第一部分 龍陵縣人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣人民醫(yī)院是一所集醫(yī)療、預(yù)防保健、臨床教學(xué)為一體的二級甲等醫(yī)院，是非營利性的公益事業(yè)單位。職能是為全縣人民的健康服務(wù)，其主要任務(wù)是為全縣醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)及計劃生育服務(wù)。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

龍陵縣人民醫(yī)院履行著全縣醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、計劃生育服務(wù)工作職能，屬于差額撥款的事業(yè)單位，財政補助比例為人員工資的70%，在縣委縣政府及衛(wèi)生主管部門的領(lǐng)導(dǎo)與支持下，在全院職工的共同努力下，認真貫徹各種法規(guī)制度及衛(wèi)生工作方針政策，積極落實農(nóng)村衛(wèi)生改革與發(fā)展的各項政策措施，繼續(xù)推進城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，強化內(nèi)部管理，改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，并堅持把改善醫(yī)療服務(wù)條件、以病人為中心，努力提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量作為衛(wèi)生工作的重點；重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保證國有資產(chǎn)的保值和增值，在促進衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，推動新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作管理等方面取得了良好的社會效益和一定的經(jīng)濟效益。

1、醫(yī)院在縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，在財政局、衛(wèi)計局的指導(dǎo)下，深入貫徹全省衛(wèi)生工作改革實施意見；堅持“以病人為中心，患者至上”的優(yōu)質(zhì)服務(wù)宗旨，認真按《中華人民共和國會計法》、《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化》等法律法規(guī)辦理會計事項，進行會計核算；建立健全各項規(guī)章制度，鞏固和加強了會計電算化和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化》。

2、根據(jù)單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)實際情況，制定了《貨幣資金內(nèi)部控制制度》。明確了單位負責(zé)人對本單位制度的建立以及貨幣資金的安全完整負責(zé)，實行法人代表“一支筆”，并由領(lǐng)導(dǎo)出具受權(quán)書，實行印章專管，凡涉及辦理貨幣資金的業(yè)務(wù)，進行雙重復(fù)核、并做好用印登記。

3、貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)、規(guī)章、制度的規(guī)定，加強醫(yī)院內(nèi)部管理，規(guī)范和加強會計工作，根據(jù)《中華人民共和國會計法》和財政部發(fā)部的《內(nèi)部會計控制規(guī)范—基本規(guī)則（試行）》、《內(nèi)部控制規(guī)范—貨幣資金（試行）》等法律、法規(guī)的規(guī)定，在現(xiàn)有制度基礎(chǔ)上，結(jié)合我院實際，對單位內(nèi)部會計管理制度進行了整理、補充，建立了2017年處理程序制度、內(nèi)部牽制制度、原始憑證管理制度、稽核制度、辦公用品管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、會計電算化管理制度、會計檔案管理制度、會計工作交接制度、收費管理制度、執(zhí)行政府采購制度、財產(chǎn)清查制度、財務(wù)收支審批制度、成本核算制度、財務(wù)分析制度、票據(jù)管理制度。

4、嚴格執(zhí)行醫(yī)保政策，建立健全有關(guān)報銷程序，認真進行各種表卡的登記，認真進行合作醫(yī)療費用的結(jié)算，努力減小差錯、提高工作效力。

5、加強和完善“住院費用一日清單制”工作，增強了醫(yī)院收費的透明度和醫(yī)院的競爭力。對全院建院以來的欠費進行了全面清理。

6、辦理會計事務(wù)：根據(jù)國家發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)的方針、政策、計劃，正確地編制預(yù)算，并按批準的事業(yè)計劃，預(yù)算以及有關(guān)規(guī)定，合理組織收入，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準。使用會計科目規(guī)范準確，賬實、賬證、賬賬、賬表相符，外送會計報告標準統(tǒng)一，數(shù)字真實準確，內(nèi)容完整，報送及時，會計憑證、會計賬簿、會計報表及時歸檔案。

