第一部分 龍陵縣衛生和計劃生育局（本級）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣衛生和計劃生育局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣衛生和計劃生育局是全縣衛生系統行政主管部門，主要職責有：貫徹執行黨和國家的衛生工作方針、政策及相關法律法規，結合實際，制訂衛生工作的相關政策和管理辦法；推進醫藥衛生體制改革；依法行政，實施衛生監督；制訂實施全縣疾病預防控制規劃，加強突發衛生事件應急隊伍建設；研究制訂全縣婦幼衛生工作規劃；負責組織實施基本藥物制度；建立和完善醫療機構補償機制；擬定全縣農村衛生工作規劃和政策措施；組織制訂全縣衛生人才發展規劃，加強衛生人才整體性資源開發；研究制訂全縣中醫藥、中西醫結合及民族民間醫藥發展規劃；貫徹國家愛國衛生工作規劃，組織實施全縣愛國衛生工作；負責全縣防治艾滋病的日常工作；認真落實國家基本公共衛生各項方針政策。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年，我局認真貫徹落實全國、全省衛生計生工作會議精神，按照縣委、縣政府下達的年度衛生、計生工作責任目標要求，突出重點，強化措施，狠抓落實，各項衛生計生工作得到了有效推進。主要為：

1.全力推進健康扶貧工作。制定貫徹落實云南省健康扶貧30條措施實施方案、大病專項集中救治方案和大病專項補充保險實施方案等健康扶貧有關政策措施，突出重點地區、重點人群、重點病種綜合精準施策，有效防止因病致貧、因病返貧。

2.醫藥衛生體制改革取得新進展。一是全民醫保體系全面建立，二是公立醫院改革全面推開，三是基本藥物制度和基層運行新機制不斷鞏固完善。

3.醫療衛生服務制度體系日益健全。全市覆蓋城鄉的基層醫療衛生服務體系基本建成，醫療衛生服務設施條件明顯改善，服務可及性不斷增強，進一步滿足了城鄉居民醫療衛生服務需求。

4.公共衛生服務均等化水平逐步提高。全市積極推動衛生發展模式從重疾病治療向全面健康管理轉變，城鄉居民公共衛生服務基本覆蓋居民生命全周期。

5.基層中醫藥工作走取得良好進展。全縣以爭創全國基層中醫藥工作先進縣為載體，促進基層中醫醫療資源快速增長，服務能力顯著增強，為改變基層群眾就醫習慣和破解醫改難題進行了有益的探索和實踐。

6.醫療衛生服務綜合監管顯著加強。認真落實《醫療質量管理辦法》等法律法規，加強醫療責任保險工作，構建和諧醫患關系。

7.人口計生各項工作有效推進。按要求實施全面兩孩政策，改革和完善《生育服務證》登記辦理，認真落實計劃生育利益導向政策，加強出生人口監測預警和出生人口性別比綜合治理，積極推進流動人口計劃生育基本公共衛生服務均等化等工作。

8.第四輪防艾人民戰爭持續攻堅。嚴格落實一把手負責制和目標責任制，鞏固宣傳教育和醫防合作新模式，不斷加強監測檢測和感染者管理，強化行為干預措施，性病艾滋病防控工作取得新成效。

9.全面從嚴治黨和行風作風建設扎實有效。堅定不移抓理想信念和黨性黨風教育，嚴明政治紀律和政治規矩，強化日常教育監督管理，加大正風肅紀力度，保持了風清氣正的政治生態。認真抓好醫德醫風教育和行風建設，全力推進廉政風險防控機制建設，強化醫德考評和宣傳教育。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣衛生和計劃生育局（本級）部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制26人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制2人），事業編制3人（含參公管理事業編制3人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員2人），事業人員3人（含參公管理事業人員3人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計14,897,365.92元。其中：財政撥款收入14,897,365.92元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加489995.4元，增長3.4%，主要原因為：

1.行政事業單位離退休、基本養老保險、死亡撫恤等社會保障和就業支出519,112.60元，比上年增加106021.4元，原因是2018年新增死亡撫恤金。

2.其他基層醫療機構衛生、重大公衛、基本公衛、中醫藥專項等醫療衛生和計劃生育支出14,378,253.32元，比上年增加383974.00元，原因是2018年基本公衛、重大公衛等項目補助經費一部分直接兌付到項目實施單位，另一部分局機關留存待項目實施完成考核后再撥付，所以局機關收入較去年增加。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計13,286,641.33元。其中：基本支出5,117,255.92元，占總支出的38.51%；項目支出8,169,385.41元，占總支出的61.49%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少1844872.63元，下降12.19%，主要原因為：

