險(xiǎn)因素的作用，并使人們逐步建立起科學(xué)的生活方式，提高了人群健康狀況和生活質(zhì)量。

可持續(xù)影響指標(biāo)：基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。居民健康水平、公共衛(wèi)生均等化水平得到提高。

④滿意度指標(biāo)完成情況。

一是社會(huì)公眾和服務(wù)對象滿意度逐年提高。二是群眾調(diào)查滿意度指標(biāo)完成目標(biāo)值，滿意度超過80%。

2.重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目服務(wù)項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目資金情況

?項(xiàng)目資金到位情況：重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中央補(bǔ)助2264200.00元，2018年全部補(bǔ)助到位。

?項(xiàng)目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，按進(jìn)度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項(xiàng)目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到專款專用，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況：

?“三病”母嬰阻斷工作扎實(shí)有效。孕產(chǎn)婦HIV、乙肝、梅毒三項(xiàng)檢測完成3186人，完成全年任務(wù)數(shù)106.2%。確認(rèn)HIV陽性10例，陽性率0.31%，當(dāng)年管理HIV陽性孕產(chǎn)婦22例，均按要求采取母嬰阻斷措施；查出梅毒感染孕產(chǎn)婦4人，陽性率0.13%，當(dāng)年管理梅毒陽性孕產(chǎn)婦8例，均按要求采取母嬰阻斷措施; 查出乙肝陽性孕產(chǎn)婦75人，陽性率2.35%；對68名乙肝陽性產(chǎn)婦所生嬰兒采取母嬰阻斷措施。2018年健康檢查1613對計(jì)劃懷孕夫婦，完成1600對任務(wù)數(shù)的100.84%。二是抓好免費(fèi)避孕藥具發(fā)放。發(fā)放避孕套123870只，宮內(nèi)節(jié)育環(huán)1072只，皮埋劑102套，口服避孕藥863 盒，外用避孕藥539盒。累計(jì)發(fā)放防艾安全套240320只，發(fā)放葉酸2622人，15732瓶。抓好農(nóng)村婦女常見病篩查及宮頸癌、乳腺癌篩查。2018年應(yīng)查6477人，已在龍山鎮(zhèn)、龍江鄉(xiāng)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)、龍新鄉(xiāng)完成1000人的建檔立卡戶婦女常見病篩查，正在臘勐、碧寨、龍江完成5526人宮頸癌、乳腺癌篩查。

?效益指標(biāo)完成情況。

社會(huì)效益指標(biāo)：部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果。

可持續(xù)影響指標(biāo)：部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果。

?滿意度指標(biāo)完成情況:服務(wù)對象滿意度提升，群眾調(diào)查

滿意度指標(biāo)完成目標(biāo)值，滿意度超過80%。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指縣用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。