第一部分 龍陵縣象達鎮中心衛生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣象達鎮中心衛生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣象達鎮中心衛生院位于龍陵縣象達鎮象達街子中段，占地面積3406平方米，房屋建筑面積3728平方米，業務用房面積3174平方米。是黨委政府舉辦為象達鎮和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。履行著象達鎮全鎮的醫療衛生服務、衛生預防、婦幼保健等基本公共衛生服務等農村衛生工作的職能。下轄15個村衛生室履行著本轄區部分醫療衛生及防疫、婦幼工作。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年我院在各級黨委政府和各相關部門的正確領導下開展業務工作，積極落實農村衛生改革與發展的各項政策措施，繼續推進城鎮醫藥衛生體制改革，強化內部管理，改善服務態度，提高服務質量，并堅持把改善醫療服務條件，堅持“以病人為中心，患者至上”的優質服務宗旨，努力提高醫療服務質量作為衛生工作的重點；重視基礎設施建設，保證國有資產的保值和增值，在促進衛生事業的發展，鞏固鄉村一體化、推動新型農村合作醫療工作的管理，取得了一定的成效。全年共接納各類診療病人91834人次，其中：門診90092次（急診病人857人次），住院1742人次。完成年度總收入14402169.26元，其中財政補助收入6745165.92元；醫療收入7546745.42元；其他收入110257.92元。為當地人民群眾解除了很多疾苦，積極配合各相關部門開展有關業務工作，取得了一定的社會效益和經濟效益。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣象達鎮中心衛生院2017年度部門決算編報的單位共1個獨立核算單位。其中：行政單位0個，事業單位1個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

象達鎮中心衛生院事業編制人數47人，實有在職職工44人(其中：衛生技術人員：醫生28人，護士11人；其他技術人員5人)，退休職工11人。按性別分類：男職工17人，女職工27人；按職稱分類：副高1人，中職9人，初職28人，未定6人；按學歷分類：本科10人，?？?1人，中專2人，高中1人。由于業務的需要，新招聘1人醫生。

實有救護車輛編制0輛，在編實有救護車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2017年度我院收入合計14402169.26元，其中:財政補助收入6745165.92元，占總收入的46.83%；業務總收入7546745.42元，占總收入的52.40%；其它收入為110257.92元，占總收入的0.76%。與上年對比:收入合計14402169.26元，較上年13406633.91元增加995535.35元，增長率為7.43%，其中財政補助收入6745165.92元，較上年5460623.86元增加1284542.06元，增長率23.52%（其中：鄉鎮衛生院補助4071691.52元，事業單位離退休人員費用557674.40元，基藥補助672500.00元，基本公共衛生服務經費1443300.00元；業務總收入7546745.42元，較上年7901454.81元，下降354709.39元，下降率為4.49%，另外，其它收入為110257.92元，較上年44555.24元，增長65702.68元，增長率為147.46%。主要原因分析:業務收入比上年有所下降的原因為新型城鄉醫保政策的實施，門診和住院限價費用,就診人次和住院人次下降的結果。

二、支出決算情況說明

2017年度支出合計10898406.42元。其中：基本支出8891542.87元，占總支出的81.59％；項目支出2006863.55元，占總支出的18.41％；與上年對比:本年度我院支出合計10898406.42元，較上年9528295.05元，增長1370111.37元，增長率為14.38%（其中:人員經費4201138.12元,較上年3759482.52元，增長441655.60元，增長率為11.75%； 公用經費為4690404.75元,較上年4540855.64元，增長149549.11元，增長率為3.29%；基藥補助672500.00元，較上年478500.00元，增長194000.00元，增長率為40.54%；基本公共衛生服務1334363.55元；較上年1318500.00元，增長15863.55元，增長率為1.20%；藥品支出3850267.33元，較上年3501437.91元，增加348829.42元，增長率為9.96%。主要原因分析:支出的增加主要原因是人員工資的增加和資本性投資的增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障機構正常運轉的日常支出8891542.87元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的47.25％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的52.75％。主要原因為：

1.行政事業單位離退休、基本養老保險等社會保障和就業支出，支出557674.40元，原因是2017年增加了機關事業單位基本養老保險繳費支出。

2.醫療衛生與計劃生育支出4071691.52元，原因是2017年政策性調資，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職業年金繳費、臨時工工資增加。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出2115800.00元。具體項目開支及開展工作情況:認真開展基本公共衛生服務工作;積極推進中醫藥建設發展;嚴格執行基本藥物管理制度。項目支出具體情況：基藥補助672500.00元，基本公共衛生服務1443300.00元.

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

我院2017年度一般公共預算財政撥款支出6636229.47元,占本年支出合計的60.89%。其中:

1、社會保障和就業支出：557674.40元;

2、基層醫療衛生機構支出:9006368.47元;

3、基本公共衛生服務支出:1443300.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出557674.40元。占一般公共預算財政撥款總支出的8.27%。主要用于遺屬補助10248.00元。機關事業單位基本養老保險支出547426.40元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出6187491.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.73%。主要用于基層醫療衛生機構鄉鎮衛生院支出4071691.52元，基層醫療衛生機構其他基層醫療衛生機構支出672500.00元，基本公共衛生服務支出1443300.00元。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

龍陵縣象達鎮中心衛生院2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0元。

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣象達鎮中心衛生院為事業單位無機關運行經費預算支出。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，我院總資產為20923737.90元,負債為2701688.17元。資產負債率12.91%；流動比率442.37%；速動比率404.19%；相關指標：固定資產增長率1.38%,凈資產增長率12.01%,總資產周轉率85.93%。

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計83350.00元，其中：貨物采購支出83350.00.00元。主要用于：辦公設備、打印設備、辦公用具購置等采購83350.00元.

2．支持中小企業等政府采購政策的落實情況。

無。

（四）績效自評信息情況

我單位根據績效評價工作要求，認真開展對我院衛生計生專項資金績效自評，2017年部門開展基本公衛服務等重要民生項目、重點支出項目的績效自評結果均為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保?？顚Ｓ?；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。自評結果同時說明：我院預算項目的申請、設立過程符合相關要求；項目所設定的績效目標依據充分，符合客觀實際；項目完成的質量高，項目實施達到預期效果。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300436101111