1.行政事業單位離退休、基本養老保險、死亡撫恤等社會保障和就業支出519,112.60元，比上年增加106021.4元，原因是2018年新增死亡撫恤金。

2.其他基層醫療機構衛生、重大公衛、基本公衛、中醫藥專項等醫療衛生和計劃生育支出12,767,528.73元，比上年減少1950894.03元，原因是2018年基本公衛、重大公衛等項目當年未實施完成，項目經費待下年考核后撥付，所以局機關支出總體減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣衛生和計劃生育局（本級）機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出5,117,255.92元。與上年對比減少67795.6元，減少1.31%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的90.47%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9.53%。主要原因為：

1.行政事業單位離退休、基本養老保險、死亡撫恤等社會保障和就業支出519,112.60元，比上年增加106021.4元，原因是2018年新增死亡撫恤金。

2.醫療衛生與計劃生育管理事務支出3,196,543.32元，比上年減少202007.00元，原因是2018年人員調出等減少人員經費支出。

3.其他基層醫療衛生機構支出1,401,600.00元，增加28190.00元，該筆資金是縣級村醫補助，增長原因是2018年村醫人數增加。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣衛生和計劃生育局（本級）機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出8,169,385.41元。與上年對比減少1777077.03元，減少17.87%，主要原因為：

1.其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出0元，減少項目支出536,767.00元。

2.基層醫療衛生機構支出1,142,700.00元，減少項目支出206000.00元，該項目按年實施，因2018年度部分經費直接撥至二級單位，所以局機關該項經費減少。

3.公共衛生項目1,824,275.41元，減少項目支出1163930.09元，原因是基本公衛和重大公衛補助項目經費減少。

4.中醫藥項目補助資金50000.00元，減少項目支出135665.00元。

5.計劃生育事務支出3,980,910.00元，減少項目支出416088.86元。

6.醫療救助支出303,000.00元，增加項目支出303,000.00元。

7.其他醫療衛生與計劃生育項目支出868,500.00元，減少項目支出4430624.9元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出13,286,641.33元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少1844872.63元，下降12.19%，主要原因為：

1.行政事業單位離退休、基本養老保險、死亡撫恤等社會保障和就業支出519,112.60元，比上年增加106021.4元，原因是2018年新增死亡撫恤金。

2.其他基層醫療機構衛生、重大公衛、基本公衛、中醫藥專項等醫療衛生和計劃生育支出12,767,528.73元，比上年減少1950894.03元，原因是2018年基本公衛、重大公衛等項目當未實施完成，項目經費待下年考核后撥付，所以局機關支出總體減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出519,112.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.91%。主要用于歸口管理的行政單位離退休經費支出11712.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出368908.6元，死亡撫恤金138,492.00元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出12,767,528.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的96.09%。主要用于行政運行經費3,189,043.32元，其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出7,500.00元，其他基層醫療衛生機構支出2,544,300.00元，基本公共衛生服務1,154,500.00元，重大公共衛生專項619,775.41元，其他公共衛生支出50,000.00元，中醫（民族醫)藥專項支出50,000.00元，計劃生育服務支出4,000.00元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為139,000.00元，支出決算為124,861.90元，完成預算的89.83%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為74,610.90元，完成預算的155.44%；公務接待費支出決算為50,251.00元，完成預算的55.22%。2018年車輛經費從8000.00每輛提高至20000.00元每輛，所以支出決算數大于預算數。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少8591.05元，下降6.44%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加28486.29元，增長61.76%；公務接待費支出決算減少37077.34元，下降42.46%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2018年嚴格執行中央八項規定及接待費管理辦法控制公務接待費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出74,610.90元，占59.75%；公務接待費支出50,251.00元，占40.25%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出74,610.90元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出74,610.90元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于開展衛生縣城檢查、評比、基本公共衛生服務督導、健康素養促進、傳染病防治、衛生應急、衛生創建、計劃生育指導、人才培訓培養、民營醫院監管等業務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出50,251.00元。其中：

國內接待費支出50,251.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次631人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門及其他縣區友鄰單位到我縣檢查指導基本公共衛生服務、健康素養促進、傳染病防治、衛生應急、衛生創建、計劃生育指導、醫改、民營醫院監管、綜合考核、等級醫院建設等相關工作產生的接待批次及人次等發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣衛生和計劃生育局（本級）部門2018年機關運行經費支出487,652.32元，與上年對比減少1288785.76元,下降72.55%。主要原因是行政事業單位離退休人員經費增加400.00元；機關行政運行經費增加支出86224.24元，原因是2018年開展中醫藥先進縣創建、國家衛生縣城創建等增大機關運行經費開支;其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出減少2000.00元；縣級村醫補助減少1373410.00元，原因是2018年縣級村醫補助列入對個人和家庭的補助支出，未納入機關運行經費核算。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣衛生和計劃生育局（本級）部門資產總額12,745,365.83元，其中，流動資產7,243,344.48元，固定資產5,502,021.35元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加321517.91元，其中;流動資產增加284737.91元，固定資產增加36780.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產增加0.00元，其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額144,334.70元,其中：政府采購貨物支出114,665.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出29,669.70元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。