監(jiān)督索引號(hào)53052300436101000

第一部分 龍陵縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（二）項(xiàng)目整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局是全縣衛(wèi)生系統(tǒng)行政主管部門(mén)，主要職責(zé)有：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的衛(wèi)生工作方針、政策及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合實(shí)際，制訂衛(wèi)生工作的相關(guān)政策和管理辦法；推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；依法行政，實(shí)施衛(wèi)生監(jiān)督；制訂實(shí)施全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃，加強(qiáng)突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)；研究制訂全縣婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織實(shí)施基本藥物制度；建立和完善醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制；擬定全縣農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；組織制訂全縣衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)衛(wèi)生人才整體性資源開(kāi)發(fā)；研究制訂全縣中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合及民族民間醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃；貫徹國(guó)家愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作規(guī)劃，組織實(shí)施全縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)全縣防治艾滋病的日常工作；認(rèn)真落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生各項(xiàng)方針政策。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)、全省衛(wèi)生計(jì)生工作會(huì)議精神，按照縣委、縣政府下達(dá)的年度衛(wèi)生、計(jì)生工作責(zé)任目標(biāo)要求，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化措施，狠抓落實(shí)，各項(xiàng)衛(wèi)生計(jì)生工作得到了有效推進(jìn)。主要為：

1.全力推進(jìn)健康扶貧工作。制定貫徹落實(shí)云南省健康扶貧30條措施實(shí)施方案、大病專(zhuān)項(xiàng)集中救治方案和大病專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)充保險(xiǎn)實(shí)施方案等健康扶貧有關(guān)政策措施，突出重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)人群、重點(diǎn)病種綜合精準(zhǔn)施策，有效防止因病致貧、因病返貧。

2.醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革取得新進(jìn)展。一是全民醫(yī)保體系全面建立，二是公立醫(yī)院改革全面推開(kāi)，三是基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制不斷鞏固完善。

3.醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)制度體系日益健全。全市覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系基本建成，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施條件明顯改善，服務(wù)可及性不斷增強(qiáng)，進(jìn)一步滿(mǎn)足了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求。

4.公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平逐步提高。全市積極推動(dòng)衛(wèi)生發(fā)展模式從重疾病治療向全面健康管理轉(zhuǎn)變，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生服務(wù)基本覆蓋居民生命全周期。

5.基層中醫(yī)藥工作走取得良好進(jìn)展。全縣以爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)基層中醫(yī)藥工作先進(jìn)縣為載體，促進(jìn)基層中醫(yī)醫(yī)療資源快速增長(zhǎng)，服務(wù)能力顯著增強(qiáng)，為改變基層群眾就醫(yī)習(xí)慣和破解醫(yī)改難題進(jìn)行了有益的探索和實(shí)踐。

6.醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)綜合監(jiān)管顯著加強(qiáng)。認(rèn)真落實(shí)《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》等法律法規(guī)，加強(qiáng)醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)工作，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。

7.人口計(jì)生各項(xiàng)工作有效推進(jìn)。按要求實(shí)施全面兩孩政策，改革和完善《生育服務(wù)證》登記辦理，認(rèn)真落實(shí)計(jì)劃生育利益導(dǎo)向政策，加強(qiáng)出生人口監(jiān)測(cè)預(yù)警和出生人口性別比綜合治理，積極推進(jìn)流動(dòng)人口計(jì)劃生育基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化等工作。

8.第四輪防艾人民戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)攻堅(jiān)。嚴(yán)格落實(shí)一把手負(fù)責(zé)制和目標(biāo)責(zé)任制，鞏固宣傳教育和醫(yī)防合作新模式，不斷加強(qiáng)監(jiān)測(cè)檢測(cè)和感染者管理，強(qiáng)化行為干預(yù)措施，性病艾滋病防控工作取得新成效。

9.全面從嚴(yán)治黨和行風(fēng)作風(fēng)建設(shè)扎實(shí)有效。堅(jiān)定不移抓理想信念和黨性黨風(fēng)教育，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，強(qiáng)化日常教育監(jiān)督管理，加大正風(fēng)肅紀(jì)力度，保持了風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。認(rèn)真抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育和行風(fēng)建設(shè)，全力推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化醫(yī)德考評(píng)和宣傳教育。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共16個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位14個(gè)。分別是：

1.龍陵縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局

2.龍陵縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所

3.龍陵縣人民醫(yī)院

4.龍陵縣中醫(yī)醫(yī)院

5.龍陵縣疾病預(yù)防控制中心

6.龍陵縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心

7.龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院

8.龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

9.龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

10.龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院

11.龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

12.龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)衛(wèi)生院

13.龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院

14.龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

15.龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院

16.龍陵縣木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

2018年末實(shí)有人員編制714人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制691人（含參公管理事業(yè)編制16人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員648人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制數(shù)9輛，2018年末實(shí)有車(chē)輛30輛。

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)355,719,661.92元。其中：財(cái)政撥款收入114,003,854.31元，占總收入的32.05%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入230,741,642.64元，占總收入的64.87%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入10,974,164.97元，占總收入的3.09%。與上年對(duì)比增長(zhǎng)29956554.62元，增長(zhǎng)0.92%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.財(cái)政撥款收入增加14733847.27元，原因是2018人員經(jīng)費(fèi)提高，財(cái)政撥款收入增加。

2.事業(yè)收入增加36063356.32元，原因是隨著醫(yī)療服務(wù)水平的提高，各醫(yī)療衛(wèi)生單位事業(yè)收入也逐年增加。

3.其他收入減少20840648.97元，原因是各醫(yī)療衛(wèi)生單位存款利息收入、捐贈(zèng)收入、藥品盤(pán)盈等其他收入較2017年相比有所減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)331,221,394.06元。其中：基本支出286,989,746.69元，占總支出的86.65%；項(xiàng)目支出44,231,647.37元，占總支出的13.35%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加3382711.51元，增長(zhǎng)1.03%，主要原因?yàn)?