7、貫徹落實公立醫(yī)院改革相關(guān)政策，持續(xù)做好醫(yī)療價格調(diào)整。

（三）工作亮點

1、2017年7月31日,龍陵縣醫(yī)療扶貧工作系列活動在鎮(zhèn)安啟動，縣人民醫(yī)院將從“兩個落實，一個保障”開展好全縣的健康扶貧工作。即一是落實《龍陵縣人民醫(yī)院醫(yī)療扶貧實施方案》，補齊鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療技術(shù)短板，提高診療水平，發(fā)揮家庭醫(yī)生作用，助推全縣扶貧工作；二是落實《龍陵縣人民醫(yī)院健康扶貧黨員服務(wù)隊進萬家活動》，喊響“人民醫(yī)院為人民，您的健康我負責(zé)”的口號，加強黨員聯(lián)系群眾，密切黨群關(guān)系，采取“黨建+健康扶貧”模式，充分發(fā)揮黨員模范作用；三是由縣紅十字會倡議。在我院內(nèi)發(fā)起“博愛基金”捐贈活動，為全縣弱勢、貧困住院患者在我院住院期間提供基礎(chǔ)生活保障。

2、醫(yī)院收費室建立建檔立卡貧困人員醫(yī)療救治綠色通道，對貧困人員就診優(yōu)先接診，充分享受醫(yī)保政策，減輕其醫(yī)療負擔(dān)，開設(shè)建檔立卡貧困人口“優(yōu)先掛號窗口”、“一站式結(jié)算窗口”、“家庭醫(yī)生簽約服務(wù)綠色就診窗口”。并深入全縣十個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行眼科疾病普查義診及白內(nèi)障篩查、眼科殘疾評定工作，共義診眼科患者1955人次，眼健康教育11場，受教育群眾達3000多人，篩查出白內(nèi)障患者220人，對不可治療低視力患者開具殘疾評定證明30人；進行白內(nèi)障摘除加人工晶體植入術(shù)400臺，其中予建檔立卡貧困人口免費手術(shù)22 臺，共減免費用17134、49元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣人民醫(yī)院2017年度部門決算編報的單位共1個獨立核算單位。其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣人民醫(yī)院部門2017年末人員編制188人，實有人員編制181人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制181人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員181人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員88人。其中：離休1人，退休87人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣人民醫(yī)院2017年度收入合計147,622,661.97元。其中：財政撥款收入17,479,652.03元，占總收入的11.84%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入102,055,362.99元，占總收入的69.13%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入28,087,646.95元，占總收入的19.03%。與上年對比減少3,332,577.55元，降低2.21%，主要原因為：財政補助收入17,479,652.03元，與去年對比減少

34,680,272.23元，原因為2016年基建項目財政撥款37,300,000.00元，17年沒有基建項目撥款。

二、支出決算情況說明

龍陵縣人民醫(yī)院2017年度支出合計166,095,945.15元。其中：基本支出126,808,975.88元，占總支出的76.35%；項目支出39,286,969.27元，占總支出的23.65%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加56,550,604.84元，增長51.62%，主要原因為:

1.行政事業(yè)單位離退休、基本養(yǎng)老保險等社會保障和就業(yè)支出3,087,886.03元，減少基本支出1,175,753.92元，原因是2017年退休人員納入社保機構(gòu)管理，離退休人員經(jīng)費收入減少。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出123,721,089.89元，增加基本支出21,425,165.22元，原因是2017年政策性調(diào)資，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的38.32%，人均95,263.71元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的61.68% ，人均179,086.26元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣人民醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的日常支出126,808,975.88元。與上年對比增加20,249,411.3元，增長19%，主要原因為：

1.行政事業(yè)單位離退休、基本養(yǎng)老保險等社會保障和就業(yè)支出3,087,886.03元，減少基本支出1,175,753.92元，原因是2017年退休人員納入社保機構(gòu)管理，離退休人員經(jīng)費收入減少。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出123,721,089.89元，增加基本支出21,425,165.22元，原因是2017年政策性調(diào)資，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的38.32%,人均95，263.71元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的61.68% ，人均179,086.26元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣人民醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出39,286,969.27元。與上年對比增加36,301,193.54元，增長1,215.8%，主要原因為:

2016年衛(wèi)生計生領(lǐng)域第一批中央基建資金（內(nèi)科住院樓建設(shè)項目）項目，新增項目支出37,300,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣人民醫(yī)院2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出54,768,421.3元,占本年支出合計的32.97%。與上年對比增39,617,721.31元，增長261.49%，主要原因為：

