第一部分 龍陵縣鎮安鎮中心衛生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣鎮安鎮中心衛生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

鎮安鎮是龍陵縣現有三個建制鎮之一，位于龍陵縣東北部，屬龍陵北大門，距縣城23公里。鎮安鎮轄有19個村民委員會，286個村民小組，有13787戶（其中農戶9867戶），有人口44500人（其中農業人口39124人）。我院位于龍陵縣鎮安鎮鎮安街子中段，是政府舉辦為鎮安鎮和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年，我鎮衛生部門以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導，貫徹落實科學發展觀，圍繞衛生局醫改的思路和要求，重點抓好農村衛生改革、基本公共衛生服務建設、醫療質量醫療安全、疾病預防、婦幼保健、新型農村合作醫療、無償獻血、人才培養、中醫藥工作、黨風廉政建設和行風建設和管理能力建設、基礎黨建工作、基礎設施建設、“鄉村一體化”管理等重點工作，切實加強了內部管理，各項衛生工作取得了一定成績，具體表現在以下幾點：

（一）農村衛生改革

緊緊圍繞各級對衛生改革的方針、政策，召開鄉村醫生例會和全院職工大會，傳達各級醫藥衛生體制改革的精神，積極做好我鎮衛生系統職工的思想工作，配合農村醫藥衛生體制改革穩步推進。

（二）基本公共衛生服務

為全面貫徹預防為主的衛生工作方針，促進衛生服務公平性，使全鎮城鄉居民公平享有基本公共衛生服務，減少影響居民健康主要健康危險因素，有效預防和控制傳染病及慢性非傳染性疾病。加強突發公共衛生事件應急能力建設，提高突發公共衛生事件應急處置能力。大力推進基本公共衛生服務，使城鄉居民逐步獲得均等化的基本公共衛生服務，不斷提高全體居民健康水平。衛生院積極做好基本公共衛生服務工作，制定了鎮安鎮基本公共衛生服務實施方案，成立了組織機構，針對三類九項基本公共衛生服務工作認真開展工作。共開展健康教育宣傳欄宣傳126期（衛生院12期、衛生室114期）。

（三）醫療質量醫療安全

衛生院把提高醫療質量和確保醫療安全作為2017年工作的重點之一，年初院辦成立醫療質量控制領導小組，擬定了《鎮安鎮中心衛生院醫護質量控制管理規定》，住院科室實行患者責任劃分，實行首診責任制。院醫護質量控制領導小組每月定期對病歷和處方進行抽查，對不合格的給予經濟處罰，進一步規范了醫療文書和護理文書書寫質量，提高了醫療質量，確保醫療安全。

（四）疾病預防

認真貫徹落實《中華人民共和國傳染病防治法》，以艾滋病、結核病等重大傳染病防治作為突破口，繼續圍繞監測、預防、處置、控制三個重點環節，認真落實各項措施，努力降低傳染病發病率。

（五）婦幼保健

認真組織實施新一輪“降消”項目，成立了領導小組及辦公室。通過采取綜合措施降低了孕產婦和嬰幼兒死亡率。

（六）新型農村合作醫療工作

2017年的籌資情況：我鎮2017年新農合實參合9908戶，以戶為單位參合率為99.96%；參合人數為40988人，以人為單位參合率為99.83%。

（七）、無償獻血

認真組織實施無償獻血活動，廣泛宣傳，2017年我鎮共獻血41人10400ml，為有效遏制非法采供血奉獻出應有的力量。

（八）、人才培養

不斷加強業務培訓，提高醫療質量和技術水平。年初制訂了人才培養計劃，積極參加上級開展的長短、期業務、法律法規等培訓。從2011年開始，按照縣衛計局的安排，每年派一名醫生到保山市人民醫院進行全科醫師轉崗培訓。2017年安排了1名中醫醫生到保山市中醫醫院進修學習。

（九）中醫藥工作

年內我院按照《龍陵縣人民政府辦公室關于印發創建全國基層中醫藥工作先進縣實施方案的通知》（龍政辦發〔2016〕20號）、《全國基層中醫藥工作先進單位評審細則》開展全國中醫藥先進單位創建工作，分別于今年6月、9月接受省級、國家級評審。不斷提升了中醫藥服務能力，努力培養中醫藥人才，拓寬中醫服務范圍，發揮中醫藥特色優勢，積極組織開展創建中醫先進鄉鎮活動，為中醫藥的發展提供必要的人力、物力、技術設備，促進了全鎮中醫藥事業的發展。