1.基本支出比上年增加38069216.07元，增長(zhǎng)15.29%，原因是2018年政策性調(diào)資、事業(yè)單位備案制人員增加基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

2.項(xiàng)目支出比上年減少34686504.56元，減少43.95%，主要原因?yàn)樵蚴?018年無(wú)基建項(xiàng)目等重大項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出286,989,746.69元。與上年對(duì)比增加38069216.07元，增長(zhǎng)15.29%，主要原因是2018年政策性調(diào)資、事業(yè)單位備案制人員增加基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的45.91%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的54.09%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出44,231,647.37元。與上年對(duì)比減少34686504.56元，減少43.95%。主要原因是2018年無(wú)基建項(xiàng)目等重大項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出113,476,689.61元,占本年支出合計(jì)的34.26%。與上年對(duì)比減少29298287.66元，降低20.52%。主要原因?yàn)椋吼B(yǎng)老保險(xiǎn)、死亡撫恤、工傷生育保險(xiǎn)等社會(huì)保障和就業(yè)支出等減少支出360423.24元；公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出減少31337110.9元，原因是2018年較2017年相比無(wú)基本建設(shè)項(xiàng)目等重大項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出10,164,284.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.96%。主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出257812.00元；用于行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出8465770.28元；用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1166000.00，用于死亡撫恤274702.00元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出101,634,005.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.56%。主要用于行政運(yùn)行及其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出3196543.32元；公立醫(yī)院支出27932445.58元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出34484869.22元；公共衛(wèi)生支出30127587.08元；中醫(yī)藥支出433853.97元；計(jì)劃生育事務(wù)支出39809106.00元；食品安全事務(wù)支出3000.00元；醫(yī)療救助支出606296.16，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出868500.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出1,678,400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.48%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為190000.00元，支出決算為215,661.90元，完成預(yù)算的113.5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為154,610.90元，完成預(yù)算的193.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為61,051.00元，完成預(yù)算的55.5%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年車(chē)輛經(jīng)費(fèi)從8000.00元每輛提高至20000.00元每輛，所以支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加6,508.95元，增長(zhǎng)20.38%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加76,486.29元，增長(zhǎng)97.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少39,977.34元，下降39.57%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年車(chē)輛經(jīng)費(fèi)從8000.00元每輛提高至20000.00元每輛，所以“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算數(shù)較去年相比增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出154,610.90元，占71.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出61,051.00元，占28.31%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出154,610.90元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出154,610.90元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為9輛。主要用于開(kāi)展衛(wèi)生縣城檢查、評(píng)比、基本公共衛(wèi)生服務(wù)督導(dǎo)、健康素養(yǎng)促進(jìn)、傳染病防治、衛(wèi)生應(yīng)急、衛(wèi)生創(chuàng)建、計(jì)劃生育指導(dǎo)、人才培訓(xùn)培養(yǎng)、民營(yíng)醫(yī)院監(jiān)管等業(yè)務(wù)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出61,051.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出61,051.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待101批次（其中：外事接待0批次），接待人次753人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)及其他縣區(qū)友鄰單位到我縣檢查指導(dǎo)基本公共衛(wèi)生服務(wù)、健康素養(yǎng)促進(jìn)、傳染病防治、衛(wèi)生應(yīng)急、衛(wèi)生創(chuàng)建、計(jì)劃生育指導(dǎo)、醫(yī)改、民營(yíng)醫(yī)院監(jiān)管、綜合考核、等級(jí)醫(yī)院建設(shè)等相關(guān)工作產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出547,156.88元，與上年對(duì)比減少1255482.15元，降低69.64%，主要原因是行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)增加400.00元；機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加支出86224.24元，原因是2018年開(kāi)展中醫(yī)藥先進(jìn)縣創(chuàng)建、國(guó)家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建等增大機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出減少2000.00元；縣級(jí)村醫(yī)補(bǔ)助減少1373410.00元，原因是2018年村醫(yī)補(bǔ)助列入對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)核算；衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)增加33303.61元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門(mén)資產(chǎn)總額420,919,549.47元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)150,489,943.06元，固定資產(chǎn)213,886,231.14元，對(duì)外投資及有價(jià)證券1,213,919.60元，在建工程49,454,650.43元，無(wú)形資產(chǎn)4,402,805.24元，其他資產(chǎn)1,472,000.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18,088,196.89元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加3,942,430.38元，固定資產(chǎn)減少65,063,442.13元,對(duì)外投資及有價(jià)證券減少45,249,926.15元，在建工程增加43,747,172.53元，無(wú)形資產(chǎn)增加3,056,813.07元，其他資產(chǎn)增加1,077,892.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額21,499,034.77元,其中：政府采購(gòu)貨物支出20,761,545.40元;政府采購(gòu)工程支出205,902.50元;政府采購(gòu)服務(wù)支出531,586.87元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指縣用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052300436101111