1.行政事業(yè)單位離退休、基本養(yǎng)老保險等社會保障和就業(yè)支出3,087,886.03元，減少基本支出1,175,753.92元，原因是2017年退休人員納入社保機構(gòu)管理，離退休人員經(jīng)費收入減少。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51,680,535.27元，增加支出40,793,475.23元，原因是2017年政策性調(diào)資，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費基數(shù)及2016年衛(wèi)生計生領(lǐng)域第一批中央基建資金（內(nèi)科住院樓建設(shè)項目）項目增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,087,886.03元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.64%。主要用于行政事業(yè)單位離退休24,475.00、基本養(yǎng)老保險1,367,535.04元，職業(yè)年金1,615,000.00元,工傷保險21,836.35元，生育保險59,039.64元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出51,680,535.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.36%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51,680,535.27元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.龍陵縣人民醫(yī)院2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為8,000元，支出決算為8,000元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為8,000元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加元，增長%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出8,000元，占100%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出8,000元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出8,000元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于行政公務(wù)用車，所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0元。

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣人民醫(yī)院為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額115,915,539.72元，其中，流動資產(chǎn)21,215,465.63元，固定資產(chǎn)89,918,378.99元，對外投資及有價證券1,213,919.6元，在建工程1,069,670.5元，無形資產(chǎn)2,103,997.92元，其他資產(chǎn)394,107.08元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9,221,134.52元，其中;流動資產(chǎn)減少31,204,553.07元，固定資產(chǎn)增加22,427,905.52元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加200,000元，無形資產(chǎn)減少158,486.97元，其他資產(chǎn)減少486,000元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值280,000.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

1.部門年度政府采購支出合計5,863,087.82元，其中：貨物采購支出3,848,320.09元，工程采購支出62,666.70元，服務(wù)采購支出1,952,101.03元。主要用于：辦公設(shè)備、打印設(shè)備、辦公用具購置、專用設(shè)備、病歷本等采購3,848,320.09元；電氣改造等62,666.70元；用于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護、保潔等服務(wù)類采購支出1,952,101.03元。

2.支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況。

無。

(四)績效自評信息情況

我單位根據(jù)績效評價工作要求，認真開展對各級衛(wèi)生計生專項資金績效自評，2017年部門開展基本公衛(wèi)、重大公衛(wèi)工作、公立醫(yī)院改革等重要民生項目、重點支出項目的績效自評結(jié)果均為優(yōu)。預(yù)算申報、執(zhí)行和績效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評估論證，確保有限的經(jīng)費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴格審核，確保按計劃預(yù)算使用經(jīng)費，確保專款專用；三是建立制度，對經(jīng)費使用情況進行監(jiān)督，確保經(jīng)費發(fā)揮最大效益。自評結(jié)果同時說明：我院預(yù)算項目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求；項目所設(shè)定的績效目標依據(jù)充分，符合客觀實際；項目完成的質(zhì)量高，項目實施達到預(yù)期效果。項目績效實現(xiàn)情況具體如下：

1.公共衛(wèi)生服務(wù)工作項目

（1）項目資金情況

?項目資金到位情況：2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作項目中央補助50,000.00元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目中央補助158,200.00元。

?項目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項目目標，按進度開支使用。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經(jīng)費管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案及預(yù)算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

?產(chǎn)出指標完成情況。臨床醫(yī)生上報傳染病394例；2017年ART指標進展基本情況：累計治療總?cè)藬?shù)514人（其中成人492人，兒童22人），在治總?cè)藬?shù)422人（其中成人402人，兒童20人）。累計失訪人數(shù)31人，脫失率6.9%。抗病毒治療比例：抗病毒治療比例90.1%；CD4檢測：比例421/422（99.7%）；病毒載量檢測：371/374（99.1%）；治療病毒載量抑制率：VL＞5000比例5/339（1.47%），VL1000-5000比例3/339（0.88%），VL20-1000比例36/339（10.61%），VL≤20比例296/339（87.3%）；SMZ使用情況：42/43（97.6%）；治療雙感病人/感染者完成情況：實際完成比例100%；艾滋病感染者/病人接受結(jié)核篩查的比例：篩查比例100%。

?效益指標完成情況。

社會效益指標：居民健康保健意識和健康知識知曉率基本達成預(yù)期指標，健康教育促使人們改變了有害健康的生活習(xí)慣，強化了對不良行為的干預(yù)，削弱了危險因素的作用，并使人們逐步建立起科學(xué)的生活方式，提高了人群健康狀況和生活質(zhì)量。