（十）黨風廉政建設和行風建設

為全面推進黨風廉政建設和反腐敗工作，認真開展“治賄”工作，在醫藥購銷領域中，嚴格執行統一招采購標政策，堅決杜絕向非中標公司購進，治理醫藥購銷領域中的不正之風。

（十一）基層黨建工作

2017年是我們黨在基層黨組織和黨員中開展創先爭優活動的第七年，衛生院黨支部，在繼續鞏固和推進基層黨建取得的成績的基礎上，緊緊圍繞各級黨委和衛生局黨委的要求，成立了領導小組，制定了實施方案。并組織實施和開展自查總結。

（十二）基礎設施建設

切實抓好衛生院、各村衛生室的項目儲備，今年按照縣衛計局的安排，上海浦發基金村衛生室建設項目全鎮涉及8個衛生室，現已全部開工建設，完成了衛生院整體搬遷項目的上報和用地規劃工作。

（十三）“鄉村一體化”工作

進一步完善了“鄉村一體化”管理工作，“鄉村一體化”管理工作是規范鄉村衛生服務行為，提高鄉村衛生服務水平，強化鄉村衛生運行管理的重要舉措，是開展好新型農村合作醫療工作，凈化醫療市場的必要前提。我們嚴格按照“三制、四有、七統一”的要求，結合本鎮實際，因地制宜，加強對村衛生室各項工作的督導，進一步鞏固和完善“鄉村一體化”管理工作。目前，十九個村衛生室基本規范運行。繼續將每月的23、24日定為村醫例會日，每月都定時召開，加強了對村醫的管理，各項工作正常運行。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2017年度部門決算編報的單位共1個獨立核算單位。其中：行政單位10個，事業單位1個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2017年末實有人員編制58人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制58人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員56人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院部門2017年度收入合計23,201,774.9元。其中：財政撥款收入9,003,605.48元，占總收入的38.81%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入13,977,628.96元，占總收入的60.24%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入220,540.46元，占總收入的0.95%。與上年對比增1,298,167.38元，增長5.93%，主要原因為：

1.財政補助收入9003605.48元，較上年7357402.43元增加1646203.05元，增加22.38%。原因是人員變動、工資標準調標、公用經費調整及基本公共衛生服務經費增加。

2.醫療收入13977628.96元，較上年14317936.35元，減少340307.39元，下降2.38%，另外，其它收入為220540.46元，較上年228268.74元，減少7728.28元，降低3.39%。2017年業務收入比上年有所減少，減少的原因是我院2017年開展基本公共衛生服務收入不得轉醫院的醫療收入，2017年下半年城鄉居民醫保改革，城鄉居民醫保實行包干付費，病人減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院部門2017年度支出合計16,864,854.16元。其中：基本支出13,658,393.94元，占總支出的80.99%；項目支出3,206,460.22元，占總支出的19.01%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增2,031,809.01元，增長13.7%，主要原因為:

1.行政事業單位離退休、基本養老保險等社會保障和就業支出750079.48元，減少支出74458.19元，原因是2017年退休人員納入社保機構管理，離退休人員經費收入減少。

2.醫療衛生基層醫療衛生機構、其他基層醫療機構衛生、基本公衛、中醫藥專項等醫療衛生支出16114774.68元，增加支出2076267.20元，原因是人員變動、工資標準調標、公用經費調整及基本公共衛生服務經費增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣鎮安鎮中心衛生院機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出13,658,393.94元。與上年對比增1,442,473.29元，增長11.81%，主要原因為：

1.行政事業單位離退休、基本養老保險等社會保障和就業支出750079.48元，減少支出74458.19元，原因是2017年退休人員納入社保機構管理，離退休人員經費收入減少。

2.醫療衛生基層醫療衛生機構醫療衛生支出12908314.46元，增加支出1486931.48元，原因是2017年政策性調資，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資增加，專用材料費增加。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的47.69%，人均102920.45元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的52.31%，不含專用材料費人均4458.97元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣鎮安鎮中心衛生院機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出3,206,460.22元。與上年對比增589,335.72元，增長22.52%，主要原因為:

1.醫療衛生與計劃生育公立醫院支出30000.00元，增加項目支出30000.00元，原因是撥入2017年衛生計劃事業發展專項對下轉移支付資金30000.00元。

2.基層醫療衛生機構項目補助鄉鎮衛生院深化醫藥衛生體制改革等資金743000.00元，增加項目支出238170.00元。

3.其他基層醫療衛生機構項目補助基層醫療衛生機構、村衛生室實施基本藥物制度補助資金、2017年基層醫療衛生機構實施基本藥物制度市級補助資金支出915780.00元，增加項目支出194860.00元。

4.公共衛生項目資金支出1510656.22元，增加項目支出152257.72元，原因是基本公衛補助項目經費增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院部門2017年度一般公共預算財政撥款支出8,973,265.70元,占本年支出合計的53.21%。與上年對比增1,992,068.77元，增長28.53%，主要原因為：

1.行政事業單位離退休、基本養老保險等社會保障和就業支出750079.48元，減少支出74458.19元，原因是2017年退休人員納入社保機構管理，離退休人員經費收入減少。

2.醫療衛生基層醫療衛生機構醫療衛生支出8223186.22元，增加支出2036526.96元，原因是2017年政策性調資，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出750,079.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.36%。主要用于遺屬補助14092.00元，機關事業單位基本養老保險支出735987.48元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出8,223,186.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.64%。主要用于醫療衛生與計劃生育公立醫院支出30000.00元，醫療衛生與計劃生育基層醫療衛生機構人員經費、公用經費5759726.00元，其他基層醫療衛生機構人員經費、公用經費、村衛生室、基層醫療衛生機構實施基本藥物制度補助資金支出915780.00元，公共衛生項目基本公共衛生服務經費資金支出1510656.22元，中醫藥其他中醫藥支出7024.00元。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院部門2017年機關運行經費支出0元，與上年對比增（減）0元，增長(減）0%。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣鎮安鎮中心衛生院部門資產總額32,217,169.31元，其中，流動資產19,602,378.9元，固定資產11,947,062.91元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產667,727.5元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加2,914,570.36元，其中;流動資產增加2,571,230.36元，固定資產增加343,340元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加0元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計607,000元，其中：貨物采購支出607,000元，工程采購支出0元，服務采購支出0元。主要用于：主要購買臺式電腦、密集型檔案架、動員活動室桌椅、宣傳欄、中藥房密閉二連煎藥機、定向透藥儀等。

2．支持中小企業等政府采購政策的落實情況。

無。

(四)績效自評信息情況

我院根據績效評價工作要求，認真開展我院衛生計生專項資金績效自評，2017年部門開展基本公衛服務等重要民生項目、重點支出項目的績效自評結果均為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。自評結果同時說明：我院預算項目的申請、設立過程符合相關要求；項目所設定的績效目標依據充分，符合客觀實際；項目完成的質量高，項目實施達到預期效果。項目績效實現情況具體如下：

1.公共衛生服務工作項目

（1）項目資金情況

?項目資金到位情況：2017年基本公共衛生服務工作項目年初結轉210101.50元，本年財政撥款補助1707100.00元，2017年全部補助到位。

?項目資金管理情況：我單位按照年初上級設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金使用1510656.22元，項目支出結轉406545.28元（主要為家庭醫生簽約服務經費和第四季度公衛服務經費），在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

?產出指標完成情況。鞏固和加強擴大國家免疫規劃工作，提高常規計劃免疫工作水平，加強流動人口、貧困和邊遠村寨的預防接種工作，接種率分別為：卡介苗應種數為320人，實種318人，率為99.4%；麻腮風疫苗應種數為401人，實種401人，率100%；脊灰疫苗應種1374人次，實種1374人次，率為100%；百白破疫苗應種1402人次，實種1402人次，率為100%；乙肝疫苗應種705人次，實種705人次，率為100%；乙腦疫苗應種701人次，實種701人次，率為100%；A群流腦疫苗應種599人次，實種599人次，率為100%；甲肝疫苗應種406人，實種406人，率為100%；麻風疫苗應種268人，實種268人，率為100%；白破疫苗應種502人，實種502人，接種率100%，A+C群流腦疫苗：應種652人次，實種652人次，接種率100%。

婦幼保健工作：一是加強對孕產婦的管理和高危孕產婦的篩查，15—49歲育齡婦女數8213人，孕產婦數732人，產婦數416人，出生嬰兒活產數為416人，建卡416人，有早孕檢查407人，孕產婦保健覆蓋率為98.78%；產前檢查98.78%；住院分娩416人，住院分娩率為100%；產后訪視率100%，系統管理率98.78，高危孕產婦368人，管理368人，管理率為100%；高危產婦113人，住院分娩113人，高危產婦住院分娩率為100%，孕產婦死亡率為0。二是加強7歲兒童的管理， 7歲以下兒童3532人，保健管理3455人，3歲以下兒數1267人，保健1226人，5歲以下兒童死亡6人，其中嬰兒死亡5人（新生兒死亡0人），1—4歲死亡1人，新生兒死亡率4.80‰,嬰兒死亡15.52‰，無新生兒破傷風死亡。

?效益指標完成情況。

社會效益指標：居民健康保健意識和健康知識知曉率基本達成預期指標，健康教育促使人們改變了有害健康的生活習慣，強化了對不良行為的干預，削弱了危險因素的作用，并使人們逐步建立起科學的生活方式，提高了人群健康狀況和生活質量。

可持續影響指標：基本達成預期指標。居民健康水平、公共衛生均等化水平得到提高。

?滿意度指標完成情況。

一是社會公眾和服務對象滿意度逐年提高。二是群眾調查滿意度指標完成目標值，滿意度超過80%。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。