可持續(xù)影響指標：基本達成預(yù)期指標。居民健康水平、公共衛(wèi)生均等化水平得到提高。

?滿意度指標完成情況。

一是社會公眾和服務(wù)對象滿意度逐年提高。二是群眾調(diào)查滿意度指標完成目標值，滿意度超過80%。

2.公立醫(yī)院改革項目

（1）項目資金情況

?項目資金到位情況：2017年公立醫(yī)院改革中央補助1,500,000.00元，省級補助200,000.00元，2017年縣鄉(xiāng)醫(yī)療服務(wù)一體化省級補助90,000.00元，資金全部補助到位。

?項目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項目目標，按進度開支使用。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經(jīng)費管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案及預(yù)算目標進行收支和管理，做到專款專用，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①破除以藥養(yǎng)醫(yī)，加大抗菌藥物專項整治力度。一是規(guī)范配備使用國家基本藥物。2017年醫(yī)院基本藥物使用比例為27.32%，藥占比31.19%。醫(yī)院自2013年3月1日，取消藥品加成，改革以藥補醫(yī)，實行藥品零差率改革，以降低藥品價格，降低大型設(shè)備檢查治療價格，降低高值醫(yī)用耗材價格，取消藥品加成，提高醫(yī)療服務(wù)技術(shù)價格為改革內(nèi)容，將公立醫(yī)院的補償由過去的服務(wù)收費，藥品加成收入和政府補助三個渠道改為服務(wù)收費和政府補助兩個渠道，2017年共讓利群眾115.55萬元；二是開展抗菌藥物專項整治。抗菌藥物使用品種35種，住院患者抗菌藥物平均使用率為44.44%，門診患者抗菌藥物處方比例為12.58%，抗菌藥物使用強度為28DDD/100人/天，微生物送檢率達78.31%。

②明確功能定位，履行好縣醫(yī)院的責(zé)任，發(fā)揮龍頭作用。一是做好每年一次的巡回醫(yī)療。通過相互交流、學(xué)習(xí)、借鑒，以座談、問卷調(diào)查、入戶隨訪、義診等方式開展工作，為基層衛(wèi)生工作人員提供培訓(xùn)及技術(shù)指導(dǎo)；在了解基層，服務(wù)百姓的同時發(fā)現(xiàn)工作中的不足，做到及時整改，規(guī)范流程；二是做好醫(yī)院治療服務(wù)指南工作，做到下鄉(xiāng)、進村、入戶，讓老百姓更加了解縣醫(yī)院的服務(wù)功能；三是成立“醫(yī)學(xué)會”，對我縣醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)知識和技能操作等進行專業(yè)培訓(xùn)；四是承擔(dān)公共衛(wèi)生服務(wù)、自然災(zāi)害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救援救治等工作，積極開展艾滋病防治、母嬰阻斷工作；抓好危急重癥孕產(chǎn)婦、危急兒童的搶救、轉(zhuǎn)診工作和新生兒疾病篩查工作。

③政府提高對縣級醫(yī)院人員經(jīng)費支持。一是縣醫(yī)院在職在編人員工資按70%（原來是60%）納入財政預(yù)算，醫(yī)療、工傷、生育等社會保障繳費按財政差額補助比例納入預(yù)算；二是及時核撥省財政支持我縣先行試點醫(yī)院在彌補政策性虧損170萬。

④特色服務(wù)惠民利民。一是繼續(xù)抓好高血壓俱樂部、糖尿病俱樂部工作，；二是開展血液透析工作。三是為307名患者免費施行了眼科手術(shù)；四是進一步完善全縣孕產(chǎn)婦監(jiān)測中心，通過對孕產(chǎn)婦的系統(tǒng)監(jiān)測，有效降低了孕產(chǎn)婦和圍產(chǎn)兒死亡率；五是開展艾滋病防治工作，抓好艾滋病“關(guān)愛之家”，組織開展關(guān)愛活動。

⑤推進對口支援和城鄉(xiāng)一體化工作。2016年全縣十個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院確定為我醫(yī)院分院。2017年制定了《龍陵縣人民醫(yī)院縣鄉(xiāng)一體化“掛包幫”》對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進行行政管理、業(yè)務(wù)管理指導(dǎo)，定期選派本院業(yè)務(wù)骨干到衛(wèi)生院進行幫扶。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。